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【課程背景】

? “房住不炒”的定位，對房地產融資和拿地精準調控，今年下半年國家又不斷調整土地出讓規則，企業預期利潤下降，導致土地市場遇冷，各地頻頻流拍。

1、新形勢下，以往“高周轉高負債”的開發模式不再包治百病，部分房企未來將被迫淘汰

出局。

2、今年材料成本不斷上漲，但樓市金九銀十不再、售價不斷下行，低利潤成為了房企不得

不面對的現實，某知名上市房企就曾表態，對新拿地塊“努力做到1%-2%的凈利潤水平”。

3、土地出讓金收入大幅下滑，地方政府財政壓力山大，最后還會傳導到納稅大戶房企，企

業稅務風險劇增。君不見，今年各級稅務機關加大了偷漏稅、發票虛開的打擊力度。

??稅收成本業不可忽視，成為繼土地成本、開發成本后的第三大成本，當前房地產企業的盈利空間，取決于企業的稅務管理水平。

??合理的頂層架構、合法的納稅規劃、優秀的方案設計，能幫企業節稅、規避風險，關鍵時候還能救命。

【課程價值】

??牛老師從事房地產財稅咨詢實戰14年，熟知房企的稅收難點、痛點；本次課程結合日常稅收籌劃實踐，在房企開發全流程中精選50個影響重大的稅收問題，從企業頂層設計、過程精細化管理、籌劃落地三個維度層層展開，通過案例教學，分享籌劃實戰經驗，課程內容系統、全面，實用性強；學員可以快速理解、輕松掌握、合理運用，企業實施后即可見效。

【課程亮點】

1、直擊房地產熱點難點；

2、剖析成功的籌劃案例；

3、給出可行的解決方案；

4、易掌握易落地見效快道。

【課程對象】

各房產開發企業主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員，注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。

【課程大綱】

一、當前房企面臨的困境和稅務形勢

二、房企設立環節的稅收籌劃

1．開發主體的選擇與風險應對

2．股東身份的選擇與合伙企業

3．注冊資本金額的確定

4．賬套設置的籌劃因素

三、房企拿地環節的稅收籌劃

5．招拍掛常見問題與稅務應對

6．紅線外配套設施的稅收籌劃

7．財政返還實踐與籌劃應對

8．“限地價、競配建”風險與籌劃

9．土地投資、轉讓的籌劃思路

10．在建工程程序處理與稅務應對

11．股權收購風險與溢價應對籌劃

12．企業分立稅收籌劃與場景運用

13．舊城改造與拆遷的稅務與籌劃

14．合作開發與項目部的運用

15．一二級聯動涉稅風險應對

四、項目立項、報建與涉稅

16．項目立項、證照辦理與籌劃

17．項目分期規劃與稅收籌劃

18．錯誤分期的后期補救

19．公配建造時點的規劃安排

五、常見融資方式風險與稅收籌劃

20．民間融資的風險與應對

21．向關聯方拆借資金的籌劃

22．統借統還的運用

23．產業鏈融資的思考與運用

六、建設施工環節的稅收籌劃

24．供材模式的選擇與稅收籌劃

25．混合銷售風險與規避

26．材料供應商的選擇

27．建筑施工掛靠業務的稅務處理

28．合同簽訂技巧與稅務處理

29．合同違約條款的設計與稅務處理

30．建筑發票備注的稅收籌劃

七、預售、銷售環節的稅收籌劃

31．銷售合同關鍵條款影響應對

32．限價產品的價格分解策略

33．售樓部與樣板間的稅務處理

34．買一贈一的風險與應對

35．老帶新的風險與籌劃

36．銷售代理公司設立的籌劃

八、項目清算環節的稅收籌劃

37．土地增值稅清算時點的選擇

38．地下車位的稅務處理與籌劃

39．建安預警值的運用與應對

40．敏感性分析的運用與籌劃

41．成本分攤方式的選擇與運用

42．公共配套設施的籌劃應對

43．裝修裝飾業務的稅收籌劃

44．低價銷售的設計運用

45．尾盤與關聯交易籌劃與運用

46．核定征收運用思路

九、物業運營環節的稅收籌劃

47．自持物業的運營與稅務規劃

48．出租業務的稅收籌劃

49．售后回租業務的運營思路與籌劃

50．舊房的稅收規劃

十、實戰籌劃案例剖析與答疑

牛老師

知名房地產財稅實戰專家；清華大學總裁班客座教授；曾任某稅收籌劃事務所籌劃部經理、副所長；曾任深圳某房地產財稅咨詢公司咨詢部總經理；從事房地產稅務咨詢14年，擅長房地產財稅風險檢查、土增稅模擬清算、全程稅收籌劃，出具的方案以實用性強、可落地見長。已指導130多家房企成功實施稅收籌劃、土地增值稅清算方案，代表企業有萬科、首開置業、四川藍光發展、河南建業、魯商置業、國華置業、奧倫達特色小鎮等。涵蓋住宅、商業、城市綜合體、舊城改造、特色小鎮等。編著出版有多部房地產財稅著作；主講課程《房地產全程稅收籌劃策略》、《土地增值稅清算實戰與籌劃應對》、《房地產稅籌50個爆點剖析與應對》等，課程引經據典、實戰性強、信息量大、案例豐富，深受客戶和學員一致好評。

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