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【課程背景】

在當今競爭激烈且經濟環境復雜多變的商業世界中，企業的生存與發展面臨著諸多挑戰。成本控制作為企業提升競爭力、實現可持續發展的關鍵因素之一，愈發凸顯其重要性。

人力成本，作為企業運營成本的重要組成部分，其規模和結構不僅直接影響著企業的利潤水平，還與企業的戰略規劃、組織架構、人才發展等密切相關。隨著勞動力市場的不斷變化，如人口結構調整、人才競爭加劇、勞動法規日益完善等，企業在人力成本管理上面臨著新的難題和挑戰。

然而，目前許多企業在成本分析方面，尤其是人力成本和財務成本分析上，存在著諸多不足。一些企業缺乏科學、系統的成本分析方法和工具，無法準確把握成本的構成和變動趨勢；另一些企業則過于關注短期成本控制，忽視了對長期成本效益的分析和評估。這些問題導致企業在成本管理上陷入困境，難以實現成本與效益的平衡。

張子斌老師《企業人力成本分析與管控的創新與實踐》的課程，將能夠全面、系統地闡述成本分析的重要性，介紹科學的成本分析方法和工具，使學員能夠將所學知識應用于實際工作中，為企業的發展提供有力支持。

【課程收益】

深入掌握成本分析知識，了解人力成本和財務成本的構成要素、分類方式以及各項成本在企業運營中的具體作用，構建起系統完整的成本分析知識體系

熟練運用成本分析方法，學會運用科學有效的成本分析方法和工具，如成本性態分析、比率分析、趨勢分析等，對人力成本和財務成本進行精準剖析

提升成本管控能力，能夠制定出切實可行的人力成本和財務成本管控策略

優化企業資源配置，能夠根據成本分析結果，對企業的人力資源和財務資源進行合理配置。將資源集中投入到高價值、高回報的業務領域和項目中，提高資源利用效率，避免資源浪費，實現企業資源的最大化利用

【課程特色】

需求診斷：課前充分溝通，確定培訓的需求定位和要求，并針對性的提出解決方案

定制課程：結合需求對象的工作場景，設計到培訓的過程中

模擬演練：結合企業的實際情況，用方法和工具，指導進行現場演練

工具落地：方法和工具全程使用，既有理論，還有實踐，案例豐富，工作實操性強

【課程對象】

企業人力資源從業人員

【課程大綱】

一、如何認知人力成本的構成

1、如何認知人力成本的結構

直接成本：薪酬成本（工資、獎金、公積金等）

間接成本：福利成本（社保）

開發成本：培訓費用、招聘費用等

2、如何理解人力成本有效性

無效人力成本

有效人力成本

3、人力成本的運營量化指標

人力成本率

4、人力成本與企業戰略關聯

不同戰略人力成本投入差異

人力成本的內外部影響因素

二、如何掌握人力成本的分析

1、人力成本分析的兩個角度

企業角度

員工角度

2、人力成本分析的三個維度

（1）人力資源效率分析

（2）人力資源結構分析

三大定量分析法

內部運營分析法

效能評估量化指標

（3）人力資源成本分析

歷史數據分析法

成本利潤倒推法

外部比較分析法

3、財務成本分析助力提效

財務成本構成：籌資成本、投資成本、運營成本

財務成本與人力成本的相互關系

主要是資金分配對人力投入的限制，以及人力成本對企業財務狀況的影響

三、如何優化管控人力的成本

1、生態化組織的建設

打造生態組織架構

四種典型外包類型

人力資源指數評估

2、合理定崗提升人效

定期人才盤點

崗位價值評估

運用量化指標

3、薪酬福利策略調整

設計合理的薪酬結構，兼顧激勵性與成本控制

優化福利項目，提高員工滿意度與成本效益

4、具體工作優化升級

招聘環節優化

拓展低成本招聘渠道，精準人才畫像，提高招聘效率

培訓管理改進

制定針對性培訓計劃，提升培訓效果轉化率，內部培訓師培養，降低外訓依賴

張老師

張子斌老師

—戰略人力資源與組織人效提升專家

曾任：中化集團（世界500強央企）某化工行業投資項目 人力資源負責人

曾任：華潤集團（世界500強央企）旗下華潤雪花啤酒（消費品） 人力資源項目負責人

曾任：美的集團（世界500強、中國制造業30強）控股新能源賽道A股上市公司 人力資源總監

曾任：荷蘭皇家帝斯曼集團（全球化工10強、全球醫藥100強）亞洲投資最大的醫藥工程項目 人力資源負責人

曾任：MIE能源控股公司（中國民營能源領域10強、石油化工20強） 港股上市（HK1555）公司 人力資源負責人

曾任：力鴻集團 （民企高科技檢測賽道10強，煤炭檢測全國第一，港股唯一檢測公司）港股上市公司HK1586 人力資源總經理

曾任：全經聯（中國TOP1新經濟產業平臺：18條產業賽道，6000家創新企業） 商學院副院長

北大企業家研修班、清華EMBA總裁研修班特聘講師

北京大學國家發展研究院HR協會負責人

北京大學國際MBA，比利時Vlerick商學院（歐洲商學院排名前20）工商管理碩士

【個人簡介】

張子斌老師先后工作過世界500強央企、民企，港股上市公司，外資企業，專精特新小巨人企業等，行業涉及制造業、能源（石油、化工、煤炭、電力）、新能源（光伏、風電、儲能）、醫藥、消費品、檢驗檢測、新材料、商業航天等方面。操盤過兩家民營企業從區域公司到全國布局，到上市以及出海國際化和業務多元化的戰略及人力資源全過程。

張子斌老師擁有20多年的企業人力資源體系設計與操盤、組織發展變革、人效提升的實戰和培訓、咨詢經驗（其中15年企業人力資源一號位，6年專職商業講師/咨詢顧問；兼職商業講師10年+），累計培訓人員30000+、提供輔導及咨詢服務企業100+。

【實戰經驗】

1、戰略人力資源管理體系設計及落地實施---MIE能源控股連續兩個三年戰略的頂層設計和操盤，人員規模從500人到6000人，收入從10億到近百億。

張子斌老師在2007-2014年擔任MIE能源控股人力負責人期間，連續兩次組織、設計、實施了公司三年戰略，尤其在人力資源戰略方面，提出了通過SOT戰略人力資源管理（戰略-組織-人才）的系統化人力資源體系建設，保證了公司從一家東北的區域公司到總部搬遷北京，公司上市和出海國際化布局、并購拓展以及業務多元化發展的全過程。

期間主導了美世咨詢與MIE能源控股的項目合作，開創了民營能源企業與國際咨詢公司合作的先河，并主導了ERP系統的落地實施，為企業戰略人力資源管理體系的落地，提供了有效的保障。任職期內，公司的人員規模實現了從500人到6000人，收入從10億到近百億的跨越式成長。

2、人效升級的典范（精益人效項目的頂層設計及實操落地）/出海人力資源體系化建設---力鴻集團三年戰略及人效升級項目。企業從500人到3000人（出海業務實操落地-海外市場從10人-1000人的巨變），實現了3年營收3倍增長的行業壯舉，人效方面的職工薪酬率指標由45%下降到37%

張子斌老師2015-2020年，在擔任力鴻集團戰略顧問和人力資源總經理期間，主導了公司戰略及人效提升的全過程。一是公司上市后結合資本優勢，提出海外并購戰略，從單一的煤炭檢測業務向石油化工檢測多元化業務拓展，集合資本、人力、技術等方面賦能海外業務，三年實現海外業務趕超國內業務，完成戰略布局；二是提出“2+X”的多元化戰略，利用“平臺+合伙人”的模式，突破業務發展瓶頸，實現新領域增長。通過三年戰略及人效提升的模式創新，企業進入了國內行業TOP10，并且港股唯一

3、企業的組織變革及人效提升---美的集團收購A股上市公司合康新能后，進行的組織變革項目，取消四級以下架構 36 個，人員優化20%，工商業儲能研發團隊的引進高端人才30人，研發效能提升40%，人均收入提升50%，為公司轉型新能源賽道起到決定作用。

張子斌老師2020-2021年，擔任美的集團并購上市公司合康新能后的組織變革項目負責人（HRD職位），操盤合康新能被美的并購后的組織及人效提升工作，包括組織架構完善、人員優化、戰略性人才獵取以及各單位年度目標確定，責任制簽訂及考核方案確定，以及事業群戰略承接和分解。按照“3-8 原則”將公司管理架構進行優化，減少管理層級，取消四級以下架構 36 個，人員優化20%。根據綠色能源戰略，組織實施行業人才地圖建設工作，包括對標公司選擇，對標人才類型選擇并根據行業聚集效應，提出相關人才的引進方式和合作方式等，尤其工商業儲能研發團隊的引進高端人才30人，研發效能提升40%，人均收入提升30%，為公司轉型新能源賽道起到決定作用。

4、人力資源數字化轉型---某央企集團數字化轉型項目中，張子斌老師帶隊承擔人力資源數字化轉型部分。項目落地后，集團人力資源管理標準化覆蓋率從60%提升至95%，事務性工作耗時減少50%；人才招聘周期縮短35%，關鍵崗位到崗率提升至90%。人均營收較轉型前增長12%，人工成本利潤率提升8%。

數字化平臺建設與數據治理：主導搭建集團統一的人力資源數字化管理平臺（SaaS+自主研發），覆蓋組織架構、薪酬績效、招聘培訓等9大模塊，實現全集團6萬名員工信息線上化，數據準確率提升至98%，流程審批效率提升60%。

組織效能優化：基于平臺數據分析，重構集團四級以下冗余架構，合并職能重疊部門18個，精簡編制15%，優化管理成本超5000萬元/年；同步建立“人效儀表盤”，實時監控人均產值、人工成本投入產出比等核心指標。

人才發展體系數字化：針對新能源、高端制造等戰略賽道，設計數字化人才畫像系統，完成關鍵崗位的能力建模，精準匹配內外部人才庫；通過AI面試、在線測評等技術引入高端技術人才85人，核心研發團隊碩士以上學歷占比從35%提升至52%。

績效考核智能化：推行OKR與KPI融合的數字化考核體系，實現目標分解、過程追蹤、結果評估全流程在線化，考核周期縮短40%；聯動薪酬模塊建立“績效-激勵”自動核算機制，激勵兌現效率提升70%。

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