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課程背景：

今年經濟發展環境面臨形勢極為復雜，經濟社會發展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執法督查”轉為“以抓收入為主”。

在這樣的大背景下，企業普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業的現狀。企業稅務戰略調整涉及多部門聯動，需要“一把手”決策，而很多決策者沒有意識到——稅務這個“高風險區”和“隱型利潤池”對于良性持續發展的重要程度，對未來我國稅收規范化、信息化帶來的挑戰沒有必要的認識。

由于企業對稅務（自查）稽查的應對、涉稅爭議的解決或稅務危機處理缺乏專業了解，與稅務機關之間的溝通又往往難以達到預期的效果，最終輕則高額的罰款，重則追究有關人員的刑事責任。如何解決涉稅爭議、化危為機，在控制風險的前提下創造利潤，已成為現階段企業高管的必

課程特點：

親身經歷的國內重大稅務事件體會與經驗分享。

向央視“百家講壇”、“今日說法”學習，以案說法，使培訓變得更有趣。

從“實戰”的角度，讓客戶學會如何“安全創造稅務利潤，遠離稅務風險”。

站在專業領域的前沿，用深刻的行業背景和實戰經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。

課程收益：

明確企業和涉稅人員風險，提出針對應對方案，有效保護企業與涉稅崗位自身的利益；

明確稅務稽查的應對策略，建立稽查應對程序，以降低風險，控制支出；

明確當稅務危機來臨時，如何有效的化解危機，以達到平衡風險的目的；

明確如何在稅務行政復議與訴訟時把握主動權，以爭取企業的合法利益最大化；

明確不同避稅工具靈活運用的方法，稅務“垃圾簍”的具體操作方案，合法降低支出；

明確建立集團公司稅務內控體系的方法，以達到對公司稅務風險預警的目的。

課程大綱：

一、節稅工具及管道的選擇與運用篇

1、三大節稅工具：

影視作品類：“非誠勿擾”的節稅運用；

古董字畫類：“古董”在裝修中的節稅運用；

鉆石飾品類：中石油價值1200萬吊燈的節稅猜想

2、二大節稅管道：

利潤轉移：品牌使用費、關聯公司的節稅運用；

法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節稅運用；

3、一大秘密賬戶：

“秘密”資金賬戶的建立和節稅使用；

二、稅務稽查案例及應對篇（導致稅務稽查五大原因及案例解讀）

領導批示：劉曉慶“偷稅門”•國美稅務事件；

有人舉報：諾基亞、波司登；

專項檢查：國家稅務總局請60個納稅大戶“喝咖啡”

當地稽查：五個不同類型稅務稽查案例解析；

納稅評估：五大納稅評估案例解析；

稅務當局測評指標、流程與信息化建設；

二、涉稅文件解析及運用篇

1、稅務政策性、程序性、管理性的定義

2、《特別納稅調整》的有關規定

3、所得稅稅前扣除的把握要點及運用

4、最增值稅政策的把握要點及運用

5、其它稅種政策解讀、理解及把握要點

6、發票的有關稅務政策

發票的稅務定義（稽查部門、管理部門、稅政部門的不同理解）；

部分企業對虛假發票稅務處罰的部分錯誤理解；

【案例講評】：由于假發票案引發的稅務糾紛、解決案例分享；

7、熱點問題解析：

企業最關心的二十個涉稅問題解析；

稅務當局所回答的企業提出的二十個有代表性的問題及解析；

三、公司薪酬體系內的節稅安排

1、公司銷售活動時所發生費用的稅務安排

銷售活動中禮品、會議費的稅務扣除

銷售活動中傭金的節稅安排

銷售活動中促銷品的節稅安排

2、公司各級收益的節稅安排

股東的收益；高管的收益；銷售人員的收益；其它員工的收益；

四、稅務管理篇

1、涉稅崗位所面臨的挑戰

2、出現稅務爭議的解決方法，

3、企業稅務檢查應對指南

4、應對稅務稽查全攻略

5、防控風險的稅務管理體系的建立與運用

五、形勢分析專題：國內稅務今后改革發展的方向

【備注】：課程中還會涉及到如下內容

1、庫存原料質量不穩定，所造成的原料成本波動較大，所引發的稅務爭議應對思路及方法；

2、企業故意把一票結算變成運費票、增值稅票兩票結算，稅務風險？

3、A有限公司屬于B集團有限公司的全資子公司，現A有限公司想注銷，業務合并到B集團有限公司，A有限公司的存貨及固定資產怎么的財務、稅務應如何處置？發票如何開具？

4、《財政部、國家稅務總局關于增值稅若干政策的通知》（財稅〔2005〕165號）第六條的規定的有效性。

5、固定資產部分：一部分是原來投資過去的，一部分是后來新形成的，合并后會繼續使用，為什么還要開具發票。

6、庫存材料管理；廢料的利用及管理；材料運輸中的損耗管理方法及追蹤方法；

7、如何進行成本控制

8、應收款回收方法

郭老師

名課堂特聘首席稅務講師。歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事，參與中國注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關系；國內著名稅務爭議解決與危機處理專家，擁有多家大型企業、跨國公司的服務經驗，現兼任金蝶財務軟件集團高級顧問；曾操刀解決過國內多起重大涉稅爭議、危機事件，并被國內數百家媒體所轉載和關注；國內多所高等院校客座教授，并與清華、北大、人大、中央財大等十幾所院校、培訓機構在“總裁班、高管班”的培訓中長期合作，課程深受學員和機構歡迎；《中國稅務報》等十幾家業內知名網站、報刊的專欄作者；

部分典型客戶：清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、中國企業聯合會等；鐵道部、中國銀行、興業銀行、中國五礦、中國有色、中煤集團、神華集團、中信集團、航天科工集團、聯想集團、北汽集團、哈藥集團、長虹集團、茅臺集團、金蝶軟件、航天信息、萬科集團等；殼牌石油、日本索尼、住友、三井、韓國商會等；海南椰島、聯邦制藥、中石油新疆、大連商場、恒泰醫藥等；

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