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課程背景

面對(duì)外部不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)，華為成立三十多年來(lái)，依舊保持持續(xù)增長(zhǎng)與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，這離不開(kāi)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。華為的內(nèi)控始終圍繞“內(nèi)控價(jià)值要體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)結(jié)果改善上”的管理目標(biāo)，并沿著這個(gè)目標(biāo)把內(nèi)控工作揉細(xì)掰碎，貫徹到公司的各個(gè)區(qū)域各個(gè)組織，明確對(duì)應(yīng)的工作目標(biāo)，以幫助企業(yè)

實(shí)現(xiàn)“有效增長(zhǎng)+風(fēng)險(xiǎn)控制”。任正非曾說(shuō)“公司重視基本的流程制度，但最重視的是內(nèi)控體系”，并在公開(kāi)場(chǎng)合中也曾表示：華為已經(jīng)從體系上消滅了大規(guī)模腐敗，要給內(nèi)控體系每一個(gè)員工發(fā)一個(gè)“英雄萬(wàn)歲”的獎(jiǎng)牌。但即使是華為，從認(rèn)識(shí)內(nèi)控到內(nèi)控體系構(gòu)建、執(zhí)行落地，也走過(guò)不少?gòu)澛贰１菊n程基于華為內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作體系，從“最落后”到“業(yè)界領(lǐng)先”、從“業(yè)務(wù)抵觸風(fēng)險(xiǎn)約束”到“業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴”的轉(zhuǎn)型方向及成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力面臨的實(shí)際問(wèn)題和痛點(diǎn)，通過(guò)案例教學(xué)及互動(dòng)研討的形式開(kāi)展，旨在引導(dǎo)并啟發(fā)企業(yè)構(gòu)建并完善全面系統(tǒng)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，為企業(yè)的壯大發(fā)展起到“保駕護(hù)航”的管理基礎(chǔ)。

課程收益

【知】理解華為及業(yè)界通用內(nèi)控管理機(jī)制，透過(guò)企業(yè)文化看標(biāo)桿企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

【行】掌握基本內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)技能，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的敏捷度和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理等手段

【合】匹配所在企業(yè)具體關(guān)鍵崗位的工作職責(zé)，建立內(nèi)部合規(guī)性操作與風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

【一】基于標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，建立合規(guī)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系

學(xué)習(xí)對(duì)象

企業(yè)總會(huì)計(jì)師、上市公司董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部控制團(tuán)隊(duì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)及其他高級(jí)管理人員

課程大綱

第一部分 企業(yè)文化如何讓華為保持強(qiáng)大

1、從華為 37 年的發(fā)展歷程，來(lái)看為什么華為能夠走到今天？

2、為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由，以客戶為中心在華為業(yè)務(wù)運(yùn)作中踐行

3、艱苦奮斗是華為文化的魂，奮斗者定當(dāng)?shù)牡胶侠砘貓?bào)

4、只有強(qiáng)者才會(huì)自我批判，華為的自我批判文化

第二部分 通過(guò)華為企業(yè)文化透析風(fēng)險(xiǎn)管理

1、華為的幾個(gè)廣告想說(shuō)明什么？

2、華為的創(chuàng)新思想與厚積薄發(fā)

3、所有的戰(zhàn)略管理都是基于風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)之上

4、案例：中外國(guó)際知名企業(yè)的內(nèi)控管理崩塌緣由

5、企業(yè)內(nèi)控管理存在的一些問(wèn)題

6、IBM/華為公司如何看待企業(yè)內(nèi)控建設(shè)

第三部分 華為內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1、如何理解內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

2、華為公司財(cái)經(jīng)體系組織架構(gòu)

3、企業(yè)未來(lái)將實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理模型

4、企業(yè)未來(lái)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)經(jīng)支撐

5、如何打造和支持“鐵三角”有效運(yùn)作

6、財(cái)經(jīng)組件化業(yè)務(wù)模型全景圖

7、業(yè)界公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)全景圖

8、解碼華為內(nèi)控管理及風(fēng)險(xiǎn)管理

9、內(nèi)控管理框架及內(nèi)控要素邏輯關(guān)系

10、案例：跨國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全景圖

11、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理體系及技術(shù)手段

第四部分 企業(yè)內(nèi)控管理機(jī)制

1、業(yè)界內(nèi)控管理發(fā)展歷程及控制框架雛形

2、企業(yè)內(nèi)控如何有效執(zhí)行

3、關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP）的定義與運(yùn)用

4、內(nèi)控框架管理機(jī)制

5、內(nèi)控框架要素 Owner 設(shè)計(jì)方案與運(yùn)作要求

6、要素 Owner 與流程 Owner 的分工與合作

7、內(nèi)控工具與使用方法

8、KCP 遵從性測(cè)試定義、目的和條件

9、怎樣進(jìn)行遵從性測(cè)試

10、評(píng)測(cè)手段：內(nèi)控成熟度打分審計(jì)

第五部分 財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理

1、打造高績(jī)效的財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略作戰(zhàn)組織

2、財(cái)經(jīng)資源配置的關(guān)鍵要素/依賴

3、實(shí)施有效激活組織的“資源買賣”機(jī)制

4、搭建未雨綢繆的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

5、建立預(yù)核算與戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合、價(jià)值和投資回報(bào)的大閉環(huán)管理

6、財(cái)經(jīng)主導(dǎo)的中長(zhǎng)期滾動(dòng)預(yù)測(cè)

7、做好產(chǎn)品組合的投資管理與產(chǎn)品定價(jià)管理體系

8、做好資產(chǎn)/成本/費(fèi)用 COE（能力中心）建設(shè)

9、做好價(jià)值客戶管理

第六部分 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理

1、用規(guī)則的確定應(yīng)對(duì)結(jié)果的不確定

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)性要求

3、IBM 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、角色與職責(zé)

4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理全景圖與 “五部曲”

5、系統(tǒng)性管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

6、財(cái)報(bào)內(nèi)控范圍界定原則

7、管理財(cái)務(wù)報(bào)表及關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)

8、案例：稅務(wù)遵從策略

9、案例：法人利潤(rùn)分布和關(guān)聯(lián)交易管理

10、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作日志

第七部分 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理

2、IBM 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理理念、業(yè)務(wù)策略及業(yè)務(wù)運(yùn)作模式

3、華為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)管理全景圖

4、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)策略需要解決的核心問(wèn)題

5、企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)中的“可轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)”

6、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的管理和技術(shù)手段

第八部分 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

1、如何制定和演練業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)急方案

2、緊急事件突發(fā)，如何進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

3、案例：日本突發(fā)地震 BCM 整體應(yīng)對(duì)方案

4、案例：美國(guó)全方位制裁華為的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)策略

5、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略小結(jié)

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