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課程背景

面對外部不斷變化的市場環(huán)境及國內(nèi)外復(fù)雜形勢，華為成立三十多年來，依舊保持持續(xù)增長與穩(wěn)健經(jīng)營，這離不開內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建設(shè)。華為的內(nèi)控始終圍繞“內(nèi)控價值要體現(xiàn)在經(jīng)營結(jié)果改善上”的管理目標(biāo)，并沿著這個目標(biāo)把內(nèi)控工作揉細(xì)掰碎，貫徹到公司的各個區(qū)域各個組織，明確對應(yīng)的工作目標(biāo)，以幫助企業(yè)

實現(xiàn)“有效增長+風(fēng)險控制”。任正非曾說“公司重視基本的流程制度，但最重視的是內(nèi)控體系”，并在公開場合中也曾表示：華為已經(jīng)從體系上消滅了大規(guī)模腐敗，要給內(nèi)控體系每一個員工發(fā)一個“英雄萬歲”的獎牌。但即使是華為，從認(rèn)識內(nèi)控到內(nèi)控體系構(gòu)建、執(zhí)行落地，也走過不少彎路。本課程基于華為內(nèi)控與風(fēng)險管理運作體系，從“最落后”到“業(yè)界領(lǐng)先”、從“業(yè)務(wù)抵觸風(fēng)險約束”到“業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴”的轉(zhuǎn)型方向及成功經(jīng)驗，結(jié)合中國企業(yè)風(fēng)險管理能力面臨的實際問題和痛點，通過案例教學(xué)及互動研討的形式開展，旨在引導(dǎo)并啟發(fā)企業(yè)構(gòu)建并完善全面系統(tǒng)的內(nèi)控與風(fēng)險管理機制，為企業(yè)的壯大發(fā)展起到“保駕護(hù)航”的管理基礎(chǔ)。

課程收益

【知】理解華為及業(yè)界通用內(nèi)控管理機制，透過企業(yè)文化看標(biāo)桿企業(yè)風(fēng)險管理

【行】掌握基本內(nèi)控與風(fēng)險管理實戰(zhàn)技能，培養(yǎng)風(fēng)險識別的敏捷度和風(fēng)險轉(zhuǎn)移管理等手段

【合】匹配所在企業(yè)具體關(guān)鍵崗位的工作職責(zé)，建立內(nèi)部合規(guī)性操作與風(fēng)險管理意識

【一】基于標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理實踐，建立合規(guī)的內(nèi)控與風(fēng)險管理體系

學(xué)習(xí)對象

企業(yè)總會計師、上市公司董秘、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部控制團隊、全面風(fēng)險管理團隊及其他高級管理人員

課程大綱

第一部分 企業(yè)文化如何讓華為保持強大

1、從華為 37 年的發(fā)展歷程，來看為什么華為能夠走到今天？

2、為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由，以客戶為中心在華為業(yè)務(wù)運作中踐行

3、艱苦奮斗是華為文化的魂，奮斗者定當(dāng)?shù)牡胶侠砘貓?/p>

4、只有強者才會自我批判，華為的自我批判文化

第二部分 通過華為企業(yè)文化透析風(fēng)險管理

1、華為的幾個廣告想說明什么？

2、華為的創(chuàng)新思想與厚積薄發(fā)

3、所有的戰(zhàn)略管理都是基于風(fēng)險假設(shè)之上

4、案例：中外國際知名企業(yè)的內(nèi)控管理崩塌緣由

5、企業(yè)內(nèi)控管理存在的一些問題

6、IBM/華為公司如何看待企業(yè)內(nèi)控建設(shè)

第三部分 華為內(nèi)控與風(fēng)險管理框架

1、如何理解內(nèi)控與風(fēng)險管理的關(guān)系

2、華為公司財經(jīng)體系組織架構(gòu)

3、企業(yè)未來將實現(xiàn)的財務(wù)管理模型

4、企業(yè)未來的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財經(jīng)支撐

5、如何打造和支持“鐵三角”有效運作

6、財經(jīng)組件化業(yè)務(wù)模型全景圖

7、業(yè)界公司內(nèi)控與風(fēng)險管理業(yè)務(wù)全景圖

8、解碼華為內(nèi)控管理及風(fēng)險管理

9、內(nèi)控管理框架及內(nèi)控要素邏輯關(guān)系

10、案例：跨國企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險全景圖

11、業(yè)務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移管理體系及技術(shù)手段

第四部分 企業(yè)內(nèi)控管理機制

1、業(yè)界內(nèi)控管理發(fā)展歷程及控制框架雛形

2、企業(yè)內(nèi)控如何有效執(zhí)行

3、關(guān)鍵控制點（KCP）的定義與運用

4、內(nèi)控框架管理機制

5、內(nèi)控框架要素 Owner 設(shè)計方案與運作要求

6、要素 Owner 與流程 Owner 的分工與合作

7、內(nèi)控工具與使用方法

8、KCP 遵從性測試定義、目的和條件

9、怎樣進(jìn)行遵從性測試

10、評測手段：內(nèi)控成熟度打分審計

第五部分 財經(jīng)戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險管理

1、打造高績效的財經(jīng)戰(zhàn)略作戰(zhàn)組織

2、財經(jīng)資源配置的關(guān)鍵要素/依賴

3、實施有效激活組織的“資源買賣”機制

4、搭建未雨綢繆的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制

5、建立預(yù)核算與戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合、價值和投資回報的大閉環(huán)管理

6、財經(jīng)主導(dǎo)的中長期滾動預(yù)測

7、做好產(chǎn)品組合的投資管理與產(chǎn)品定價管理體系

8、做好資產(chǎn)/成本/費用 COE（能力中心）建設(shè)

9、做好價值客戶管理

第六部分 企業(yè)風(fēng)險識別與管理

1、用規(guī)則的確定應(yīng)對結(jié)果的不確定

2、企業(yè)風(fēng)險與合規(guī)性要求

3、IBM 風(fēng)險管理機制、角色與職責(zé)

4、企業(yè)風(fēng)險管理全景圖與 “五部曲”

5、系統(tǒng)性管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險

6、財報內(nèi)控范圍界定原則

7、管理財務(wù)報表及關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)

8、案例：稅務(wù)遵從策略

9、案例：法人利潤分布和關(guān)聯(lián)交易管理

10、企業(yè)風(fēng)險管理工作日志

第七部分 企業(yè)風(fēng)險轉(zhuǎn)移

1、企業(yè)風(fēng)險閉環(huán)管理

2、IBM 風(fēng)險轉(zhuǎn)移管理理念、業(yè)務(wù)策略及業(yè)務(wù)運作模式

3、華為風(fēng)險轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)管理全景圖

4、風(fēng)險轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)策略需要解決的核心問題

5、企業(yè)重大風(fēng)險中的“可轉(zhuǎn)移風(fēng)險”

6、風(fēng)險轉(zhuǎn)移的管理和技術(shù)手段

第八部分 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

1、如何制定和演練業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)急方案

2、緊急事件突發(fā)，如何進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

3、案例：日本突發(fā)地震 BCM 整體應(yīng)對方案

4、案例：美國全方位制裁華為的風(fēng)險管理應(yīng)對策略

5、企業(yè)風(fēng)險管理策略小結(jié)

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