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課程背景

在預(yù)算管理工作中，您你是否遇到這樣的問題：

預(yù)算是財務(wù)部的事情，部門內(nèi)部都有自己的工作任務(wù)，整天忙著銷售、采購、生產(chǎn)等等事情還做不過來呢。

每年的預(yù)算目標(biāo)管理層都決定了，各個部門就是分解目標(biāo)，配合編制。

預(yù)算就是討價還價的過程，目標(biāo)總是會被砍一刀的，所以產(chǎn)出目標(biāo)盡可能留余地，費用成本盡可能寬松點。

預(yù)算執(zhí)行與實際的差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

預(yù)算有什么價值呢？是不是就在管控成本費用？

全面預(yù)算管理與控制是現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的一種重要管理模式。它主要通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動的業(yè)績評價等，來實現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實的反映出企業(yè)的實際需要，進而對作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營現(xiàn)狀與價值增長等方面的最終決策提供支持。

培訓(xùn)受眾:

企業(yè)會計和財務(wù)人員、財務(wù)分析人員、主要分管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負(fù)責(zé)人等

課程收益:

企業(yè)收益：

1、為企業(yè)導(dǎo)入一套高效的預(yù)算管理工具，構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系；

2、為企業(yè)培養(yǎng)優(yōu)秀的財務(wù)預(yù)算管理人才，推動企業(yè)預(yù)算管控的落地執(zhí)行；

3、形成全新的預(yù)算規(guī)范管理意識，真正把財務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同的價值觀；

4、通過預(yù)算管理對企業(yè)經(jīng)營進行有效監(jiān)控與考評，真正提高企業(yè)效益。

崗位收益：

1、掌握搭建高效全面預(yù)算管理體系的關(guān)鍵點；

2、正確運用全面預(yù)算管理的基本理論和預(yù)算的各類方法；

3、了解全面預(yù)算建立所需要的條件和要求，并解析企業(yè)預(yù)算過程中出現(xiàn)的問題；

4、掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法。

課程大綱:

【預(yù)算管理】非財務(wù)管理者必備資源配置工具

預(yù)算重要性的認(rèn)識與解讀——假如企業(yè)沒有預(yù)算會怎樣？

做預(yù)算的正確思路和流程，以及各部門的預(yù)算管理職責(zé)預(yù)算目標(biāo)制定困境破解：一場雙贏的預(yù)算博弈

如何讓預(yù)算跟得上形勢變化

一、基于戰(zhàn)略目標(biāo)的全面預(yù)算管理

1.什么是全面預(yù)算管理，為何而做？

2.戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算的關(guān)系

3.全面預(yù)算管理的定位

二、全面預(yù)算編制的流程與要點

案例分析：以實際業(yè)務(wù)鏈為例進行預(yù)算編制和分解

三、預(yù)算的有效執(zhí)行——預(yù)算控制

1.預(yù)算控制重點

2.預(yù)算授權(quán)與審批

3.預(yù)算執(zhí)行中的動態(tài)管控

四、全面預(yù)算的反饋與調(diào)整

1.全面預(yù)算的反饋與調(diào)整

-預(yù)算反饋流程

-預(yù)算差異分析—量差和價差

2.全面預(yù)算反饋體系

-反饋體系—責(zé)任中心

-反饋體系的構(gòu)建

3.全面預(yù)算的調(diào)整

-預(yù)算調(diào)整實務(wù)與原則

-如何防止突然亂花錢、多花錢

案例分析：全面預(yù)算報表體系的演示

五、全面預(yù)算考核與業(yè)績評價

全面預(yù)算如何與績效考核有效結(jié)合

吳老師

個人履歷

吳老師有20年財務(wù)和企業(yè)管理的工作經(jīng)驗，對戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算與管控、會計核算、成本控制、風(fēng)險內(nèi)控、資本運作、稅務(wù)籌劃、團隊構(gòu)建、系統(tǒng)上線以及集團全局性的流程優(yōu)化等方面有著豐富的實踐。吳老師橫跨外企、跨國集團、上市公司、民企和國企，海外工作經(jīng)歷，涉獵運輸、服務(wù)、酒店、房地產(chǎn)、IC半導(dǎo)體、化工和制造業(yè)等多個行業(yè)。

吳老師曾就職ASE集團中國區(qū)高級財務(wù)經(jīng)理，AOS集團財務(wù)控制總監(jiān)，國內(nèi)某上市公司財務(wù)總監(jiān)；哈爾濱商業(yè)大學(xué)碩士，擁有CMA美國注冊管理會計師、CIA國際注冊內(nèi)部審計師；多年企業(yè)咨詢、財務(wù)管理授課經(jīng)驗，同時身兼CMA課程的高級培訓(xùn)講師。

擅長領(lǐng)域：

集團戰(zhàn)略與架構(gòu)、企業(yè)運營與財務(wù)管理、財務(wù)分析與內(nèi)控、稅務(wù)優(yōu)化，對IFRS、USGAPP以及國內(nèi)會計準(zhǔn)則有著深刻的理解和運用。

授課風(fēng)格：

講課幽默風(fēng)趣，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，專業(yè)知識與實踐相融合，讓學(xué)員輕松而又深入淺出的貫徹理念，掌握知識技巧，解決實務(wù)問題。

部分服務(wù)客戶：

醫(yī)藥與化工：諾輝制藥、費森尤斯卡比，湖南華諾、威遠(yuǎn)生物化工

制造與物流運輸：中遠(yuǎn)海運，斯道拉恩索，成都天齊

高科技與能源：北京天潤新能源，李群自動化，士蘭明芯科技、北京北控光伏

房地產(chǎn)與工程：遠(yuǎn)洋地產(chǎn)，龍建路橋、建華建材，北新建材，華德地產(chǎn)，珠海海華

零售與服務(wù)：富士施樂、用友、凱斯克貿(mào)易、華信咨詢、家得寶

其他：各省市國家稅務(wù)局、審計局、開發(fā)區(qū)委員會、經(jīng)濟和信息化委員會

學(xué)員評價：

吳老師是位有著深厚功底的實力派老師，她的講課與分享讓人耳目一新。

——斯道拉思索

看似年輕的吳老師，展示了豐富的經(jīng)驗，邏輯清晰，實例落地，講課易懂生動，難得的一位好老師。

—— 中遠(yuǎn)海運

聽了吳老師真的受易非淺，非常結(jié)合實務(wù)，讓我們這樣非財務(wù)的門外人聽的輕松易懂，解除了我們很多業(yè)務(wù)的疑惑，真的幫助非常大。 ——天潤新能源

金牌課程：

《財務(wù)報表閱讀與企業(yè)價值詮釋》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理》

《財務(wù)分析與舞弊甑別》

《全面預(yù)算管理與控制》

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