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企業全生命周期資本運作稅務規劃實戰精解
【課程編號】：MKT040290
企業全生命周期資本運作稅務規劃實戰精解
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年06月19日 到 2025年06月20日2800元/人
2024年07月04日 到 2024年07月05日2800元/人
【授課城市】：沈陽
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業全生命周期資本運作稅務規劃實戰精解相關內訓
【課程關鍵字】：沈陽資本運作培訓,沈陽稅務規劃培訓
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課程介紹
2018年中國大資本時代已經到來！迎接“大魚吞小魚”的并購重組浪潮，應付資金流緊繃的流動性危局，面對多元化多層次投融渠道，財務高管們面臨著更高挑戰！對于投融資決策中的稅收，您是否已經完全應對自如？您是否也在遭遇以下困惑：
- 公司規劃N年內IPO/新三板，您尚無資本運作稅務概念
- 管理層的股權激勵，如何設計架構稅負最優？
- 融資談判在即，融資中稅收成本幾何您是否清楚？
- 公司股東變更，被稅務局約談，該如何應對？
- 高層的戰略規劃會議，稅務規劃該如何去做？
- 即將啟動私募基金，如何運作您是否已有思路？
- ……
本次課特邀請到實戰派資深專家為您全方位講解企業投融資中的涉稅問題，課程案例全部來源于中國商業的原生態，原汁原味，接地氣、重實效！稅收+法律+會計的多維度視角，由淺入深、抽絲剝繭的層層剖析，兩天的課程讓您全方位接觸各種投融資模式，輕松攻克重組稅收！
課程收益
- 多維度：稅收+法律+會計的多維度視角，由淺入深、由點及面層層剖析
- 全周期：縱跨企業生命全周期，從設立、成長到收縮、整合全過程覆蓋講解
- 純實操：案例源自中國本土，接地氣，重實效，分析易懂，方案易行
課程內容
第一天
9:00-12:00
模塊一 公司設立階段的稅務籌劃及處理
一、股權架構搭建：五種架構模式的稅務規劃
1. 如何選擇投資主體（自然人PK公司）
2. 持股公司注冊地選擇（拉薩or新疆or前海or自貿區）
3. 如何設計海外架構
4. 有限合伙架構稅收
二、非貨幣資產投資（房屋、土地、在建工程、技術、設備等等）
工商程序+稅政盤點+籌劃案例
三、代持股/隱名股東、掛名股東的涉稅處理
12:00 午餐
13:30-16:30
模塊二 公司成長階段稅負籌劃（分紅與融資）
一、股息紅利
不按持股比分紅；代持股分紅；優先股分紅；向境外分紅；視同分紅；中期分紅；股權激勵分紅；實物分紅；過渡期損益
二、股權融資
1、引入投資者
1) 資本溢價是否納稅（某稅務稽查局稽查案例）
2) 引入戰略投資者和引入財務投資者
3) 分享經營收益的盈利模式
4) 資產增值的盈利模式
5) 增資擴股/存量股轉讓
6) “對賭”的涉稅處理（中國動力案例）
2、割股套現
1) 法律規定（工商程序）；
2) 1元錢轉股、平價轉股、無償贈送；
3) 籌劃思路（盛運股份案例；避稅寶籌劃介紹）
3、合同涉稅條款審核技巧
1) 過橋資金條款；
2) 債務承擔條款；
3) 交易定價等條款等
二、內部融資之轉增資本
1. 資本公積轉增
2. 未分配利潤轉增
3. 盈余公積轉增
4. 凈資產折股
5. 評估增值轉股
三、信托融資
1. 三種信托模式介紹
2. 股權信托融資稅收（以“陽光城”信托為例）
……
第二天
9:00-12:00
模塊三 公司擴張階段稅務籌劃（投資）
一、 購買殼公司
二、 收購路徑設計
三、 股權收購PK資產收購PK吸收合并
四、 法律風險+工商程序+稅負比拼
五、 杠桿并購：創元科技并購案例精析
六、 閑置資金購買理財產品
12:00 午餐
13:30-16:30
模塊四 公司收縮階段稅負籌劃（資產剝離、企業注銷）
一、資產剝離模式的抉擇
1. 出售房產、土地
2. 整體資產出售
二、分立：稅負剖析和稅收籌劃
1. 某地產公司分立酒店案例
2. 分立解決股東僵局案例
三、清算注銷
以案解析二種清算方案利弊
四、IPO上市后減持納稅籌劃
法人股減持稅收籌劃方案
模塊五 公司整合階段稅負籌劃（架構調整、股權激勵等）
一、財稅[2009]59號文+財稅[2014]116號+財稅[2014]109號
1. 搬家(持股公司遷址/政策性搬遷)
2. 債務豁免/債轉股
3. 集團公司架構優化：無償劃轉/股權轉讓/股權出資
4. 母子公司吸收合并：母公司合并子公司/子公司合并母公司
5. 重組組合運用：分立+轉股+合并（珠海某公司案例）
6. 境外股權間接轉讓之698號（華潤集團孵化模式）
二、股權激勵最佳設計方案：三種持股方案設計的稅收點評
課程結束
李老師
李老師是國內唯一集律師、注冊會計師、注冊稅務師一身的股權實戰導師，專注股改上市咨詢14年。復旦大學經濟學院MCA（資本碩士）特聘導師、中國注冊會計師協會特聘專家、清華大學總裁班特聘導師。 曾擔任聯想集團、神州租車、拉卡拉、裕隆集團、和記黃埔、青海春天、億晶光電、萬通立體之城、喬氏臺球、中投發展、碧桂園、IDG資本、千年舟集團、樂威醫藥、明陽科技等百余家企業股權顧問。李老師用企業家通俗易懂的管理及運營詞匯將艱澀難懂的法律、稅法詞匯口語化，所設計的股權方案安全、可靠、簡單易行，深受學員喜愛。