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課程大綱:

2012年，稅收政策更加變化多端。2011年，國家稅務總局下發(fā)了81個公告，1000多個內部規(guī)范性文件，2012仍在不斷推出新的稅收政策。這些對企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生重大直接影響稅收政策，你學習了多少？應用了多少？領會了多少？

在貫徹執(zhí)行新政策的同時，企業(yè)在對稅法的理解就會或多或少的與稅務機關產(chǎn)生分歧和爭議，有時小小的政策理解上的偏差，往往可能失之毫厘謬以千里，乃至招至巨大風險。

2012新一輪稅務稽查風暴即將到來。在當前嚴征管嚴稽查的形勢下,盡量事先避免稅企雙方爭議，對很多企業(yè)來說就更是至關重要了。本課程通過最新稅收政策的實戰(zhàn)解讀，運用大量的實用真實案例，分析稅企爭議的原因和解決方法，達到準確理解稅收新政，合理運用稅收政策處理本單位的稅收策劃，正確掌握解決稅企納稅爭議的方法的最佳效果。

收費標準：單獨參加本次課程1800元/人；（會員免費）

會員費6800元/人（可參加8次16天財務課程，詳見第6面會員服務項目）

課程大綱：

第一部分，企業(yè)成立階段的稅務爭議處理

001、注冊股份有限公司、有限責任公司、子公司、分公司稅收待遇利弊得失分析

002、企業(yè)以以土地房屋出資涉及契稅和土地增值稅、所得稅爭議處理。 、

003、股東以非貨幣資產(chǎn)評估增值投資，繳納個人所得稅爭議處理。

004、設立銷售機構對消費稅、增值稅的影響及爭議解決

005、股權平價或低價轉讓，稅務機關如何確定轉讓金額？

006、企業(yè)股東轉讓股權，如何規(guī)避稅務機關對土地使用權等無形資產(chǎn)的評估？

007、企業(yè)以資本公積、盈余公積、未分配利潤轉增資本征收個人所得稅爭議問題處理方法

008、所得稅主管征收局的選擇爭議處理

009、一般納稅人和小規(guī)模納稅人身份選擇爭議處理

第二部分、企業(yè)籌建期間稅務爭議處理和風險管控

010、籌建期間所得稅是按虧損申報，還是進行零申報選擇爭議處理。

011、籌建期間業(yè)務招待費最佳處理方法

012、企業(yè)征地建設何時開始繳納土地使用稅？何時停止繳納土地使用稅？爭議如何處理？

013、為何交了耕地占用稅，同時被稅局要求繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？

014、企業(yè)向國外支付費用代扣所得稅爭議處理

015、總分機構稅收征管的現(xiàn)實與困境及爭議解決

016、企業(yè)取得政府返還土地出讓金的六種形式及稅務處理

017、甲供材料稅收、會計、發(fā)票困境與爭議處理

第三部分、 企業(yè)經(jīng)營決策的涉稅事項籌劃策略選擇

018、關聯(lián)交易如何調整？2012稅務反避稅特別納稅調整的重點方向有哪些？

019、如何利用違約金處理費用疑難問題

020、企業(yè)出租業(yè)務稅收爭議問題，以及合理規(guī)避房產(chǎn)稅的流程再造。

021、財政性資金認定做為不征稅收入爭議問題處理

022、企業(yè)廣告費業(yè)務宣傳費支出涉稅爭議問題處理--從稽查案例看企業(yè)利用廣告費支出規(guī)避稅收的手段。

023、老板或自然人借款給企業(yè)，稅務風險有哪些？如何化解？

024、企業(yè)之間借款不支付利息，是否納稅調整？如何調整？企業(yè)有哪些“正當理由”？

025、關聯(lián)企業(yè)借款發(fā)生壞帳損失如何稅前扣除？

026、企業(yè)股東從企業(yè)借款年末不歸還，會有什么風險問題？

027、老板個人資產(chǎn)抵押貸款，公司使用，資產(chǎn)計入公司固定資產(chǎn)，公司償還貸款，稅務稽查如何處理？

028、如何有效利用：企業(yè)集團統(tǒng)一向銀行借款分攤使用的政策規(guī)定？

029、企業(yè)向非金融企業(yè)及個人借款發(fā)生的利息支出，利率如何掌握？

030、企業(yè)之間借款收取或不支付利息，稅務機關如何對待？

031、建筑安裝企業(yè)墊資的稅務爭議處理

032、當前法律環(huán)境下解決貸款利息最佳三個方案①構筑預收賬款②增加資本③委托貸款

033、稽查對企業(yè)工資薪金支出關注要點有哪些？

034、稅務機關對企業(yè)職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧。

035、業(yè)務招待費疑難問題處理，業(yè)務招待費，業(yè)務宣傳費、行賄的不同稅收待遇及認定。

036、企業(yè)職工教育經(jīng)費的稅務爭議問題處理

037、企業(yè)差旅費及補助帳務處理、稅前扣除爭議處理？

038、政策性搬遷（拆遷）和處置收入擴成本扣除的稅務處理分析

039、企業(yè)成本費用支出提供有效憑證時間爭議問題處理

040、土地價值如何計入房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅爭議處理

041、固定資產(chǎn)的殘值率選擇為零的爭議處理

042、固定資產(chǎn)折舊調整爭議問題盾安環(huán)境.doc

043、企業(yè)購買并安裝的空調、監(jiān)控折舊如何扣除？

044、手機等價值較小，使用時間不等的資產(chǎn)，是否認定為固定資產(chǎn)爭議？

045、會計折舊與稅法折舊差異調整問題

046、企業(yè)購進、建造固定資產(chǎn)無發(fā)票，其計提的折舊是否允許稅前扣除爭議問題

047、大額裝修費作為大修理支出入帳爭議問題。

048、企業(yè)自有房屋的裝修費，如何在企業(yè)所得稅前扣除爭議問題。

049、企業(yè)租入房屋裝修支出的稅務與會計處理爭議問題

050、企業(yè)購買的古董、字畫在稅前列支的爭議處理？

051、企事業(yè)單位共用水電、轉售水電的認定及稅務爭議處理

052、母子公司、關聯(lián)企業(yè)提供服務費避稅風險分析.doc

053、企業(yè)發(fā)生的手續(xù)費及傭金支出稅務爭議處理

054、企業(yè)勞動保護費支出核算應注意的問題

055、關于企業(yè)會議費支出帳務處理問題

056、企業(yè)捐贈支出的應注意哪些問題？

057、企業(yè)計提以前年度未計提的折舊，有哪些申辯理由？爭議如何處理？

058、企業(yè)核定征收所得稅會計利潤大于所得率，以及成本核算入賬憑證爭議最佳處理方法。

059、企業(yè)資產(chǎn)損失的稅務爭議處理。

060、企業(yè)以土地、房屋、固定資產(chǎn)抵債稅務爭議處理

061、房屋土地權屬贈與、退回、分割的契稅、所得稅爭議處理

062、企業(yè)以土地房屋分立公司的稅務爭議處理

063、企業(yè)BT與BOT業(yè)務爭議處理

第四部分：稅收優(yōu)惠的政策變化爭議問題處理

064、企業(yè)事先備案與事后備案項目實體與程序爭議協(xié)調

065、國債利息優(yōu)惠人的爭議終結

066、股息紅利所得優(yōu)惠爭議處理

067、非營利組織收入免稅優(yōu)惠機構認定

068、企業(yè)從事農(nóng)林牧漁業(yè)項目優(yōu)惠

069、高新技術企業(yè)優(yōu)惠認定與后續(xù)管理爭議—研發(fā)費用歸集的爭議處理

070、研發(fā)費問題加計扣除爭議處理

071、安置殘疾人加計扣除爭議處理

072、加速折舊優(yōu)惠爭議處理

073、資源綜合利用稅收優(yōu)惠爭議處理

074、安全環(huán)保節(jié)能專用設備抵免所得稅政策爭議處理

075、彌補以前年度虧損的有關注意事項

076、稅收領域最彪悍的文件--安置軍轉干部稅收優(yōu)惠政策解析

077、企業(yè)注銷的稅收爭議處理實戰(zhàn)操作分析

第五部分：發(fā)票處理關鍵問題解析

078、企業(yè)發(fā)票處理的關鍵問題

079、發(fā)票丟失的稅務處理

第六部分：流轉稅部分爭議處理

080、自產(chǎn)設備出租如何避免雙重征稅爭議問題

081、如何正確理解可以抵扣的附屬設備與配套設施

082、滯留票引發(fā)的增值稅大要案爭議問題問題處理

083、兼營與混合銷售的區(qū)別與稅收爭議處理

084、納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅爭議處理

085、長期應付未付款需并入應納稅所得額嗎

086、代購貨物征稅問題爭議處理

087、糾結不已的飲食業(yè)外賣征稅問題

088、未及時認證的專用發(fā)票不能開具紅字發(fā)票爭議處理

089、以實物進行的促銷活動，廠家如何處理？

090、納稅人發(fā)票、收款、貨物流向不一致，取得的增值稅專用發(fā)票抵扣爭議處理

091、購買軟件憑增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅

092、小轎車維修費和燃油費的進項稅額可抵扣

093、分期收款何時進行申報納稅爭議處理

094、增值稅“非正常損失”爭議處理

095、商品折價銷售 開發(fā)票不規(guī)范引發(fā)的稅務爭議處理

096、企業(yè)未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證如何補申報？如何尋找“客觀原因”？

097、轉讓自然資源使用權（采礦權、取水權）營業(yè)稅爭議處理

098、招商引資企業(yè)與政府簽署涉及到稅收優(yōu)惠的條款爭議處理

099、高爾夫球場水面辦魚業(yè)養(yǎng)殖公司規(guī)避土地使用稅的風險分析

100、利用一人有限公司問題規(guī)避契稅的補稅風險分析

肖老師

注冊稅務師、稅務稽查資深官員、國家稅務總局所得稅專家?guī)斐蓡T、國際稅收研究會理事，稅務干部業(yè)務培訓兼職教師。被學員譽為：“稅界奇才、實戰(zhàn)大師”。擅長用稅收策略解決企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務實踐中，特別是對房地產(chǎn)業(yè)的稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究。授課以實務見長，案例精深且新穎獨到，操作性強,將最新法規(guī)與實務緊密結合。且從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

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