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課程背景

在2019減稅降費、國地稅合并、金三系統并庫的新征管大背景下，企業面臨的稅務風險更加。特別是2019年小微企業所得稅稅收減免、增值稅小規模納稅人免稅額度提高，增值稅稅率普遍下調... ...這些日新月異的新政在給企業帶來紅利。如何掌握2019年稅收新政關鍵點，找準政策調整中隱藏的風險和機遇，財務高管必須把握！

本次課程將對企業經營過程中高發易錯的涉稅事項進行梳理，并通過典型案例靈活生動地再現場景，啟迪學員有效解決合同簽訂、發票管理、稅務處理及會計核算等環節稅務風險問題，進一步提高企業財稅人員專業技能，有效防范、化解企業和個人涉稅風險。

課程收益

1.詳解增值稅、所得稅，減稅普惠新政，活學活用。

2.分享6大稽查風險化解策略，提高應對稽查能力。

3.全面梳理重要風險點，精準指點企業應對與管控。

4.前瞻預判社保繳費風險創造性提出4大籌劃途徑。

5.小稅種大風險，讓您不敢忽視也能輕松應對稽查。

課程大綱

第一部分 新一輪減稅降費舉措對企業的影響

1、稅率下降對各行業企業稅負影響分析

2、稅率下降對企業合同簽訂的影響

3、稅率下降對企業發票開具的影響

4、增值稅擴大抵扣范圍的解讀與運用

5、增值稅加計抵減的解讀與應用

6、退還增量留抵稅額如何實務操作

7、小微企業免征增值稅運用應關注的風險

8、小型微利企業所得稅新政及運用的關鍵

9、固定資產加速扣除正確運用姿勢

10、研發費用加計扣除新政如何運用最節稅

第二部分 重點業務稅務處理與風險防范

1.企業實物投資稅會處理與風險管控

2.企業不同融資渠道利息財稅處理與風險控制

3.企業采購業務無票稅務風險與化解

4.企業采購損失稅務處理與證據鏈管理

5.企業生產費用數據比重異常暴露涉稅風險與管控

6.企業原材料成本數據變化暴露涉稅風險與管控

7. 人工費、勞務費數據變化暴露涉稅風險余管控

8.員工福利各種補貼如何實務操作避免個稅風險

9.企業應稅收入確認誤判引發稅務稽查風險與管控

10.企業不征稅收入和免稅收入誤判引發稅務風險與管控

11.視同銷售多種情形稅務處理原則與風險管控

12.買一贈一、對外捐贈特殊行為應關注的稅務風險

13.固定資產出售、轉讓、報廢的稅務處理與風險管控

14.折扣銷售、銷售折扣、平銷行為稅務處理與風險管控

15.違約金是否一定有發票，如何判斷與正確實務

16.混合銷售在不同行業的判斷及適用稅收政策風險與管控

17.年終分紅個稅處理不當引發稅務稽查風險與管控

18.股權轉讓價格不公允引發稅務稽查風險與管控

19.企業整體轉讓免稅條件不到位引發稅務稽查風險與管控

第三部分 發票管理與風險防范

1.開了發票就要計稅嗎？12種特殊情況你知道嗎？

2.加油卡購物卡業務中的稅收風控關鍵有哪些？

3.有了發票就能稅前扣除嗎？

4.什么條件不要發票一樣可以列支？

5.不合規發票不能稅前扣除，具體指什么？

6.分割單在實務中運用有什么條件？

7.失控票、滯留票預警及稅務處理

8.發票超過認證期如何補救處理

9.超出經營范圍如何開具發票？

10.稅收編碼管控稅收的秘密

11.購銷品名背離及進銷結構異常預警

12.如何避免虛開增值稅專用發票風險？

13.如何鑒定虛開增值稅發票

14. 四流不一致就能判斷是虛開嗎

15. 虛開增值稅發票最新法律責任追究

第四部分 財產行為稅熱點問題處理與風險防范

1、房產稅熱點問題處理與風險防范 ?

2、土地使用稅熱點問題處理與風險防范

3、印花稅熱點問題處理與風險防范 ?

4、其他稅種熱點問題處理與風險防范

秦老師

注冊稅務師、注冊會計師、中財訊教育集團教授、稅收籌劃實戰派專家、國家稅務機關企業所得稅人才庫高級專員

曾在稅務系統工作30年，有涉外稅收、稅源管理、稅務稽查等多個重要崗位的工作經驗，擁有極為豐富的稅收實戰經驗。目前已在上海、深圳、江西等地多家知名企業財稅顧問，涉及行業有：制造業、房地產業、電商行業、新材料、新能源等，其中還有不少是高新技術企業。擅長為企業進行稅務風險管控和稅收籌劃，在稅收文件解讀、稅收政策的落地執行、稅務稽查證據鏈的運用方面尤具獨到見解。

1、稅務籌劃全面安全：精通國家稅法，熟練掌握會計處理原則與技巧，具有豐富的涉稅籌劃實踐經驗。已成功為多家上市公司、新三板上市公司實現了"規劃財稅，防控風險，合法節稅"的目標。

2、解答疑難精準到位：解讀稅收政策精準，指導實務運用到位。在30年的稅務管理工作中，直接面向企業宣講稅法、輔導稅收政策落地執行運用。目前擔任多家財稅培訓教育機構答疑專家，學員好評如潮。

3、防控風險引領實務：具有非常豐富的稅務案例實戰經驗。曾成功幫助多家企業處理涉稅爭議與協調溝通、關注稅務稽查前置企業自查應注意問題，應對稅務稽查具有獨到的見解和措施。

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