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課程價值：

1、理解公司經(jīng)營本質(zhì)，以預算串聯(lián)起公司的戰(zhàn)略和運營，保障戰(zhàn)略落地；

2、明確各部門定位，合理設定各部門績效目標，實現(xiàn)經(jīng)營組織責、權(quán)、利的統(tǒng)一；

3、在學習支撐經(jīng)營目標達成的日常管控手段，實現(xiàn)經(jīng)營成功從偶然到必然。

課程大綱：

Day 1：從戰(zhàn)略到目標設定

【課前預習】

1、《SP及BP與全面預算間的關聯(lián)》

2、《預算管理常見誤區(qū)》

3、《任總在合同在代表處審結(jié)研討會上的講話》

第一部分：預算是數(shù)字游戲嗎？正確認識經(jīng)營

通過學習標桿企業(yè)發(fā)展歷程，理解預算管理范圍，就經(jīng)營責任達成共識。

1、華為成長的啟迪

2、全面預算的定位

3、保障預算落地的組織體系

第二部分：目標如何設定？戰(zhàn)略落地量化

企業(yè)經(jīng)營成功需要在戰(zhàn)略指引下前進，才能做到“方向大致正確”。預算全面集成人、財、事各個領域，支撐戰(zhàn)略落地，通過自上而下的經(jīng)營指引和自下而上的項目支撐，合理設定經(jīng)營目標。

1、從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）整體框架及BLM模型

【訓戰(zhàn)1】基于BLM模型，設計如何實現(xiàn)未來3年目標？

2、戰(zhàn)略解碼之華為財務經(jīng)營政策

3、理解全面預算框架及關鍵預算假設

4、全面預算管理組織及流程：計劃、預算、預測及人、財、事集成管理

5、自上而下的預算指引：機會、增長、投入、回報、效率、風險

6、自下而上的明細維度預算收斂

7、預算起點：看行業(yè)、看客戶、看對手、看自己

【訓戰(zhàn)2】規(guī)未來所在事業(yè)部收入增長如何規(guī)劃？

8、預算過程其實是業(yè)務規(guī)劃過程

9、利用基線管控預算PK

10、年度預算與經(jīng)營目標關系

Day 2：經(jīng)營過程管理

第三部分：部門如何定位？激發(fā)組織活力

合理設定經(jīng)營主體責任中心定位和組織權(quán)力，牽引經(jīng)營主體關注價值創(chuàng)造，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。

1、經(jīng)營機制說到底是利益驅(qū)動機制：激發(fā)組織活力，牽引價值創(chuàng)造

2、華為責任中心分類及研發(fā)組織定位

3、華為管控體系：一線與總部的定位及決策權(quán)分配

4、利潤中心組織績效考核指標設計：協(xié)同、平衡、獨特價值

【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進

【訓戰(zhàn)3】事業(yè)部及下層組織責任中心定位和績效指標建議！

5、責任中心管理決策需求下多維度的管理核算方案：核算權(quán)是最大的指揮權(quán)

【分享】“力出一孔、利出一孔”的“擰麻花”管理核算方案

第四部分：過程如何管控？“三駕馬車”保障經(jīng)營

預算目標實現(xiàn)依賴月復一月的循環(huán)改進，彈性授予、“一報一會”和滾動預測是保障預算目標達成的三駕馬車。

1、季度預算彈性授予

2、經(jīng)營管理之“一報一會”

3、經(jīng)營管理賽馬機制和管控措施

【分享】會計政策制度如何影響業(yè)務行為？

4、經(jīng)營滾動預測：預算目標的過程預警

5、結(jié)果應用：年度績效評價

6、經(jīng)營基線的建立，循環(huán)改進PDCA

【分享】全面預算組織“五步法”案例總結(jié)

【按需：課后訓戰(zhàn)】

1、設計所在組織的支撐戰(zhàn)略目標的經(jīng)營指引

石老師

職業(yè)經(jīng)歷：

18年跨行業(yè)財務管理經(jīng)驗：先后服務萬科、華為等行業(yè)領先企業(yè)，經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預算管理、產(chǎn)品投資管理、合同四算、國際稅務籌劃、外匯管理等方面經(jīng)驗豐富。

豐富的業(yè)務變革經(jīng)驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經(jīng)）業(yè)務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數(shù)百個項目的投標和合同商務談判，樹立了以業(yè)務為導向的財務BP工作方向。

國際化視野：13年國際化財務管理經(jīng)驗，并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年，成功帶領30多人的跨文化財務團隊。

講授課程：《基于戰(zhàn)略的全面預算管理》、《基于IPD的研發(fā)財經(jīng)管理》、《CEO的經(jīng)營管理課》、《銷售財務BP：合同四算管理》、《財務轉(zhuǎn)型之道：財務BP建設》、《海外財經(jīng)管理》、《財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

服務客戶：TCL、OPPO、德邦快遞、明源云、信也科技、舜宇光學、歌爾股份、招商局港口、烽火通訊、震坤行、CMEC、寧德新能源、成飛集團、粵電集團、伊利集團、上海電氣、雙胞胎、景旺電子、龍凈環(huán)保、聚光科技、四川商務廳、科瑞集團、百利集團等。

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