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課程介紹

近年來國家基于“房住不炒”的定位，不斷對房地產進行宏觀調控：資金方面實施“三道紅線”限制；土地方面通過“土地集中出讓”規則進行制約、建筑材料、設備成本不斷上漲；疊加新冠疫情的影響、老百姓坐吃山空，不敢貿然出手買房置業，企業銷售困難、“高周轉”模式失靈。

頭部開發企業債務風險向整個行業蔓延，

企業的困難進而導致土地市場遇冷，土地頻頻流拍，土地出讓金收入大幅下滑，留抵退稅政策落地加劇了政府的財政壓力！

君不見，總局稽查局近日就造假虛開騙取留抵退稅稅收違法行為曾表態，將運用稅收大數據精準發現、嚴肅查處、重拳打擊，并倒查3年、延伸其上下游企業，由此可見一斑。而房地產歷來是稅源的壓艙石，歷年稅務稽查，何曾遺忘房地產？

房地產稅收成本目前已經成為繼土地成本、開發成本后的第三大成本，當前低利潤成為企業無法回避的現實，房地產企業是否盈利完全取決于稅務管理水平。如果企業具備前瞻的頂層架構、合法的納稅規劃、優秀的方案設計，不僅能幫助企業合法避稅，合理的納稅規劃還能幫助企業規避稅務和法律風險，以上這些，本次課程都帶給您。

中央政治局會議于2022年4月29日指出，支持各地完善房地產政策、促進房地產市場平穩健康發展。企業只有健康發展，才能迎來新的春天。

課程特色

1、系統解析房地產熱點難點

2、提出切實可行的解決方案

3、剖析成熟成功的籌劃案例

4、合理合法降低稅負與風險

課程收益

本課程根據牛老師的 14 年房地產稅收籌劃實踐，精選出房地產開發中重要環節，且影響重大的稅收熱點、難點、爭議問題，從房企頂層設計、項目精細化管理、稅務實踐三個維度層層展開，課程案例教學，分享落地的稅收籌劃實戰經驗，實用性強，學員現場學習后可以快速理解、輕松掌握、合理運用，從而真正實現化解企業涉稅風險、降低企業稅負的目標。

課程對象

房地產企業董事長、項目總經理、投拓部、融資部、專業財務、非財關鍵崗位管理人員。

課程大綱

一、當前房企面臨的困境和稅務形勢

二、房企設立環節的稅收籌劃

1、開發主體的選擇與風險應對

2、股東身份的選擇與合伙企業

3、注冊資本金額的確定

4、賬套設置的籌劃因素

三、 房企拿地環節的稅收籌劃

1、招拍掛常見問題與稅務應對

2、紅線外配套設施的稅收籌劃

3、財政返還實踐與籌劃應對

4、“限地價、競配建”風險與籌劃

5、土地投資、轉讓的籌劃思路

6、在建工程程序處理與稅務應對

7、股權收購風險與溢價應對籌劃

8、企業分立稅收籌劃與場景運用

9、城市更新與拆遷的稅務與籌劃

10、合作開發與項目部的運用

11、一二級聯動涉稅風險應對

四、 項目立項、報建與涉稅

1、項目立項、證照辦理與籌劃

2、項目分期規劃與稅收籌劃

3、錯誤分期的后期補救

4、公配建造時點的規劃安排

五、 常見融資方式風險與稅收籌劃

1、民間融資的風險與應對

2、向關聯方拆借資金的籌劃

3、統借統還的運用

4、產業鏈融資的設計與運用

六、 建設施工環節的稅收籌劃

1、供材模式的選擇與稅收籌劃

2、混合銷售風險與規避

3、材料供應商的選擇

4、建筑施工掛靠業務的稅務處理

5、合同簽訂技巧與稅務處理

6、合同違約條款的設計與稅務處理

7、建筑發票備注的稅收籌劃

七、 預售、銷售環節的稅收籌劃

1、銷售合同關鍵條款影響應對

2、限價產品的價格分解策略

3、售樓部與樣板間的稅務處理

4、買一贈一的風險與應對

5、老帶新的風險與籌劃

6、銷售代理公司設立的籌劃

八、 項目清算環節的稅收籌劃

1、土地增值稅清算時點的選擇

2、地下車位的稅務處理與籌劃

3、建安預警值的運用與應對

4、敏感性分析的運用與籌劃

5、成本分攤方式的選擇與運用

6、公共配套設施的籌劃應對

7、裝修裝飾業務的稅收籌劃

8、低價銷售的設計運用

9、尾盤與關聯交易籌劃與運用

10、核定征收運用思路

九、 物業運營環節的稅收籌劃

1、自持物業的運營與稅務規劃

2、出租業務的稅收籌劃

3、售后回租業務的運營思路與籌劃

4、舊房的稅收規劃

十、實戰籌劃案例剖析與答疑

牛老師

牛老師：知名房地產財稅咨詢專家；清華大學房地產總裁班講師；

曾在某稅收籌劃事務所擔任籌劃部經理、副所長多年；

在某新三板財稅咨詢公司擔任咨詢部總經理兩年；

長期活躍在房地產財稅咨詢一線，參與主持的房地產稅收籌劃、土地增值稅清算項目達80多個，代表企業有萬科、首開置業、國華置業、四川藍光發展、奧倫達特色小鎮、魯商置業、河南建業、河南昌建集團、深圳益田置業集團、江蘇新能源置業集團等。服務的項目業態涵蓋住宅、商業、城市綜合體、旅游地產、養老地產等。

獨立編著出版有《土地增值稅實戰與案例精解》、《房地產九大稅種操作實務》，參與編著出版有《房地產企業全程會計核算與稅務處理》等多部房地產財稅著作。

公開課和企業內訓學員遍布全國，課程引經據典、實戰性強、信息量大、案例豐富，深受客戶和學員一致好評。

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