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【課程背景】

經濟持續低迷，很多企業面臨著市場競爭激烈、人力成本控制壓力大、人才流失風險高等挑戰。人力資源管理者需要在保證員工滿意度和績效的同時，優化人力成本結構，提升公司整體運營效率。本次工作坊旨在幫助人力資源管理者掌握科學的人力成本分析與規劃方法，提升數據驅動的決策能力，并通過實操練習和案例分析，解決實際工作中的問題，最終輸出可執行的人力成本優化方案。

方案課程有理論、有工具、有案例,實操性強,幫助學員解決人力資源管理中的成本分析問題,通過課程方法輸出,使學員能夠學之解惑，學之能用，帶領企業踏上持續提效之旅,實現企業持續發展。

【課程收益】

繪制人力資源管理價值點：運用杜邦分析法，從企業經營的視角建設人力資源管理價值呈現指標體系；

掌握人力成本分析方法：運用三類成本分析法，分析識別成本結構問題并輔助決策；

編制HR經營三張表：編制經營報表，鏈接人力資源管理指標體系與經營報表數據；

建立數據分析思維：建設數據決策習慣，建立與業務團隊溝通的成本數據分析溝通模式；

輸出實際成果1：通過實操練習和案例分析，輸出公司內部人力資源價值管控指標體系及人力資源報表分析體系；

輸出實際成果2：通過團隊共創，輸出公司人力資源預算模版及降本增效策略；

【課程特色】

互動性強，邏輯清晰；實戰聚焦，學之能用；案例精彩;結果輸出

【課程對象】

企業人力資源總監、經理、HRBP

【課程大綱】

DAY1 人力資源價值指標體系與HR三張表分析路徑

一、人力資源價值指標體系建設

1、人力資源管理如何體現價值？

一個難題：HR的價值如何體現？

人力資源管理的本質是人力成本投資

人力資源價值的量化呈現：人力資源儀表盤

案例：HRD的困境

工具:人力資源儀表盤

互動:頭腦風暴

2、如何識別人力資源管理中的價值指標

識別企業經營效率-杜邦分析法

用杜邦分析法拆解業務指標

實戰：繪制提高企業運營效率的人力指標體系

案例：一個生意選擇（資產周轉率）

工具:杜邦分析法

互動:團隊共創

3、人力成本結構

人力成本的顯性與隱形結構（薪酬/福利/招聘費） vs（低效會議/流程冗余）

本行業特有成本分類項

繪制人力資源利潤表

案例：某企業人力成本結構案例

工具:成本分類界定工具、人力資源利潤表模版

互動:成本計算、利潤表計算

二、人力成本分析方法與決策路徑

1、人力成本分析方法

人力成本分析的困境（僅做表層分析）

人力成本分析三類方法（對照法、有效性分析、敏感度分析）

人力成本分析的三層應用（價值呈現、決策分析、協同語境）

案例：被老板罵的分析報表

工具:分析方法清單

互動:練習（deepseek應用）

2、人力成本數據與結構分析實踐應用

決策鏈1：人才結構分析與招聘渠道選擇

決策鏈2：從人才盤點到培訓項目設計

決策鏈3：從人均產值到用工結構調整

決策鏈4：從離職成本損失到管理調整

案例：巧用量化分析降本28%

互動:分析練習

3、HR三張表與價值指標體系的應用對照

HR資產負債表、流量表、利潤表

三張表的下一層分析邏輯

團隊共創：找出三張表對經營指標體系的數據支撐關系

案例：計算你的員工價值

互動:團隊共創

DAY2 人力資源預算編制與降本增效策略

一、基于戰略支持的人力資源預算編制

1、全面預算管理的基本邏輯

從戰略到業務落地的W循環

預算總額編制方法（業績目標反推法、業務增長比例法、總額限定法）

總額結構分解（成本結構、單位結構）

案例:阿里巴巴的預算管理邏輯

工具:預算編制方法

互動:數據練習

2、基于人效價值鏈的人力資源動作分解

人效價值鏈分解邏輯

編制分解邏輯

事項分解邏輯

指標提取邏輯

案例:某企業的人效落地分解案例

工具:人效價值分解表

互動:分解練習

3、實戰：本單位的預算編制與降本評審

人力資源預算模版

團隊共創：本單位預算編制（基于戰略目標分解）

預算降本：識別浪費點的評審方法

案例:某企業的人效落地分解案例

工具:預算模版、成本思維模型

互動:預算編制模型、預算評審

二、人力資源規劃的提效策略管理

1、其他行業增效場景

AI客服與人工服務的成本平衡點測算

項目制用工的SOW（工作說明書）優化技巧

團隊技能復用（某企業智家業務試水）

案例:增效案例

互動:分享

2、如何尋找人力資源增效點

基于成本分析管理的增效策略

人效九宮格的實踐應用

團隊共創：尋找本團隊的人力增效點

案例:某通訊企業增效管理

工具:人效九宮格

互動:漫游掛圖

3、降本增效策略實施如何落地？

難題解決：PCA沖突分析

創新策略：九屏幕法

實戰研討：降本增效落地策略匯總

案例:資源盤點應用

互動:團隊共創《**企業降本增效計劃》

4、回顧

內容回顧

落地計劃

優化研討

互動: 制定《90天降本增效實施路線圖》、專家點評與跨組優化建議

鐘老師

鐘意老師

——戰略績效落地與激勵實戰專家

曾任：云南水務(06839)華東區域 人力資源總監

曾任：亞太中慧(制造業民營500強)根源食廚 人力總監

曾任：阿迪達斯品牌(百麗國際01880) 培訓經理

曾任：青島理漁數字科技有限公司（慢阻肺病科技創新型企業） 總經理

青島理工大學、西安歐亞學院、濰坊理工學院 特聘講師

海王醫藥、萬聲通訊、環球軟件、濰坊市國資委、山東環保集團同大集團、塑美集團等各類企業戰略績效長期返聘

西安交通大學 工商管理碩士

【個人簡介】

鐘老師擁有多年戰略人力資源管理與企業管理項目實施與培訓經驗，憑借豐富的項目實戰和培訓經驗（其中8年為人力資源總監，5年企業管理咨詢經驗，3年企業管理經驗），結合企業經營管理的最佳實踐，及個人在多個業務領域的人力資源管理賦能工作，搭建出戰略經營達成與業務落地模型，人才選拔模型及能力培養提升模型。

經16年多的工作經驗沉淀，鐘老師累計交付了近20個人力資源管理類咨詢項目，項目總金額超過1000萬，累計培訓場次近500場，培訓總人數超10000人。

【實戰經驗】

?經營績效達成——青島理漁數字科技有限公司營收3年內實現企業收入10倍增長。

受聘為公司總經理,進行公司績效目標分解,建設全員<<目標責任書>>體系;進行制度與流程梳理,為企業產出5項內部管理制度、9項業務流程;建立員工能力增長模型,進行各類能力培訓20余次,實現核心骨干層能力達標率100%。

?企業戰略績效達成項目——泰凱英輪胎，企業達成當年度經營計劃,并連續3年實現經營增長10%以上。

受聘為公司咨詢項目專家,通過戰略目標解碼,建設了企業績效管理體系,對內部管理制度進行系統化績效、激勵、晉升的系統化制度升級,完成內部40余名員工的能力測評及個人發展計劃。

?薪酬績效體系建設項目——環球軟件(871907)上市前管理升級，達成當年度經營計劃,并成功上市。

受聘為公司咨詢項目專家,發布了公司績效管理制度、薪酬管理制度、職級管理制度,輔導50余人進行績效管理技能提升,輔導合格率100%,企業員工離職率降低3%。

?企業內部激勵體系建設——飛龍食品(全國鵪鶉蛋類行業TOP1)，企業達成當年度經營計劃, 實現收入同比增長30%。

受聘為公司咨詢項目專家, 通過輔導年度經營計劃指標梳理與設定 ,完成公司年度指標設定與下達,簽訂目標責任書100余份,幫助企業梳理生產、銷售、財務、采購、人力資源等共12條業務流程,建立內部激勵管理制度,公司勞動糾紛降為0次,員工離職率降低5%。

?組織設計與人才發展項目——金城集團[300233]新業務板塊組織架構設計，是員工培養周期縮短90天。

受聘為公司咨詢項目專家, 幫助公司完成新業務板塊的組織結構設計并發布,為集團內部15家子公司49名高管出具能力盤點報告,為公司51名后備主管進行能力評估,出具評估結果及發展計劃,選拔儲備干部26人,培養時間縮短90天。

?集團人力資源管控體系搭建——云南水務華東區域集團化管控項目，升級后審批效率提高21.4%

完成集團人力資源管理制度包的建設及升級,共計梳理標準化流程28項,完成集團與業務區域、子公司分權清單設置116類,并將制度及權限清單內容落地到數據化審批流程中,推動企業審批效率提高21.4%。

【培訓經驗】

課程內容企業返聘期數

經營計劃與績效落地德信食品、泰凱英輪胎、山東龍普太陽能、塑美集團、同大集團、濰坊市國資委39期

薪酬績效體系設計環球軟件、恒聯集團、某市城投集團、飛龍食品、港華燃氣76期

團隊激勵體系設計環球軟件、山東環保集團、中建機械有限公司、青島傳承、百麗鞋業、萬聲通訊48期

人才梯隊建設與人才盤點金城醫藥集團、孚日家紡、華仁藥業、山東環保61期

人效指標設計與管理萬聲通訊、山東和特管業、全福元集團、工程監理公司112期

非人力資源經理的人力資源管理濰坊正坤集團、中通鋼構、中慧食品、青島傳承82期

中層管理者能力提升創美物業、濱城投資集團、海王醫藥、山東方原建設集團有限公司、廣榮醫藥105期

【理論體系】

【戰略績效落地十步法】

以業績達成為核心，績效達成管理的全過程一整套解決方案：圍繞戰略績效目標設定、目標承接、戰略執行、結果改善四個模塊，進行系統性管理,實現績效計劃落地。課程形式有視頻、案例研討、沙盤、工作坊、現場輔導等，符合成人學習規律，多場交付滿意度始終在96%以上。

【主講課程】

戰略績效達成類

《戰略引領—績效達成五步法》

《戰略解碼—年度經營計劃工作坊》（多次返聘）

《戰略執行—企業經營復盤與提升策略》

《戰略高效落地—組織與人效提升》（多次返聘）

薪酬激勵類

《基于戰略達成的全面薪酬管理體系建設》

《銷售團隊激勵體系設計》

《總額控制下的薪酬績效管理》

《國有企業薪酬一體化設計與優化》

《團隊非物質激勵》（多次返聘）

組織文化與效能管理類

《提升人效——組織提效四步法》

《人效三維——企業降本增效路徑》

《組織提效:組織與流程管控設計》

《非人力資源經理的人力資源管理》（多次返聘）

《業績倍增與降本增效-業務提效四步法》（多次返聘）

【授課風格】

互動性強：用情境重現和角色扮演，將理論與實際相結合，創造出真實而生動的情境，讓參訓學員深度參與其中真實面對挑戰，能夠讓人有很強的啟發和收獲；

聚焦實戰：引用大量案例與真實問題來闡釋復雜的管理知識。培訓現場堅持學員互動產出實效，通過行動學習、引導技術、教練技術、案例分析、情景模擬等方式進行培訓；

針對性強：在調研的基礎上實現訂制化教學,結合企業實際問題展開研討,授課風格娓娓道來，內容設計環環相扣，引發學員深度思考，內容豐富且邏輯性強，讓學員在輕松氛圍下啟發與收獲。

【服務客戶】

化工醫藥類：金城醫藥、海王醫藥、廣榮醫藥、同大化工（返聘2次）、華仁藥業、海化集團（返聘3次）

公共服務類：云南水務、北京環衛集團、上海凱井水務、港華燃氣、正坤檢測、暉澤水務、臨沂實康水務（多次返聘）、新奧燃氣

金融行業:大地保險賽伯樂投資、恒豐銀行、中國郵政、濱城投資發展集團、濰坊銀行、郵政儲蓄、大童保險濰坊分公司（返聘2次）

制造業：中慧食品、福田汽車、中通新能源、德信食品、恒聯集團、塑美汽車部件、山東龍普太陽能、飛龍食品、和特管業、恒聯集團、恒勝氣體、晟昌食品、希努爾服飾

零售貿易類：青島傳承、百麗鞋業（返聘多次）、濰百集團、沃爾瑪、世紀泰華、銀座集團、拉夏貝爾、安踏運動、全福元集團（返聘3次）、曼妮芬、寶盛道吉、泰凱英輪胎

建筑及房地產類：濰坊恒建集團、山東方原建設集團、中通鋼構、金秋置業、保利集團廣州分公司、濱城建設、濰坊交通建設集團、濰坊工程監理公司、濰坊城投集團

事業單位：濰坊市國資委、濰坊市人社區、諸城市人社局、昌邑市人社局、青島理工大學、西安歐亞學院、壽光市工信局、西安歐亞學院、濰坊理工學院

其他行業 : 萬聲通訊（返聘3次）、京帝軟件、中儲糧、尚德軟件、順豐速運、環球軟件（連續3年返聘）、新海軟件、用友網絡、創美物業、新嘉地產、中國移動、濰坊高新人力資源產業園（多次返聘）、浙江航空集團、中國通服重慶公司

【學員評價】

鐘老師的“戰略績效落地與執行”課程的適用度比較高，我們在課堂上進行了落地方案的設置,并配合項目跟進輔導,實用性強。

-----山東龍普太陽能股份有限公司 董事長 王樹

鐘老師的“團隊激勵管理”課程重塑了對激勵的認識,幫助我們團隊尋找到了更多可用的激勵措施,課程產出團隊激勵計劃方案,非常有針對性.。

-----中建機械有限公司黨委委員、副總經理王龍

幫我們的中高層干部完成了一次管理認知重塑,并產出了問題解決方案，在內部結營匯報時，總經理對現場的產出非常滿意。

-----山東方原建設集團有限公司 副總經理 馮樹國

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