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【課程背景】

金稅四期上線在即，2023年以來國家稅收政策出現(xiàn)一定程度的調(diào)整，如何理解、正確應(yīng)用、有效發(fā)揮稅收新政對企業(yè)利好的一面，有效管控政策調(diào)整可能引發(fā)的涉稅風(fēng)險，是企業(yè)不得不考慮和面對的問題，基于此李老師全面學(xué)習(xí)、梳理了2023-24年新發(fā)布的稅收政策，以及相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)計(jì)開發(fā)了本課程。

【課程收益】

學(xué)習(xí)本課程可全面、深入、透徹理解2023年以來的涉稅新政，解讀中“由此及彼”為學(xué)員帶來的籌劃點(diǎn)，激發(fā)創(chuàng)意思維，為企業(yè)創(chuàng)造不菲的收益，講解的“特別注意”強(qiáng)調(diào)政策應(yīng)用中容易出現(xiàn)的差錯點(diǎn)，有效規(guī)避涉稅風(fēng)險，減少錯誤理解和應(yīng)用政策引發(fā)的損失。

【課程特色】

內(nèi)容全面，突出重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)例，活學(xué)活用。

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)老板、高管，財(cái)務(wù)部門管理人員。

【課程大綱】

引 優(yōu)惠稅政用著好，稅局上門補(bǔ)罰疼

近幾年，國家出臺了諸多稅收優(yōu)惠政策，用著確實(shí)有收益，但經(jīng)常出現(xiàn)事后稅局不認(rèn)可，補(bǔ)稅滯納金罰款確實(shí)頭疼，據(jù)說是受金稅四期的影響，還有因錯用、濫用政策導(dǎo)致的。

一、金稅四期簡介及其作用

金稅四期傳言很甚帶點(diǎn)玄乎，到底是什么，有什么作用，對企業(yè)運(yùn)用稅收政策有哪些影響？有必要做基本了解。

1、金稅四期是什么

2、金稅四期的作用

【案例】“稅”面前一視同仁

3、金稅四期時代，應(yīng)用稅收政策需注意什么

二、調(diào)整背景下稅收新政的特點(diǎn)

2023年以來，國家稅收政策明顯進(jìn)入了調(diào)整期，整體走向會影響后續(xù)三五年甚至更長時間，摸準(zhǔn)脈搏方可更好的規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營（包括稅收）預(yù)期，更好的用活政策和防范風(fēng)險。本模塊將對大量的稅收政策進(jìn)行提取式講解。

1、宏觀導(dǎo)向

2、穩(wěn)定預(yù)期

3、管控優(yōu)惠

4、嚴(yán)格規(guī)范

三、重點(diǎn)稅收新政應(yīng)用解讀

毫無疑問，重點(diǎn)、普適、易用錯的稅收新政必須得學(xué)懂弄通用足。

1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策的應(yīng)用及注意點(diǎn)

【互動】列舉的情形哪些可加計(jì)扣除

2、設(shè)備器具一次性抵扣政策應(yīng)用注意點(diǎn)

【案例】政策適用不當(dāng)，稅收優(yōu)惠難享

3、小微企業(yè)優(yōu)惠政策得用活

【互動】同樣的政策面前，如何獲得更多的收益

4、倉儲政策看著單一，用好了收益多多

【案例】一個調(diào)整甲乙受益

5、企業(yè)吸納重點(diǎn)群體人員就業(yè)有稅益

【互動】企業(yè)使用哪些群體人員可減稅

6、加計(jì)抵減政策調(diào)整的變化

7、工業(yè)母機(jī)和集成電路行業(yè)新政

8、資源綜合利用行業(yè)“反向開票”的應(yīng)用及風(fēng)險防范

【互動】“反向開票”政策利好還是利空

【互動】透過政策察風(fēng)險

9、個稅政策調(diào)整多，匯算清繳莫弄錯

10、別忽略了研發(fā)機(jī)構(gòu)購國產(chǎn)設(shè)備的退稅

11、企業(yè)注銷辦法修訂及注銷方式的選擇

【案例】企業(yè)注銷后認(rèn)定偷稅找股東

四、法律法規(guī)和司法解釋的變化

相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋的修訂，看著離咱們有些遠(yuǎn)，其實(shí)一旦遇上（概率不低）就很近，了解這些可有效的規(guī)避掉抗。

1、《公司法》修訂帶來的涉稅問題

2、危害稅收征管罪司法解釋修訂需關(guān)注的問題

3、發(fā)票管理辦法及實(shí)施細(xì)則修訂的變化

【互動】哪些情形屬于虛開發(fā)票

五、還需關(guān)注的變化

市場上很多中介提供的所謂涉稅咨詢服務(wù)說白了就是違法違規(guī)，只是以前相關(guān)部門態(tài)度相對模糊，但現(xiàn)在已經(jīng)明朗化了，還繼續(xù)上船，很可能就是“賊船”。

1、稅收洼地走向終結(jié)

2、核定征收逐漸淡出

李老師

李飛睿老師

——稅務(wù)風(fēng)險防控和籌劃專家

曾任：某市稅務(wù)稽查局長、稅務(wù)局副局長

曾任：瀛和律師機(jī)構(gòu)（用互聯(lián)網(wǎng)精神塑造的國內(nèi)第一家信息化、規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化、國際化律師機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有國內(nèi)合作律所209家）瀛楚律所財(cái)稅法律業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：燕園管理會計(jì)學(xué)院（燕園智庫旗下負(fù)責(zé)政府培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、校企合作的專業(yè)機(jī)構(gòu)）高級咨詢師

現(xiàn)任：南方財(cái)稅網(wǎng)（廣東地區(qū)實(shí)力強(qiáng)大的財(cái)稅服務(wù)集團(tuán)）高級咨詢師

現(xiàn)任：中經(jīng)稅聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所（福州工商局和稅務(wù)局批準(zhǔn)設(shè)立的，專業(yè)從事涉稅代理、涉稅服務(wù)和涉稅鑒證的稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)）高級顧問

注冊稅務(wù)師，注冊會計(jì)師，國際注冊內(nèi)部審計(jì)師，律師

華中師范大學(xué)碩士

已經(jīng)為40余家企業(yè)上市公司，民營企業(yè)提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，均創(chuàng)造不菲價值

【個人簡介】

李飛睿老師在中部某市稅務(wù)局工作二十余年，歷任稅務(wù)稽查局長和市局副局長，直接負(fù)責(zé)或分管過全部稅收業(yè)務(wù)條線：貨勞稅、所得稅、財(cái)行稅、法制、征管、風(fēng)險、納服、信息等。稅局工作期間中非常注重分析、總結(jié)和思考，創(chuàng)新提出的經(jīng)營數(shù)據(jù)評估、線索采集、多維度邏輯分析、政策制定合理性審核、三位一體風(fēng)控體系、引入外部數(shù)據(jù)分析等工作方法得到上級認(rèn)可或推廣，負(fù)責(zé)的絕大多數(shù)工作在全省獲得表彰或居于前列，組織參與了所在城市的各項(xiàng)稅制和征管改革，多次參加總局省局稅收管理制度的調(diào)研制定。

1.實(shí)踐與專業(yè)相結(jié)合——9門資格認(rèn)證，從不同角度解決企業(yè)稅收問題

作為一名稅收專業(yè)領(lǐng)域的“老兵”，李老師始終貼近稅收業(yè)務(wù)貼近工作實(shí)際，對稅收及其管理有著深刻、獨(dú)到的理解，與市場上絕大多數(shù)財(cái)稅講師或?qū)＜倚屠碚搹?qiáng)實(shí)踐少、或離開稅局久遠(yuǎn)、或?yàn)殚T外看稅務(wù)有著很大的區(qū)別。擔(dān)任稅局副局長工作期間結(jié)合實(shí)踐不斷學(xué)習(xí)，先后考取注冊稅務(wù)師、注冊會計(jì)師、律師、注冊資產(chǎn)評估師、一級建造師、造價工程師、房地產(chǎn)估價師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師，全國范圍內(nèi)屈指可數(shù)。

2.財(cái)稅專業(yè)咨詢服務(wù)——通過咨詢服務(wù)為40余家企業(yè)獲得收益，減少損失

走出稅局的李老師曾擔(dān)任瀛和律師機(jī)構(gòu)瀛楚律師事務(wù)所財(cái)稅法律業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，以高級咨詢專家（講師）身份為企業(yè)提供稅收培訓(xùn)咨詢服務(wù)，曾為上市公司西部建設(shè)（002302）、東湖高新（600133）、石頭科技（688169）、岳陽興長（000819）等提供培訓(xùn)和咨詢，為慧辰股份（688500）、義翹神州（301047）、粵萬年青（301111）等上市公司股東提供稅收咨詢。截止目前，已為四十余家上市公司、民營企業(yè)提供財(cái)稅業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，創(chuàng)造不菲價值。

李老師經(jīng)過二十多年稅務(wù)專業(yè)工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合近年來培訓(xùn)咨詢交流的所感所獲，精心提煉出企業(yè)管稅的二元矩陣，為多家上市公司，民營企業(yè)創(chuàng)造收益，減少損失。

其中，為上市公司粵萬年青（301111）大股東提供財(cái)稅咨詢，方案實(shí)施后預(yù)計(jì)可增收益四千萬元。為上市公司東湖高新（600133）提供財(cái)稅咨詢，協(xié)調(diào)解決適用稅收政策爭議，提供誤用政策導(dǎo)致稅負(fù)大幅上升的替代方案，減少損失六百余萬元。

【愿景使命】

通過目睹中國企業(yè)“稅”上基本處于盲點(diǎn)，經(jīng)營中常因違法違規(guī)被罰，或多繳稅卻全然不知，李老師既感痛心，更認(rèn)為應(yīng)擔(dān)負(fù)起專業(yè)人士的責(zé)任。讓更多的老板高管知、會、用，助力企業(yè)安全少繳稅，遠(yuǎn)離稅困擾，為有志向中國企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營和基業(yè)長青貢獻(xiàn)所學(xué)。

【授課風(fēng)格】

體系完整： 通過“一句話+一組數(shù)”導(dǎo)入，真正從內(nèi)心認(rèn)識到稅的“重要性”，簡明扼要講清稅（包括稅局）“是什么”，多點(diǎn)切入稅管愈嚴(yán)的內(nèi)在邏輯即“為什么”，讓老板和高管發(fā)自內(nèi)心的學(xué)習(xí)應(yīng)用應(yīng)對之策即“怎么辦”。

新穎實(shí)用： 綜合運(yùn)用諸多實(shí)例，結(jié)合最新的稅收政策進(jìn)行講解，讓老板高管腦海中形成有體系的整體框架同時，按實(shí)例付諸實(shí)踐即可獲益。

針對性強(qiáng)： 講解的大多實(shí)例是諸多企業(yè)正在急需借鑒的，或企業(yè)自認(rèn)為精巧但實(shí)質(zhì)違規(guī)易被查的，或企業(yè)多繳稅卻全然不知的，既能對照改進(jìn)，也可舉一反三。

輕松易懂： 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?通俗的語言，深入淺出講清專業(yè)知識，外加風(fēng)趣的語言調(diào)料，全程輕松愉快，留下深刻印象。

【主講課程】

《金稅四期時代，老板高管必備的正確稅務(wù)思維》

《高效應(yīng)對稅務(wù)評估和稽查》

《大數(shù)據(jù)聯(lián)合控稅下匯算清繳實(shí)務(wù)解析與政策應(yīng)用》

《稅局的運(yùn)行管理及溝通》

《金四時代下稅收新政應(yīng)用解讀》

【服務(wù)客戶及咨詢案例】

應(yīng)邀為燕園管理會計(jì)學(xué)院（返聘8次）、南方財(cái)稅網(wǎng)（返聘5次）、中經(jīng)稅聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所（返聘3次）、優(yōu)逸思（武漢）企業(yè)管理咨詢有限公司（返聘11次為其服務(wù)的園區(qū)和客戶）等財(cái)稅機(jī)構(gòu)的會員和客戶授課。

應(yīng)邀為上市公司西部建設(shè)（002302）作專題財(cái)稅培訓(xùn)，公司高管及全國各子公司、分公司財(cái)務(wù)人員約150人參加。

為某央企新能源子公司提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，增加收益500萬元。

為上市公司東湖高新（600133）提供財(cái)稅咨詢，協(xié)調(diào)解決適用稅收政策爭議，提供誤用政策導(dǎo)致稅負(fù)大幅上升的替代方案，減少損失600萬元。

為上市公司慧辰股份（688500）子公司股權(quán)收購提供咨詢，合伙人增收益逾1000元。

為上市公司義翹神州（301047）合伙企業(yè)股東提供財(cái)稅咨詢，增收益近600萬元。為上市公司石頭科技（688169）提供財(cái)稅咨詢，方案全面實(shí)施后可增收益超億元。

為上市公司粵萬年青（301111）大股東提供財(cái)稅咨詢，方案實(shí)施后可增收益4000萬元。

為上市公司岳陽興長（000819）提供稅收政策適用咨詢，有效的降低了涉稅風(fēng)險。

應(yīng)邀為廣東中鼎集團(tuán)、廣東冠粵路橋等公司作財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)咨詢，解答企業(yè)存在的涉稅疑難問題，幫助企業(yè)強(qiáng)管理、降風(fēng)險、增收益。

為某機(jī)械制造企業(yè)（準(zhǔn)上市公司）提供財(cái)稅爭議（接收自然人開具發(fā)票未扣繳個稅）咨詢服務(wù)，減少損失近100萬元。

為某上市公司提供稅務(wù)稽查咨詢服務(wù)，避免公司因違規(guī)遭受行政處罰影響正常上市。

為某冶金工業(yè)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，年增收益約900萬元。

為某造紙公司提供財(cái)稅咨詢，年增收益近1000萬元。

提供涉稅爭議咨詢服務(wù)，161份專票被解除異?？鄱悜{證，挽回?fù)p失500萬元。

為某紡織工業(yè)企業(yè)提供財(cái)稅咨詢，增收益300萬元。

為某自然人提供涉稅爭議服務(wù)（勝訴不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記），減少損失400萬元。

為數(shù)家上市公司首發(fā)原股東（自然人）轉(zhuǎn)讓限售股提供咨詢服務(wù)，增收益超億元。

為某律所高級合伙人提供咨詢服務(wù)，年增收益數(shù)十萬元。

為二十余家民營企業(yè)（覆蓋批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)）提供咨詢服務(wù)，累計(jì)增加收益超3000萬元。

【學(xué)員和客戶評價】

今天的課程原定下午4點(diǎn)半結(jié)束，沒想到大家聽得津津有味要求延時，李老師一直講到近6點(diǎn)，大家真的收獲感爆棚，謝謝李老師的辛勤付出。

——燕園管理會計(jì)學(xué)院主任 馬琳

昨天聽了李老師的課，也進(jìn)行了交流，名不虛傳，稅法與稅務(wù)征管查實(shí)踐超級專家，咱們有問題多向李老師請教。

——深圳倜享企業(yè)管理科技有限公司（TCL參股）董事長 苗新圖

今天因?yàn)闀r間關(guān)系，交流的較簡短，但收獲確實(shí)很大，讓我們對稅有了更深的認(rèn)識，財(cái)稅法律服務(wù)前景可期。

——北京瀛和律所高級合伙人 張鴻波

李老師的課講得極具針對性、通俗易懂，不乏風(fēng)趣幽默，聽課的企業(yè)老板高管財(cái)務(wù)反響和評價很高，希望我們長期合作，共同為企業(yè)做好服務(wù)。

——南方財(cái)稅網(wǎng)（吉通稅務(wù)師事務(wù)所）負(fù)責(zé)人 程宏亮

李老師講得清晰易懂，幫助我們及各分公司厘清了稅思維，解答了公司經(jīng)營中的稅收疑難問題，可有效防范涉稅風(fēng)險。提供的針對性改進(jìn)措施，將為公司帶來頗豐的收益。

——中建商品混凝土有限公司（西部建設(shè)）財(cái)務(wù)總監(jiān) 羅海艷

沒想到聽了李老師的課，照著葫蘆畫瓢，我們就合法節(jié)省了五百多萬的稅。

——某央企下屬光伏發(fā)電有限公司總經(jīng)理 林國升

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