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課程大綱

前言：金稅四期給家族企業(yè)帶來巨大的稅務(wù)壓力

1.金稅四期下，稅務(wù)如何監(jiān)管企業(yè)？

2.金稅四期下，企業(yè)如何應(yīng)對監(jiān)管？

3.金稅系統(tǒng)對哪些指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控？

4.企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)對涉稅指標(biāo)的監(jiān)控？

5.如何買房？99%老板犯錯(cuò)！糾正能顛覆你觀念的錯(cuò)誤

6.思維提升，才能解決這些問題

壹：家族企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)布局設(shè)計(jì)

一：股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)常犯的錯(cuò)

1.股權(quán)架構(gòu)無小事

2.股權(quán)影響控股權(quán)

3.學(xué)會(huì)四兩撥千斤

4.今世果前世因

5.股權(quán)調(diào)整太難

二：個(gè)人持股的稅務(wù)籌劃

1.哪些人不能做為個(gè)人股東

2.個(gè)人持股的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

3.個(gè)人持股涉及的稅務(wù)政策

4.哪些情況適合個(gè)人持股

三：合伙企業(yè)持股的籌劃

1.合伙企業(yè)持股有什么規(guī)定

2.合伙企業(yè)持股的涉稅政策

3.合伙企業(yè)持股的優(yōu)勢

4.如何規(guī)避連帶責(zé)任

5.什么情況適合合伙企業(yè)持股

四：公司持股的稅務(wù)籌劃

1.公司持股對公司的要求

2.公司持股涉及的稅務(wù)政策

3.公司持股的稅務(wù)優(yōu)勢

4.公司持股的其他優(yōu)勢

5.哪些情況適合公司持股

五：境外公司持股籌劃

1.政策對外國公司投資的規(guī)定

2.外國公司投資涉及的稅務(wù)政策

3.外國公司投資有哪些優(yōu)勢

4.外國公司持股方式適合哪些情況

六：家族企業(yè)角度：持股方式的對比與籌劃

1.評價(jià)持股方式的五個(gè)維度

2.四種持股方式對比:控股權(quán)

3.四種持股方式對比:財(cái)務(wù)杠桿

4.四種持股方式對比:稅務(wù)成本

5.四種持股方式杜比:便捷性

6.四種持股方式對比:風(fēng)險(xiǎn)性

七：合伙企業(yè)持股案例分析

1.大股東通過合伙企業(yè)持有部分股權(quán)

2.企業(yè)員工股權(quán)激勵(lì)的合伙企業(yè)

3.外部投資者用合伙企業(yè)參股

4.不同合伙企業(yè)持股的方式和特點(diǎn)

八：以合伙企業(yè)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的稅務(wù)籌劃

1：以合伙企業(yè)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的優(yōu)勢

2：員工股權(quán)激勵(lì)的涉稅問題

3：享受優(yōu)惠政策的條件

4：合伙企業(yè)成功備案案例分析

5：遞延納稅備案稅務(wù)籌劃

九：以合伙企業(yè)對外投資

1.合伙企業(yè)投資的優(yōu)勢和稅務(wù)難題

2.創(chuàng)投企業(yè)單一核算稅收優(yōu)惠

3.創(chuàng)投企業(yè)備案如何辦理

4.創(chuàng)投企業(yè)備案常見問題分析

5.利用海南珠海橫琴稅收優(yōu)惠的籌劃

6.利用投資虧損抵減的籌劃

7.利用投資抵減的稅務(wù)籌劃

8.利用家族合伙企業(yè)的籌劃

9.利用日常費(fèi)用支出的籌劃

十：合伙企業(yè)注冊地與遷址

1.注冊地址對納稅的影響

2.股權(quán)激勵(lì)如何籌劃注冊地

3.創(chuàng)業(yè)投資如何籌劃注冊地

4.遷移地址的涉稅分析

5.嵌套合伙企業(yè)的操作方法

十一：典型股權(quán)結(jié)構(gòu)全有限公司持股

1.案例1:通過兩層2家公司持股

2.案例2:一個(gè)人通過兩家公司持股

3.案例3:一個(gè)人控制兩家上市企業(yè)

4.公司持股常見問題分析

5.公司持股的優(yōu)勢

6.哪些情況適宜選擇公司持股

7.總結(jié)

十二：典型股權(quán)架構(gòu)全自然人持股

1.案例1:家人齊上陣做股東

2.案例2:夫妻上陣做股東

3.案例3:人多股權(quán)分散的解決

4.案例4:股改如何避免個(gè)人所得稅

5.個(gè)人持股的常見問題

6.個(gè)人持股的缺點(diǎn)

7.哪些情況適合個(gè)人持股

十三：典型股權(quán)架構(gòu)全合伙企業(yè)持股

1.案例1:成都思科瑞微電子股份有限公司

2.案例2:貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司

3.案例3:深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司

4.以合伙企業(yè)持股常見問題分析

5.以合伙企業(yè)持股的優(yōu)點(diǎn)

6.哪些情況適合選擇合伙企業(yè)持股

十四：典型股權(quán)架構(gòu)利用海外公司持股

1.國內(nèi)個(gè)人利用海外公司返程投資

2.國內(nèi)個(gè)人獲得境外身份后投資國內(nèi)

3.境外個(gè)人投資境內(nèi)企業(yè)

4.利用海外公司投資常見問題

十五：公司+合伙企業(yè)+個(gè)人持股

1.案例:春雪食品集團(tuán)

2.案例:公牛集團(tuán)

3.案例:浙江正特

4.案例:廣東頂固集創(chuàng)家居

5.公司+合伙企業(yè)+個(gè)人持股的特點(diǎn)分析

6.持股方式在非上市企業(yè)中的運(yùn)用

7.總結(jié)

十六：家族企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)

1.家族企業(yè)的特點(diǎn)

2.家族企業(yè)對股權(quán)的特殊要求

3.案例:富貴鳥的家族傳承之殤

4.家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)技巧

5.總結(jié)

十七：股權(quán)調(diào)整-減資+增資

1.案例:西藏衛(wèi)信康

2.案例:上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

3.案例:江西天新藥業(yè)股份有限公司

4.案例:伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰?/p>

5什么情況采用減資-增資方式

6.減資-增資方式常見問題分析

7.總結(jié)

十八：股權(quán)調(diào)整-最佳時(shí)機(jī)

1.企業(yè)累計(jì)盈利前的調(diào)整

2.企業(yè)購置房產(chǎn)等資產(chǎn)前的調(diào)整

3.企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)重組前的調(diào)整

4.企業(yè)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)前的調(diào)整

5.股東對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)前的調(diào)整

6.企業(yè)引入外部資本溢價(jià)入股前的調(diào)整

7.企業(yè)實(shí)施股份制改造前的調(diào)整

十九：股權(quán)調(diào)整-最佳順序

1.案例:小熊電器調(diào)整順序點(diǎn)評分析

2.小結(jié):股權(quán)架構(gòu)調(diào)整的正確順序

3.案例:順錯(cuò)誤的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整

4.案例:按正確順序調(diào)整的典范

5.總結(jié)

二十：股權(quán)調(diào)整-公司利潤分配

1.利用公司持股分紅免稅優(yōu)惠

2.利用合伙企業(yè)持股享受財(cái)政扶持

3.享受轉(zhuǎn)增資本享受遞延納稅優(yōu)惠

4.利用虧損企業(yè)收購盈利企業(yè)

5.利用定向風(fēng)紅降低個(gè)人所得稅

6.總結(jié)

二十一：股權(quán)調(diào)整-債轉(zhuǎn)股

1.什么是債權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)換

2.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的稅務(wù)籌劃

3增資還債的稅務(wù)籌劃

4.明股實(shí)債的稅務(wù)籌劃

5.減資轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付的籌劃

6.總結(jié)

二十二：兩個(gè)核心股東的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)

1.案例:公司有兩個(gè)核心股東的股權(quán)架構(gòu)

2.兩個(gè)核心股東設(shè)計(jì)架構(gòu)的特殊問題

3.設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)的常見方法

4.總結(jié)

貳：家族企業(yè)的合規(guī)公轉(zhuǎn)私設(shè)計(jì)

一：老板錢拿不出來的痛苦

1.金稅四期帶來的后果

2.好多套路不能用了

3.有錢拿不出來的痛苦

二：老板不同拿錢方式稅務(wù)成本對比

1.方式1：領(lǐng)取工資

2.方式2:從公司分利潤

3.方式3:借錢收利息

4.方式4:向公司提供物料

5.方式5:老板向公司收租金

6.方式6:老板從公司借錢

7.方式對比及結(jié)果

三：老板常犯的錯(cuò)：我=公司

1.老板常犯的錯(cuò)

2.安排老板與公司業(yè)務(wù)關(guān)系

3.老板與公司那些事的痛點(diǎn)解決

四：老板支付傭金這樣籌劃

1.傭金介紹及痛點(diǎn)

2.電商平臺(tái)的傭金處理

3.房地產(chǎn)公司的傭金處理

4.企業(yè)業(yè)務(wù)傭金的處理

5.支付傭金風(fēng)險(xiǎn)的防范

五：老板的業(yè)務(wù)接待這樣籌劃

1.老板個(gè)人接待的稅務(wù)痛點(diǎn)

2.老板接待沒有發(fā)票的處理

3.接待費(fèi)超標(biāo)的處理

4.老板買酒的處理和籌劃

六：老板借錢給公司這樣籌劃

5.老板借錢給公司，收利息嗎？

6.個(gè)人借款給公司涉稅分析

7.直接收息方案

8.貿(mào)易融資方案

七：老板的境外活動(dòng)這樣籌劃

1.老板的境外活動(dòng)及痛點(diǎn)

2.境外憑證如何報(bào)銷

3.海外傭金的承擔(dān)方式及籌劃

八：老板的文化活動(dòng)這樣籌劃

1.老板日常發(fā)生的文化活動(dòng)有哪些

2.祭祀等活動(dòng)違法嗎

3.與企業(yè)相關(guān)的相關(guān)活動(dòng)支出允許扣除嗎

4.如何取得合規(guī)發(fā)票？

九：老板發(fā)放工資這樣籌劃

1.老板哪些情況可以領(lǐng)工資

2.老板領(lǐng)取工資的籌劃

3.老板合適年薪的計(jì)算

4.老板的年終獎(jiǎng)+工資籌劃

十：老板做公益慈善這樣籌劃

1.老板做慈常犯的錯(cuò)

2.公益慈善的稅務(wù)分析

3.捐贈(zèng)的正確做法

4.名為贊助其實(shí)是廣告

十一：老板享受公司福利這樣籌劃

1.老板可以享受哪些福利

2.老板可以享受哪些津貼

十二：老板私人會(huì)所這樣籌劃

1.老板私人會(huì)所的痛點(diǎn)

2.私人會(huì)所的籌劃

3.農(nóng)場的籌劃

十三：老板娘直播帶貨這樣籌劃

1.老板娘帶貨的稅務(wù)問題

2.老板娘帶貨的籌劃方法

十四：場地租賃的稅務(wù)籌劃

1.公司租賃場地的三大難題

2.場地租賃的發(fā)票問題

3.籌劃方式及分析

4.水電問題的稅務(wù)分析及處理

5.裝修問題的三種稅務(wù)籌劃

十五：買車用車的稅務(wù)籌劃

1.公司可以為老板買車嗎?

2.公司買車的節(jié)稅效用

3.車輛日常費(fèi)用的報(bào)銷

4.老板已經(jīng)自己買車的處理方法及成本

十六：零星采購的稅務(wù)籌劃

1.零星采購的稅務(wù)痛點(diǎn)

2.老板解決零星采購問題的錯(cuò)誤方法

3.零星采購的5種解決方案

十七：請臨時(shí)工的稅務(wù)問題

1.臨時(shí)工的勞務(wù)報(bào)酬稅負(fù)高

2.如何解決稅務(wù)成本高的問題

3.假臨時(shí)工的風(fēng)險(xiǎn)

4.臨時(shí)工兩種開票模式

5.解決臨時(shí)工報(bào)酬的兩種模式

十八：賠償支出的稅務(wù)籌劃

1.老板娘起訴自己的公司的案例

2.個(gè)人收到賠償款的稅務(wù)處理

3.企業(yè)向員工支付各種賠償

4.企業(yè)向消費(fèi)者支付賠償金

5.企業(yè)向合作方支付的賠償

十九：節(jié)稅業(yè)務(wù)架構(gòu)這樣籌劃

1.業(yè)務(wù)架構(gòu)不同稅務(wù)成本差異懸殊

2.三套實(shí)用的節(jié)稅架構(gòu)模式

二十：節(jié)稅股權(quán)架構(gòu)這樣籌劃

1.個(gè)人持股的痛點(diǎn)

2.利用公司持股遞延納稅

3.間接持股改變納稅地點(diǎn)

4.境外股東持股降低分紅稅負(fù)

5.節(jié)稅的持股架構(gòu)

二十一：設(shè)立新公司老板出資的籌劃

1.新設(shè)公司老板的注冊資本的確定

2.注冊資金交的越玩越好嗎

3.非貨幣出資的優(yōu)缺點(diǎn)

4.貨幣出資的操作要點(diǎn)

二十二：老板分利潤這樣籌劃

1.公司有利潤，老板分配利潤要交20%個(gè)稅

2.很多企業(yè)有利潤不敢分配怎么辦

3.利用中小高新的優(yōu)惠

4.利用虧損企業(yè)

5.利用定向分紅

二十三：老板減資拿錢的籌劃方法

1.減資適合公司運(yùn)營資金充足的情況

2.減資適用分配利潤不合適的情況

3.股東先可以減少注冊資本拿到資金

4.減資是否交稅的規(guī)定

5.減資的適用情形

二十四：利用境外身份持股的籌劃

1.境外身份持股的4個(gè)優(yōu)勢

2.獲得香港身份的四種方法

3.獲得身份后與現(xiàn)有公司的業(yè)務(wù)搭建

二十五：老板年賺1000萬的節(jié)稅方案

1.老板年賺1000萬的股權(quán)和業(yè)務(wù)架構(gòu)

2.年賺千萬怎么從公司拿出來

3.年賺千萬究竟要交多少稅

二十六：老板低成本拿錢靠巧籌劃

1：老板合規(guī)拿錢常用的的路徑

2：老板合規(guī)拿錢要解決的問題

3：老板合規(guī)拿錢常用的籌劃方法

叁：企業(yè)隱瞞收入且不增稅負(fù)的合規(guī)改造

1.企業(yè)隱瞞收入，虛開發(fā)票何其多

2.隱瞞收入和虛開發(fā)票原因何在？

3.隱瞞和虛開企業(yè)怎么樣實(shí)現(xiàn)合規(guī)？

4.平臺(tái)優(yōu)勢及業(yè)務(wù)邏輯

5.問題企業(yè)實(shí)現(xiàn)合規(guī)且不多繳稅案例

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機(jī)應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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