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【課程背景】

在稅收征管改革的不斷深入、政府部門之間的信息交換、財稅新政頻出、大數據查稅等背景下，企業納稅事宜日趨復雜，涉稅成本日益增加，涉稅風險逐漸加大。近年來，國內很多大公司因為對稅務風險的防控不嚴而出現稅收上的麻煩，企業經營和聲譽都遭受了不小的損失，稅務風險已經成為企業“甩不掉的影子”和“定時炸彈”，在這種背景下，了解并掌握企業常見的財稅問題合規處理及納稅籌劃思路，未雨綢繆顯得尤為重要。

【課程收益】

本次課程系統梳理了企業從成立到成長、成熟及企業衰退涉及的最常見的財稅熱點問題，通過豐富的案例詳解稅務風險，給大家提供如何合規處理財稅問題、防范稅收風險及納稅籌劃的技巧和思路。本課程由淺入深，既將基本理論講透，使財務朋友既能掌握分析問題的基本技能，也緊扣當下熱點，迅速把握分析問題的思路和解決途徑，將企業財稅風險消滅在萌芽之中。

【課程對象】

財務總監、高級財務管理人員、財務經理、財務主管、稅務主管、財務專員等

【課程大綱】

一、2023年最新財稅新政簡析（更新到開課前）

1、小規模納稅人免稅政策對一般納稅人的影響。

2、留抵退稅政策哪些企業可以享受？企業取得“留抵退稅”怎么做賬？

3、50%幅度減免“六稅兩費”一般納稅人也可以享受嗎？

4、小型微利企業有哪些利好政策？實務中如何應用？

二、企業注冊環節節稅技巧與風險防控

1、注冊組織形式的選擇（個體戶PK個人獨資企業PK有限公司）

2、公司母子公司、總分公司、兄弟公司選擇的三大技巧

3、自然人直接架構和持股公司架構的優劣勢比較

4、股東在公司成立之初先期投入的款項，賬務處理不當會有什么風險？

5、企業雇傭季節工、臨時工、實習生、靈活用工繳納社保需注意的問題

三、企業正常經營中常見的財稅問題及納稅籌劃（重點內容）

1、企業租賃廠房（辦公樓），應取得什么樣的發票入賬？存在哪些誤區？

2、巧記固定資產折舊年限，500萬以下一次性扣除如何巧妙利用節稅？

3、違約金是否繳納增值稅？納稅的關鍵點在哪里？

4、租賃來的房屋房產稅誰交？

5、沒有取得發票的支出是不是一定不能在稅前扣除？

6、企業資金與老板私人賬戶資金混同的風險

7、企業租車、買車、賣車的注意事項

8、政府補助交不交增值稅？怎么交企業所得稅？作為不征稅收入真的合適嗎？

9、舉例說明增值稅納稅義務時間是如何規定的？

10、什么是“非正常損失”，對于“非正常損失”，增值稅和企業所得稅有什么不同？

11、公司向員工、向客戶發放購物卡注意事項

12、企業簽合同注意的要點分析及合同節稅案例分享

（1）企業如果僅對外出租汽車和連人帶汽車一起出租，稅率有什么不同？

（2）倉庫對外租賃如何把稅率從9%變為3%？

（3）合同稍加注意，節稅100萬元，是如何做到的？

（4）如何通過改變合同內容，不該抵扣的進項變為可以抵扣！

13、企業日常稅收籌劃的案例分享

（1）職工食堂用房，也來抵扣進項稅！

（2）進貨渠道不一樣，增值稅抵扣稅額相差一百萬？

（3）規范會計賬務處理，也能少交稅？

（4）巧用小型微利企業納稅籌劃

（5）公益性捐贈的納稅籌劃

14、企業股權轉讓及自然人股權轉讓的風險及稅收籌劃

15、稅收洼地是否合法？

四、企業注銷時常見的財稅問題

1、注銷階段有哪些事要做？注銷的大體流程有哪些？

2、公司注銷時有剩余貨物怎么處理？如何籌劃？

3、企業注銷時，報表最好只剩下哪些數據？

4、企業注銷的財稅熱點問題

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業資質】

財稅合規實戰專家

會計師 中級證書

國內資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿局、奢侈品珠寶行業、大型連鎖商貿企業 財務總監

【實戰經驗】

董老師有22年的財稅專業工作經驗與企業財務管理實戰經驗，擅長高新技術企業、科技型企業及制造行業及商貿企業（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創業板上市公司財務高級經理，新三板上市公司財務總監，大型連鎖商貿企業（集團）的財務經理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰經驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優化、預算提升，成本管理落地，公司架構設計必要內控體系搭建方面有豐富的實操經驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現給企業，真正使企業財務管理落地。

北京上市企業旋極信息，主要負責會計實務、財稅經驗，在事務所、制造業工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內外賬務，稅負控制，悉企業工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業需求，幫助企業規劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》

《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業財融合，幫助企業實現有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財務人員的財務管理》 內訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 2天

華數傳媒《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》 內訓課 2天

利群集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》 內訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 1天

巴黎春天《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

萬科地產《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內訓課 1天

夕陽美航天信息系統《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內訓課 1天

百旺金賦稅控系統《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

太原高新金控股權服務有限公司《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》內訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

汾酒集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

中小企業局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 2天

武漢三宇機械《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢同力智能《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武鋼集團《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

湖北華牧股份《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創力

生產制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產行業：北京中筑置業、北京建工集團、福建福晟地產、廣州新世界、廣東利通置業投資、信誠物業

金融行業：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業銀行、光大銀行、農合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫藥：武漢鈞安藥業、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業、北農集團、溫氏集團、天農集團、北京正安醫療設備、深圳一體醫療科技、上海宇度醫療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網、中國南方電網、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產、北京東方紅、夕陽美航天信息系統、百旺金賦稅控系統、太原高新金控股權服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業局、某國際珠寶集團有限公司等

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