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課程背景：

2021年3月中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出要以“互聯網+監管”為基本手段，穩步實施發票電子化改革，深化稅收大數據共享應用，到2023年實現從“以票控稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變。在此背景下，伴隨金稅四期即將上線，稅務執法區域協同持續深化，“稅警關銀”部門聯動更趨常態化，對重點領域涉稅違法多發的行業、地區和人群的風險防控與監管不斷加強，稅務稽查精準度不斷提升。在稅法剛性日趨明顯的新時期，財務人員學會預防及解決涉稅爭議成為其不可或缺的專業技能。

課程收益：

本次專題培訓聚焦當前稅務稽查新動向，洞察涉稅風險新變化，深入分析近年來房地產、醫藥、再生資源、鋼鐵、煤炭、外貿出口退稅等涉稅違法問題多發的行業典型疑難案例，突出案例教學和實務前沿性，幫助企業財稅高管精準把握2021年稅收征管改革新趨勢，提升學員應對稅務稽查、管理稅務風險、解決涉稅爭議的專業能力和水平。

課程對象：

財務總監、財務經理、稅務經理、財務主任、財務主管、財務人員、稅務主管、稅務會計等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

課程大綱

第一講：“以數治稅”背景下稅收征管與稅務稽查的新變化和新趨勢

（一）從金稅三期走向金稅四期，需要了解哪些事項

（二）增值稅電子發票推廣帶來的涉稅風險新變化

（三）稅收執法區域協同與“稅警關銀”部門聯動的新趨勢

（四）“互聯網+稅務”新型涉稅服務業務的新動向與新風險

第二講：民法典的實施對涉稅事項的影響

第三講：2021房地產土地增值稅風險管理新趨勢與疑難案件解析

（一）土地增值稅清算征管新趨勢：集中清算與第三方審核

（二）第三方集中審核帶來的六大涉稅風險與三大合規挑戰

（三）從最新稅局稽查案例看土地增值稅的納稅調整風險

（四）從最新司法裁判案例看土地增值稅的刑事責任風險

第四講：2021高凈值人士個人所得稅策劃與風險管理

（一）2021個稅征管稽查形勢分析

（二）高凈值人士涉稅風險與防范

（三）民營企業家典型涉稅風險與實案解析

（四）“靈活用工”平臺涉稅風險與實案解析

（五）高凈值人士稅務策劃實務

第五講：2021醫藥行業涉稅管理新趨勢與疑難案件解析

（一）從醫藥企業專項檢查透視涉稅風險新變化

（二）2021醫藥行業涉稅風險高發誘因分析

（三）2021醫藥行業涉稅爭議疑難案件解決實務解析

（四）醫藥企業涉稅風險防控與應對

第六講：2021再生資源及鋼鐵行業涉稅管理新趨勢與疑難案件解析

（一）2021再生資源及鋼鐵行業涉稅風險觀察

（二）再生資源行業增值稅政策沿革及稅負成本全解析

（三）再生資源及鋼鐵企業常規商業模式涉稅風險點解析

（四）鋼鐵行業涉稅風險新變化及疑難案例解析

（五）鋼鐵企業去產能補償收入、碳排放權交易等涉稅風險前沿實務解析

第七講：2021出口退稅風險管理新趨勢與疑難案件解析

（一）企業出口退稅涉稅風險及法律責任全解析

（二）行政爭議案例：外貿企業如何應對上游已證實虛開通知單

（三）民行交叉案例：外貿企業被認定假自營真代理，如何通過民事訴訟途徑追回損失？

（四）刑事案例：稅警聯合辦案下外貿企業涉嫌騙取出口退稅的取證脈絡、證據體系及律師辯護要點

第八講：2021煤炭及運輸行業涉稅管理新趨勢與疑難案件解析

（一）2021煤炭及運輸行業涉稅風險新變化

（二）2021煤炭及運輸行業涉稅風險五大表現形式

（三）煤炭及運輸行業涉稅爭議疑難案件解決實務解析

（四）煤炭及運輸行業涉稅風險管理分析

第九講：某高新技術企業稅收優惠資質爭議稅務稽查案

第十講：某房地產企業土地增值稅清算裝修費用分攤爭議案

第十一講：企業并購重組土地增值稅優惠待遇及收入扣除調整爭議案

第十二講：法定代表人承擔注銷企業欠稅連帶責任爭議案

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

簡老師

簡生仁老師 企業財稅戰略實戰專家

稅務局內部講師

財稅實戰派專家

中國注冊稅務師、會計師

中稅答疑研究院專家組專家

國家稅務總局網上納稅人學校專家團隊專家

擅長領域：

財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析等

實戰經驗：

從事稅收政策、稅務稽查工作30余年。累計開展培訓1000多場次，為企業提供財稅咨詢服務與節稅籌劃180多次，擔任多家企業集團財稅顧問。

近年來，經常在《中國稅務報》和納稅人俱樂部《納稅》等報刊雜志上發表業務類文章為企業答疑解疑，對企業稅收有著非常深入的研究和豐富的實踐經驗，擅長稅務籌劃、規避企業稅收風險等企業疑難綜合性問題的解決。

長期在全國巡講財稅專題，多次為稅務機關及各類企業做財稅專題講座，總結了大量的稅務籌劃、規避企業稅收風險的方案，特別在納稅籌劃的研究上有豐富的實踐經驗。理論聯系實際，貼近實務，注重實效，并當場解答企業棘手的財稅問題，獲得各地學員的廣泛贊譽和高度評價。

主講課程:

《2021年企業應收賬款管理策略》

《建筑業合理避稅和財務控制技巧》

《創新地產模式下的財務管控特點與應用》

《大數據智能監測下的稅務籌劃實操技巧》

《財務人員必備的財務分析技能和決策管理思維》

《2021年醫療器械企業稅務合規技巧與財務審計策略》

《“以數治稅”背景下稅務稽查新形勢與涉稅風險規避技巧》

《“金稅四期”背景下個稅和企稅“雙稅”匯繳節稅技巧分析》

授課風格：

◇ 親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

◇ 嚴謹專業，邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰經驗相結合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

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