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課程介紹

隨著CRS的落地、金稅三期完善，新個稅法進入實施階段。大改后的個人所得稅法有哪些重要規定？高凈值、高收入人群如何更好的應對中國乃至全球稅改的巨大影響，使得自己的財富能夠經受住稅務的檢驗？財富管理的從業人員在客戶的巨大稅收需求下，如何與時俱進的掌握新個稅法的要點及其對私人財富管理的影響？如何為每個高凈值客戶出具行之有效的服務方案？ 如何讓自己及所服務的高凈值客戶避免深陷稅務的風險之中？家族的傳承，不再是單一的財富傳承，而需要高凈值人群和他們的私人財富顧問，從單一的“理財”向“理財、節稅、控風險”的三維轉變。

課程收益

《新個稅法下高凈值、高收入人群的稅務規劃與風控》課程，是在2019年大變動之際，切實站在高凈值、高收入納稅人角度，采取有效措施，降低納稅人風險，維護企業和個人的利益，守住企業、老板和個人的錢包，保障企業、個人合法安全無風險地應對財稅改革。

課程對象

企業負責人、中高管團隊、核心員工和儲備管理層、人力資源、財務、中高收入者等。

課程大綱

第一部分 高凈值、高收入人群的涉稅形勢

1. 修訂中的稅收征管法對自然人稅收管理的影響

2. 功能強大的稅務機關大數據監管

3.“金三”個人所得稅扣繳系統重大升級

4.CRS的推進

第二部分 新個稅法政策要點及應對思路

1. 分類與綜合相結合的個人所得稅制是個什么東東？

2. 如何理解綜合所得按月或按次預扣預繳稅款、年終匯算清繳？二者如何銜接？

3.專項附加扣除若干難點分析

5.非居民個人、外籍個人所得稅有何特殊規定？

6.高凈值、高收入人群需要匯算清繳么？

7.“183天標準”對跨境高凈值人群有何影響？

8. 移民清稅對納稅人身份規劃有何影響？

9.增加反避稅條款對高凈值人士全球配置有何影響？

10.多部門信息聯動對高凈值客戶有何影響？

11.如何利用稅收優惠把公益慈善事業做的更好？

12.2019年后企業如何應對？個人如何應對？

第三部分 新個稅法下相關個稅問題管理與謀劃

（一）職工薪酬個稅問題實操解決方案

1. 企業不同用工方式下的個稅選擇

3.年終獎如何規劃節個稅？

4.解除勞動關系一次性補償收入如何繳個稅？

5.企業年金、職業年金問題

6.離退休、提前退休、內部退養個稅政策有何不同？

7.單位低價向職工售房要交個稅嗎？

8.保險、證券營銷人員個稅有何特點？如何計算？

（二） 股東、董監事、高凈值人群個稅管理與謀劃

1.股權激勵個人所得稅管理與規劃

2.股權轉讓個人所得稅管理與籌劃

3.董事費個稅問題

4. 企業為股東購置財產的財稅處理

5.企業老總是拿工資好還是不拿工資好？

6.股東借錢與個人所得稅有啥關系？

7.合伙創投企業個人合伙人、天使投資人個稅問題

8.新三板個稅政策與規劃

9.CRS及新個稅法下高凈值人群如何做好節稅規劃？

第四部分 社保移交的認知與應對

（一）社保移交稅務的社會情緒反映

（二）社保費相關法律法規解析與運用

（三）企業所得稅、個人所得稅與社保聯動管理的影響

（四）如何進行社保費規劃？

1.社保劃歸稅務局管理趨勢分析

2.薪酬高低對社保和所得稅的影響分析

3.薪酬、社保與個稅如何協調？

4.社保費風險控制10大要點

5.有多少種費用不需計入社保基數？

6.如何進行用工規劃減輕社保費負擔：勞動用工？勞務用工？臨時工？減員增效？合伙人制？等

汪老師

一、講師背景

南京大學EMBA，財政金融研究生畢業，會計師、注冊稅務師；

曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關，擔任市局稅政科長、政策法規科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任、稅務事務所副所長，市稅務學會理事、市經濟學會理事、市法學會理事、省國際稅收研究會會員，有20多年稅務管理工作經驗；稅務系統兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團成員。

2013年入職瑞華會計師事務所任部門負責人和高級稅務經理，兼任北京瑞智稅務師事務所業務總監，2014任東方龍濟投資公司地產集團財務總監；2015年任依文集團稅務總監兼財務付總監。

具有稅務管理和企業財稅管理雙重實操經驗。特別對企業整體降低稅負體系搭建、企業投資和并購重組稅收籌劃、企業上市稅務風險防控、稅務稽查應對、國家稅收優惠政策運用、政府扶持資金申報等有著獨到有效的方法。

二、授課風格

汪老師授課風格親和力強，激情幽默，善于啟動學員內心，改變心智模式，帶來持續的行為改變和商業結果，張老師課程具備戰略高度，互動性和落地性強，不僅僅授之以魚，授之以漁，同時授之以欲，授之以娛，深受學員好評和認可。三、主講課程

《稅收籌劃與利潤創造》、《企業經營決策中的納稅籌劃與稅務風險控制》、《決策者（總經理）的財稅管理與稅收熱點問題》、《企業所得稅匯算清繳政策解讀與應用》、《個稅大改與社保移交的應對》、《新個稅法下高凈值、高收入人群的個稅規劃與風控》等。

四、曾經服務的客戶

曾為數千個不同類型的企業及數百名稅務干部做過稅法培訓；清華大學、北京大學、中國人民大學總裁班，首都經濟貿易大學MBA班學員講課；曾為中國航運協會、北京市律師協會、北京市典當業協會、博商管理科學研究院、中岳瑞華稅務師事務所等單位組織的企業高管、律師及財務人員培訓班做稅法培訓；也為李寧（中國）公司、天津大港油田建設公司、菏澤建筑集團、新疆宏泰建設集團等知名企業做過內訓。曾主導為東方龍濟投資公司、方興地產、依文集團等大型企業集團進行稅收診斷，開展稅收籌劃，為企業帶來數千萬元的節稅效益。

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