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課程背景：

稅負的輕重直接關系到企業實得利益的多寡，由于對稅務管理不夠重視，很多企業到最后時刻才 發現自己交了很多不該交的稅，痛心疾首之余，苦于思索應對良策。 稅務管理是企業管理的重要環節，貫穿于整個業務流程。減稅降費不斷推進，稅收改革持續深入， 外部稅務環境變化風起云涌，對稅務管理而言既是機遇也是挑戰，也為稅收籌劃提供了施展空間。 公司想要節省稅務成本，但不知該從何處入手，稅務籌劃究竟怎么做？ 稅收政策與稅務法規總在變，我們的企業適用哪些優惠政策，總是弄不清楚？怎么創造條件讓企 業滿足稅收優惠政策的要求？ 聽說不同的貸款結算條款和銷售方式都會影響稅額計算，一進一出對稅款的影響不小，怎么讓業 務部門配合修改合同條款？不同投資方式會影響未來企業調整架構時的稅負，一旦初始投資結構不合 理，將產生大量超額稅負，如何讓老板改變主意？ 稅務管理與籌劃的核心并不是稅負“最低”，而是尋找適合企業的整體“最優”稅負。

課程收益

【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新國家財稅政策，打造靈活多樣的稅收籌劃平臺 【高起點的籌劃】站在企業戰略的角度進行整體稅務籌劃，規避稅務管理中的風險 【前沿方法引入】從各大稅種入手，解密稅務籌劃中的關鍵點，助力企業降低稅務成本 【豐富案例講解】結合案例全面理解與掌握所得稅、增值稅等籌劃方法與技巧

課程對象：

01 財務經理、財務主管、財務會計 02 稅務經理、稅務主管、稅務會計 03 其他具有一定財稅工作年限的財稅人員

研修內容：

一、企業創立階段的財稅難點控制

合理搭建組織架構創造稅收利益空間

非貨幣性出資的相關稅收政策與籌劃空間

債務籌資與股權籌資的取舍

混合性投資政策的運用技巧

固定資產投資的稅收優惠策略

二、企業經營階段的稅收籌劃策略—增值稅

不同商業促銷方式下的籌劃 ? 兼營、混合銷售的區分及合理運用

各類銷售合同的稅收盲區與合同訂立節稅技巧

營改增以后采購過程中的涉稅政策籌劃與運用

一般納稅人與小規模納稅人身份的抉擇

自建廠房、裝修項目的增值稅籌劃

一般計稅方式與簡易計稅方式的抉擇

出口退稅的稅收籌劃

“三流一致”的業務籌劃模式及風險解析

利用定價調整空間進行稅收籌劃

以“納稅時點”為工具調節企業現金流

各種增值稅優惠政策運用技巧

資產轉讓不征增值稅的風險要點

三、企業經營階段的稅收籌劃策略—企業所得稅

功能公司拆分對企業所得稅負的影響

關聯企業之間利潤分配的所得稅籌劃

集團內勞務交易安排與利潤調節

六項受益性測試在勞務交易安排中的應用及風險防范

從企業凈利潤角度考量的籌劃安排

加速折舊優惠政策的適用性分析

所得稅中“買一贈一”與“以舊換新”的稅務處理

“營改增”下設備更新對企業所得稅的影響

“納稅時點”彈性空間對所得稅籌劃的作用

利潤分配、轉增資本后再股權轉讓的節稅技巧

資產轉讓轉化為股權轉讓的籌劃思路

集團內公司直接債務清償轉為“債轉股”的籌劃策略

股權劃轉的應用指南

“免稅合并”及“應稅合并”取舍的綜合判斷

集團公司高新技術企業優惠政策綜合運用

研發費用加計扣除的企業優惠政策綜合運用

稅前扣除費用稅收籌劃

未彌補虧損的合理安排及運用

利用對外捐贈進行稅收籌劃

外資轉內資的股權轉讓籌劃

政府補助的稅收籌劃

四、企業經營階段的稅收籌劃策略—其他稅種

職工薪酬的結構優化安排

股權激勵及員工持股平臺的搭建

高管工資向勞務費用轉化的籌劃策略

土地增值稅清算中的成本分攤及相關籌劃

合同安排及房產稅籌劃

合同安排與印花稅籌劃

五、清算環節的財稅難點問題及籌劃

“直接清算”及“吸收合并”的抉擇

撤回投資與分回清算所得的稅收籌劃

清算期匯算清繳的涉稅風險分析

資產劃轉在清算時的運用

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