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課程介紹：

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長效保障機(jī)制。自《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》發(fā)布實(shí)施以來，各行政事業(yè)單位積極推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)，取得了初步成效，但也存在部分單位重視不夠、制度建設(shè)不健全、發(fā)展水.平不平衡等問題。全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實(shí)現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、提供有力支撐。

2021年4月，財(cái)政部頒布了《關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》，內(nèi)部控制建設(shè)及其報(bào)告分析必將成為行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理領(lǐng)城的一項(xiàng)重要常態(tài)化工作。為更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用，規(guī)范各級政府和各部門(單位)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，我中心決舉辦“大數(shù)據(jù)時(shí)代行政事業(yè)單位內(nèi)部控制政策與實(shí)務(wù)解析”專題培訓(xùn)班，希望各單位積極組織相關(guān)人員參加。

培訓(xùn)對象：

1.各級人大、行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及所屬單位，社會(huì)團(tuán)體(社會(huì)組織).中介機(jī)構(gòu)等管理人員與分管財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo);

2.行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)管理、政府采購、紀(jì)檢監(jiān)察等部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干;

3.高校、醫(yī)療衛(wèi)生、科研院所事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門及其財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

課程大綱

一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求

1.黨對市場在資源配置中作用認(rèn)識的歷史演變

3.中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》重點(diǎn)精神解讀，

4.預(yù)算體制改革-頒布新預(yù)算法

5.新形勢下政府審計(jì)新要求

6.行政事業(yè)單位內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管控

二、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵概念解讀

1.我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體情況.

2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的內(nèi)涵與建設(shè)目標(biāo)

3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的范圍與方法體系

三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)總體思路

1.全面梳理業(yè)務(wù)流程、明確關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、系統(tǒng)分析風(fēng)險(xiǎn)隱患

2.分類確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略、修訂制度并貫徹執(zhí)行

3.某行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)評估案例解析

四、單位層面內(nèi)部控制設(shè)計(jì)

1.單位層面內(nèi)控基本要求與單位治理機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

2.職能部門制衡機(jī)制設(shè)計(jì)

3.關(guān)鍵崗位責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)定

4.單位權(quán)力清單指引

5.三重一大決策機(jī)制設(shè)計(jì)

6.某行政事業(yè)單位關(guān)鍵崗位責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)定級示范案例解析

7.某行政事業(yè)單位三重一大決策機(jī)制設(shè)計(jì)示范案例解析

五、行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控設(shè)計(jì)思路與示范

1.單位預(yù)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度完善

2.單位預(yù)算業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.單位預(yù)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣設(shè)計(jì)

4.某行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控設(shè)計(jì)示范案例解析

六、經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)思路與示范.

1.經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度完善

2.經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣設(shè)計(jì)

4.某行政事業(yè)單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控設(shè)計(jì)示范案例解析

七、政府采購內(nèi)部控制設(shè)計(jì)思路與示范

1.政府采購風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度完善

2.政府采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.政府采購風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣設(shè)計(jì)

4.某行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控設(shè)計(jì)示范案例解析

八、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制設(shè)計(jì)思路與示范

1.資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度完善

2.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣設(shè)計(jì)

4.某行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理內(nèi)部控設(shè)計(jì)示范案例解析

九、建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制設(shè)計(jì)思路與示范

1.建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度完善

2.建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣設(shè)計(jì)

4.某行政事業(yè)單位建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控設(shè)計(jì)示范案例解析

十、合同內(nèi)部控制設(shè)計(jì)思路與示范

1.合同項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與項(xiàng)目管理制度完善

2.合同項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

3.合同項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣設(shè)計(jì)

4.某行政事業(yè)單位合同項(xiàng)目內(nèi)部控設(shè)計(jì)示范案例解析

十一、大數(shù)據(jù)背景下行政事業(yè)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)

1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制管理環(huán)境

2.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制制度與“三道防線”

3.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制文化建設(shè)

4. “業(yè)財(cái)一體化” “風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)化"內(nèi)部控制平臺設(shè)計(jì)

5.“點(diǎn)線面體”風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制模型

6.行政事業(yè)單位電子政務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制模型設(shè)計(jì)舉例

十二、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告撰寫

1.內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告編寫要點(diǎn)、方法與程序

2.內(nèi)部控制評價(jià)工作底稿編制

3.內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告撰寫實(shí)務(wù)

十三、2020年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)技巧講解

1.2020年行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告主要變化

2.2020年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)技巧

----政策文件要求、報(bào)告模版講解、常見問題提示

十四、如何實(shí)施有效的內(nèi)部控制審計(jì)

1.內(nèi)部控制審計(jì)與內(nèi)審的關(guān)系

2.實(shí)施有效內(nèi)控審計(jì)的方法步驟

3.行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)控審計(jì)應(yīng)包括的內(nèi)容.

4.內(nèi)控評價(jià)與內(nèi)控審計(jì)的關(guān)系

5.內(nèi)控評價(jià)與監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)與優(yōu)化

6.如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)控審計(jì)與內(nèi)控機(jī)制的有效對接

專家老師

屆時(shí)將邀請中國財(cái)政科學(xué)研究院、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、國家會(huì)計(jì)學(xué)院等業(yè)內(nèi)資深實(shí)操專家解讀授課。

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