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課程介紹

匯算清繳是企業每年都要面臨的一個大考，也是對全年涉稅事項一次全面檢驗，一個稅收問題或一個稅種出現問題，相關聯的涉稅風險會連根拔起；而今年匯繳與往年不同，面臨2個匯繳：企業所得稅匯繳和個人所得稅匯繳。

金三并庫、國地稅合并、多部門協作聯動、金三系統、電子底賬系統、增值稅發票新系統、涉稅類罪研判模型系統、違法資金查控平臺等多系統聯合稽查、數據分析、預警查控指標篩選的大數據稽查模式使企業2個匯繳更加撲朔迷離，面臨前所未有財稅風險。

本次課程以2個匯繳為背景，對個稅和企業所得稅匯繳中常見易錯高發納稅雷區進行深入分析，提出籌劃策略，并闡釋新申報表填寫及處理技巧，使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對，并降低財稅人員的涉稅風險及刑事風險，降低企業的稅收成本體現財稅價值。

課程收益

- 掌握2019--2020年國家財稅部門出臺的最新政策

- 排查2019年企業在收入、成本費用、損失、稅收優惠等風險及化解

- 掌握所得稅費用的會計核算

− 掌握稅會差異調整和年度匯算申報表的填報

課程大綱

模塊一：知己知彼—大數據智能監控對企業的喜與憂

1. 國地稅合并對企業的所有稅種一網打盡

2. 稅種關聯度使企業涉稅風險驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業涉稅風險無形可遁

4. 社保“改嫁”稅務局對“兩稅”的致命一擊

5. 大數據下企業面臨的八大風險

模塊二：所得稅匯繳成本費用類納稅誤區深度剖析及申報實務

1. 新申報表有哪些變動及風險把控

2. 票據為王—企業不得不重視的問題

3. 稅前扣除憑證“三性”原則及風險把控

4. 食堂票據列支技巧和破解之道

5. 臨時工費用列支技巧和破解之道

6. 共用水電費的博弈及處理技巧

7. 融資費用常見納稅誤區及申報實務

8. 工資薪金支出關注及風險點及申報實務

9. 成本核算、結轉常見納稅誤區破解之道

10. 稅率下調對建筑業影響及規劃策略

11. 差旅費、會議費常見納稅誤區破解之道

12. 私車公用涉稅風險把控及危機化解

13. 跨期費用常見納稅誤區及申報實務

14. 成本費用填表應注意的事項及處理技巧

……

模塊三：所得稅匯繳收入類納稅誤區深度剖析及申報實務

1. 收入確認常見涉稅問題及應對策略

2. 未按權責發生制收入風險把控及報表處理

3. 開票是否必須確認收入？

4. 合同違約金常見納稅誤區破解之道

5. 不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區及申報實務

6. 視同銷售常見納稅誤區及申報實務

7. 營銷方案涉稅風險把控及處理技巧

8. 關聯方交易常見納稅誤區申報實務

9. 不可忽視的往來款“雷區”

10. 收入類報表填寫應注意的事項及處理技巧

……

模塊四：個稅匯繳財稅風險管控及籌劃策略

1. 解讀個稅改革新動向

2. 個稅新政深度剖析及應對技巧

3. 那些人需要個稅匯繳？

4. 那些人可以免除個稅匯算清繳義務？

5. 個稅匯繳對個人和企業的風險及應對策略

6. 個稅匯繳應關注的9個事項

7. 個稅匯繳實操處理

8. 防不勝防—個人所得稅的征稅范圍

9. 年終一次性獎金實操技巧及破解之道

10. 福利費—個稅高風險區

11. 往來科目中個稅風險及危機化解

12. 降低個稅籌劃方法

……

模塊五：納稅信用的管理及財稅規劃布局

1. 納稅信用管理

2. 組織架構規劃

3. 證據管理規劃

4. 稽查應對24字箴言

模塊六：預警指標推送及化解策略

課后互動問答

李老師

李國華老師從事稅務工作20余年，熟悉稅收征管工作的實際情況，深諳企業的涉稅需求，具有豐富稅務實戰經驗，并操刀數十家上市公司及大型企業稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓，深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合，講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用； 授課風格生動詼諧、風趣幽默，深受學員好，業內稱為“實戰大師、金牌講師”。李老師是稅務師、資產評估師、全國管理咨詢師；中央財經大學、北京國家會計學院、河北財經學院等院校特聘講師。

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