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課程簡(jiǎn)介：

本課程講師根據(jù)多年為各類(lèi)企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制服務(wù)的實(shí)踐總結(jié)，從實(shí)際操作角度出發(fā)，詳細(xì)介紹COSO內(nèi)控框架精髓，并配以國(guó)內(nèi)外典型案例講解，來(lái)說(shuō)明內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和思路，學(xué)員能夠結(jié)合公司自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問(wèn)題的方法，讓內(nèi)控體系真正發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。

課程目標(biāo)：

從上市公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)到各個(gè)業(yè)務(wù)層面，對(duì)國(guó)際先進(jìn)的COSO內(nèi)控框架系統(tǒng)進(jìn)行闡述和講解，通過(guò)大量的案例分析，明確內(nèi)部控制體系的建立步驟，識(shí)別和梳理風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，掌握診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制效果并以此加以改進(jìn)，建立有效的內(nèi)審和監(jiān)督制度，加強(qiáng)內(nèi)控的執(zhí)行力度，引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合公司自身特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)建立既符合上市公司規(guī)范、又具有“個(gè)性化”的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

培訓(xùn)對(duì)象：

執(zhí)行董事、董秘、總監(jiān)、經(jīng)理等中高級(jí)管理人員。

課程大綱：

一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1.企業(yè)管理框架

2.經(jīng)企業(yè)戰(zhàn)略與價(jià)值動(dòng)態(tài)模型

3.風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與思路

4.COSO內(nèi)控框架

二、內(nèi)控體系的構(gòu)建

1.內(nèi)控組織

2.內(nèi)控系統(tǒng)的組成要素

3.內(nèi)部控制方法和模式

4.內(nèi)控體系設(shè)計(jì)原則

5.內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方法

6.內(nèi)控體系建立步驟

7.內(nèi)控體系的局限性

三、內(nèi)部環(huán)境

1.公司治理結(jié)構(gòu)

2.內(nèi)部審計(jì)

3.人力資源政策

4.企業(yè)文化

5.合規(guī)

四、風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.控制目標(biāo)

3.風(fēng)險(xiǎn)分析

4.風(fēng)險(xiǎn)控制

5.如何建立風(fēng)險(xiǎn)防火墻

五、控制活動(dòng)

1.內(nèi)部控制措施

2.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)部控制實(shí)例演示（貨幣資金、采購(gòu)、存貨、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、銷(xiāo)售、成本費(fèi)用）

3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制

4.預(yù)算管理

5.績(jī)效管理

6.應(yīng)急管理

7.預(yù)警機(jī)制

六、信息與溝通

1.信息來(lái)源、收集和處理

2.信息溝通與控制

3.溝通障礙與有效溝通

4.信息系統(tǒng)控制

5.反舞弊機(jī)制

6.舉報(bào)投訴制度

七、內(nèi)部監(jiān)督

1.內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部監(jiān)督

2.監(jiān)事會(huì)與獨(dú)立董事

3.內(nèi)部控制缺陷

4.內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

八、薩班斯法案

1.薩班斯法案的由來(lái)

2.薩班斯法案主要內(nèi)容及其意義

3.404條款——最昂貴的規(guī)則

九、上市公司內(nèi)部控制

1.我國(guó)內(nèi)部控制實(shí)踐與發(fā)展

2.上市公司內(nèi)部控制的要求

3.內(nèi)控自我評(píng)估報(bào)告格式

祝老師

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CICPA

資深財(cái)務(wù)顧問(wèn)

國(guó)際室內(nèi)體驗(yàn)式管理培訓(xùn)認(rèn)證講師

曾任多家大型企業(yè)審計(jì)總監(jiān)

主講課程：

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)培訓(xùn)》——沙盤(pán)課

《財(cái)務(wù)人員的高效溝通》——認(rèn)證課程

擅長(zhǎng)課程：

非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理（體驗(yàn)式+沙盤(pán)模擬）

高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與溝通（體驗(yàn)式教學(xué)）

投資項(xiàng)目分析與決策

公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范

全面預(yù)算管理與控制

成本分析與控制

內(nèi)部審計(jì)

現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理

投資項(xiàng)目分析與決策

信用控制及應(yīng)收款管理

Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用

學(xué) 歷：

畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA專(zhuān)業(yè)，武漢大學(xué)會(huì)計(jì)系。

工作背景：

祝先生曾先后在世界500強(qiáng)公司與國(guó)內(nèi)著名公司工作，如愛(ài)建股份，新華傳媒，上海大眾，圓通快遞等公司，歷任審計(jì)主管，審計(jì)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理，審計(jì)總監(jiān)等職位，具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

授課方式：

啟發(fā)式講授、互動(dòng)式教學(xué)、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)，小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)模擬、導(dǎo)師多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和從事管理顧問(wèn)案例開(kāi)放式與您分享。

講師風(fēng)格：

他熱心分享知識(shí)，作為一名天生的引導(dǎo)者，混合運(yùn)用個(gè)性化的體驗(yàn)活動(dòng)，行動(dòng)為本的練習(xí)和引導(dǎo)，開(kāi)啟學(xué)員的新思維，幫助學(xué)員將學(xué)習(xí)融入工作，并產(chǎn)生績(jī)效的改變。透過(guò)沙盤(pán)模擬讓理論與實(shí)務(wù)能充分結(jié)合，全面提升學(xué)員的學(xué)習(xí)積極性，講師專(zhuān)業(yè)知識(shí)豐富、深入淺出、見(jiàn)解獨(dú)到的講演，使學(xué)習(xí)輕松愉快。

學(xué)員評(píng)價(jià)：

祝老師是真正的專(zhuān)家，他的財(cái)務(wù)課程風(fēng)趣、幽默又不失專(zhuān)業(yè)性，即使是外行也會(huì)被吸引。祝老師的培訓(xùn)讓我思考了許多以前沒(méi)有考慮過(guò)的問(wèn)題，讓我們收益匪淺。

—— 微創(chuàng)軟件 人力資源總監(jiān) JOAN

祝老師的沙盤(pán)實(shí)戰(zhàn)課程……，改變了我對(duì)財(cái)務(wù)問(wèn)題的很多看法，提升了我的專(zhuān)業(yè)度！

—— 日立電梯 韓科

祝老師的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與溝通課程清晰實(shí)用，全是干貨，既適合經(jīng)理也適合員工。

—— 韓華新能源HRM任小姐

祝老師把企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)概念講得一清二楚，就像行云流水般流過(guò)你的心頭，我是祝老師的崇拜者。

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