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課程背景

稅負的輕重直接關系到企業實得利益的多寡，由于對稅務管理不夠重視，很多企業到最后時刻才發現自

己交了很多不該交的稅，痛心疾首之余，苦于思索應對良策。

稅務管理是企業管理的重要環節，貫穿于整個商業模式。減稅降費不斷推進，稅收改革持續深入，外部

稅務環境變化風起云涌，對稅務管理而言既是機遇也是挑戰，也為稅收籌劃提供了施展空間。

公司想要節省稅務成本，但不知從何處入手，稅務籌劃究竟怎么做？

稅收政策與稅務法規總在變，我們企業適用哪些優惠政策，總是弄不清楚？怎么創造條件讓企業滿足稅

收優惠政策的要求？

聽說不同的貸款結算條款和銷售方式都會影響稅額計算，一進一出對稅款的影響不小，怎么讓業務部門

配合修改合同條款？不同投資方式會影響未來企業調整架構時的稅負，一旦初始投資結構不合理，將產生大

量超額稅負，如何讓老板改變主意？

稅務管理與籌劃的核心并不是稅負“最低”，而是尋找適合企業的整體“最優”稅負。

此次，高頓誠邀專家，幫助企業了解最新財稅政策變化，將企業戰略發展、經營活動、投資行為等進行

事先規劃與安排，助力企業在當前會計準則和稅法政策的頻繁更新中能夠及時優化稅收籌劃，與企業共同開

辟稅務風險應對之道。

課程收益

第一手的信息 深度解析最新國家財稅政策，打造靈活多樣的稅收籌劃平臺

高起點的籌劃 站在企業戰略的角度進行整體稅務籌劃，規避稅務管理中的風險

前沿方法引入 從商業模式入手，解密稅務籌劃中的關鍵點，助力企業降本增效

豐富案例講解 結合案例全面理解與掌握四大關鍵環節的籌劃方法與技巧

課程對象

財務總監、稅務總監

財務主管、稅務主管

財務經理、稅務經理

課程內容

一、 引言

1. 戰略稅收籌劃概論

2. 為什么要進行稅收籌劃

3. 稅收籌劃分析的 3A 框架

4. 稅收籌劃的目標

二、 企業創新商業模式的稅收籌劃

1. 企業如何梳理經營構架，最大化享受稅收優惠

2. 軟件企業、高新技術企業稅收優惠在企業經營構架調整中的運用

3. 內部關聯交易的功能梳理、風險定位、交易定價在稅收籌劃中的運用

4. 勞務派遣稅收風險梳理

5. 靈活用工平臺能否成為企業經營環節的稅收籌劃工具

6. 某公司通過合理運用個獨模式降低用工成本，邊界在哪

7. 基于產業鏈功能梳理，稅收籌劃潛力挖掘與稅優的組織構架搭建

三、 企業投資業務戰略稅收籌劃

1. 企業股權構架搭建的 4 個層次

2. 哪些股權構架天生有稅收缺陷，必須盡早改

3. 國內稅收洼地在股權構架搭建中如何合理運用

4. 直接 IPOVS 新三板 - 如何規劃合理的上市稅籌之路

5. 如何利用海南自貿區政策搭建企業資本交易的稅收籌劃架構

6. 平安“稅務門”事件稅收籌劃的啟示

7. 海外上市構架搭建中的稅收籌劃

8. 雙 BVI 構架搭建的啟示和稅收籌劃效應分析

9. 家族信托在海外上市和稅收籌劃中的運用

10. “穿透原則”給境外構架搭建帶來的稅收風險

11. 公司設立組織形式的選擇

12. 利用稅收協定投資的避稅方法

13. 出資方式選擇的稅收籌劃

14. 限售股轉讓避稅方法全程揭秘

15. 老板股權轉讓中的稅收籌劃

16. 利用債轉股籌劃關聯方借款損失

17. 戰略財務投資環節的稅收風險分析

18. 對賭協議的稅務風險、退稅案例及稅收籌劃

19. 隱名代持的稅收風險、化解方法及稅務案例解析

20. 自然人限售股解禁減持 - 稅收籌劃十八般武藝解析

21. 持股平臺（公司、合伙）限售股減持 - 稅收籌劃方法

22. 限售股減持環節的增值稅繳納方法

23. 送、轉股對于限售股減持的增值稅、所得稅影響 - 最新稽查口徑解析

四、 企業融資業務中的稅收籌劃

1. 融資環節的稅收籌劃中關注的風險

2. 各種融資渠道的稅收成本分析和籌劃選擇

3. 案例分析：信托+PE 融資中的稅收風險分析

4. 融資融券業務中的稅收風險及籌劃

5. 房地產基金融資中的稅收成本和籌劃方法

6. 企業和個人間資金往來的稅收成本和隱含風險

五、 企業股權激勵的稅收籌劃安排

1. 上市前員工股權激勵的授予方法

2. 直接授予 OR 間接授予，能否辦理 101 號文遞延納稅備案

3. 大股東低價轉讓股權給持股平臺，稅收風險點在哪，有無溝通空間

4. 上市前股權激勵授予中的個人所得稅風險

5. 員工低價增資方式股權激勵的稅收風險

6. 股權激勵平臺搭建環節的稅收籌劃架構

7. 股份支付會計處理與企業所得稅股權激勵費用扣除的關系

8. 集團間股權激勵的企業所得稅費用扣除問題

六、 企業運營環節的戰略稅收籌劃

1. 充分享受國家稅收優惠政策

2. 利用有利的經營方式進行稅收籌劃

3. 租賃的稅收籌劃方式剖析

4. 納稅人身份選擇的稅收籌劃方法

5. 重組環節的稅收籌劃

6. 合并、分立、資產收購、股權收購稅收籌劃架構分析

7. 全產業鏈的稅收籌劃方法 - 基于某知名地產公司的案例分析

8. 金融工具的稅收籌劃方法

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