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課程背景：

金稅三期爆發.大數據嚴監管.發票合同的更嚴管控……等等，這些變化使稅務機關對納稅人的全面監控進入了一個新的時代，納稅人幾乎所有的經營行為都會被納入稅務機關的監控范圍，因而涉稅風險會大大提高。

“金稅三期”對企業稅務管理工作有何影響？企業該如何進行企業稅務管理？如何通過納稅籌劃與合理避稅，使企業在合理合法的前提下減輕納稅負擔.降低企業經營成本.最大限度增加企業效益。這些問題將是每個企業的財務及管理者都需要思考的內容。

課程收益：

稅收法規政策的變化將會給企業的稅務管理工作帶來很多影響。本課程將為學員梳理金稅三期下稅收政策對企業運營管理的的影響，通過學習，使學員能意識到“金稅三期”下稅收法規政策變化在企業戰略布局中的重要作用。通過尋求戰略布局及稅務籌劃的創新思維和方法，來提升企業稅務管理工作的策略和對策，同時防范不符合稅收法規引發的稅收法律風險。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：

1.全面了解納稅籌劃與合理避稅的相關知識

2.梳理出臺的主要稅收法規，及時了解稅收征管方向

3.了解各個稅種的最新政策變化對企業的影響

4.理解國家立法的宗旨，建立稅務風險管理意識

5.掌握企業戰略決策中的納稅籌劃與合理避稅方法

6.掌握企業日常經營管理的納稅籌劃與合理避稅方法

7.協調各業務部門與財稅部門的關系，管控稅務風險

授課對象：

企業總經理.財務.稅務.中高層管理者等相關人員

授課方式：

講師講授.案例研討.角色演練.小組討論等形式的互動式，要求全員參與。

課程大綱

第一講：納稅籌劃與合理避稅的相關知識

一、納稅籌劃與合理避稅的動力機制

1.降低稅收成本

2.實現涉稅零風險

3.獲取資金時間價值

二、納稅籌劃與合理避稅的本質

1.事前性

2.合規性

3.可行性

三、納稅籌劃與合理避稅的主要內容

1.合法節稅

2.稅負轉嫁

四、納稅籌劃與合理避稅的基礎

1.相關稅收法律知識

2.相關會計基礎知識

3.稅務風險評估與防范

第二講：最新稅收法規政策的變化

一、最新稅收法規政策解讀

1.最新稅法及法規政策的解讀

2.稅收變化給企業帶來的新契機

二、增值稅最新稅收政策分析及應對策略

1.增值稅的重大變化

2.增值稅轉型對企業的影響

3.增值稅變化的應對策略

三、企業所得稅最新稅收政策分析及應對策略

1.企業所得稅條例的主要變化

2.企業稅收優惠政策的調整及銜接

3.企業所得稅變化的應對策略

四、營改增最新稅收政策分析及應對策略

1.營業稅改增值稅的政策解析

2.營業稅改增值稅的稅收優惠政策

3.營業稅改增值稅變化的應對策略

五、綜合稅收政策和稅收征管

第三講：流轉稅的納稅籌劃與合理避稅案例分析

一、增值稅的納稅籌劃與合理避稅

1.企業身份選擇

2.兼營行為.混合銷售行為

3.進項稅額與銷項稅額的確認

4.延期合理避稅

二、企業采購環節的納稅籌劃與合理避稅

1.稅法對進項稅額抵扣時間的規定

2.哪些進項稅額可以抵扣

3.哪些進項稅額不可以抵扣

4.進項稅額抵扣中容易出現哪些問題

5.企業對進項稅額抵扣應怎樣籌劃

三、銷售環節的納稅籌劃與合理避稅

1.銷售時間與銷售額的確立

2.銷售方式的納稅籌劃與合理避稅

3.混合銷售的納稅籌劃與合理避稅

4.兼營行為的納稅籌劃與合理避稅

第四講：企業所得稅的納稅籌劃與合理避稅案例分析

一、企業所得稅政策要點及納稅籌劃與合理避稅思路

1.企業所得稅政策要點

2.企業所得稅納稅籌劃與合理避稅思路

二、納稅人的納稅籌劃與合理避稅

三、稅率的納稅籌劃與合理避稅

四、應納稅所得額的納稅籌劃與合理避稅

1.收入項目的納稅籌劃與合理避稅

2.成本費用項目的納稅籌劃與合理避稅

3.資產項目的納稅籌劃與合理避稅

五、企業所得稅稅務籌劃方式

1.企業設立：公司類型，設立地點的選擇等

2.投資與融資：關聯方資金拆借，租賃等

3.銷售環節：產品價格制定，銷售返利等

4.內部核算：存貨計價，固定資產折舊，無形資產攤銷等

5.股權投資：成本法，權益法，金融資產等

6.稅收優惠：行業優惠，定期減免稅，加計扣除等

7.企業重組：一般重組和特殊重組等

第五講：個人所得稅的納稅籌劃與合理避稅案例分析

一、個人所得稅的分類及稅法規定

二、員工薪酬激勵機制的納稅籌劃與合理避稅

1.工資薪金：工資與勞務的轉化等

2.勞務報酬：分次，分項等

3.獎金的發放：分月，集中發放等

4.實物替代籌劃法

5.利用優惠政策法

課程總結與回顧

1.課程主要內容總結與回顧

2.答疑解惑

朱老師

財稅專家朱旭杰老師介紹

財稅是利潤池，是風險眼，是很多以營銷見長的企業家的盲點！31年國企、民企、上市公司財務總監經驗，朱旭杰老師帶您重點突破提升財商！創造財稅利潤！

培訓資格

中國注冊會計師

北京大學特聘財稅咨詢顧問

清華大學財務總裁班客座教授

北京工商大學嘉華學院特邀講師

近年來從事大量大中型企業、外資企業的財務顧問和咨詢培訓業務，對企業的各項法規和財務制度等有充分的把握，熟悉企業財會實務，并對非財務管理者如何進行企業運作總體財會核算和控制具有豐富的經驗。

朱旭杰老師從事財稅工作31年。先后就職國際煤礦機械財務科長、黑龍江農墾總局財務科長、北京四海集團財務總監、明華四季酒店管理財務總監、北京三維師道股東兼財務顧問、中審華會計師事務所顧問；具有扎實的賬務處理和財務工作全盤應變能力——熟悉從企業籌建到運營的財務搭建工作，建立企業、集團財務的結構、制定財務各種規章制度及核算流程，預測保本點等，為運營決策提供各種財務數據，并成功組織過用友ERP在大型企業的上馬應用。

具有解決企業財務存在的問題、內外審計、上市前的準備、企業融資及稅收籌劃等工作能力，曾協助公司成功收購、兼并多家企業，并歷次在增資和融資項目中均獲得成功。朱老師曾參與多家公司（含上市企業）的審計工作，從初期提取原始資料到最終完成審計工作報告等業務流程都非常熟練。她熟知國內不同類型企業的審計流程，當公司面臨稅務危機時，懂得應對的基本思路、方法、順序及如何規避財務風險，能及時讓企業對稅務（自查）稽查的應對、涉稅爭議的解決或稅務危機處理，力爭通過合法的途徑將稅務成本控制在（降低到）可接受水平的具體范圍。朱老師現任多家財務咨詢公司顧問，具備良好的管理風范和溝通能力，擁有廣泛而良好的人脈關系，具有良好的敬業精神和培訓能力。

培訓風格

生動：巧妙地將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；生動活潑，親和力強，機智風趣，對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂，學習效果好；

原創：堅持原創性需求調研與課程開發，多年課程開發的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

實效：深厚的財務管理、稅務籌劃、內部審計經驗，善于從本質和源頭上引申，引導學員探索和發現事物背后的本原所在，從而真正改善學員態度和認識，達到事半功倍的培訓與績效改善。讓大家在互動中解決實際問題，學到過硬的實踐知識，得到眾多企業及學員的認可和好評。授課認真、專業，站在學員的角度為學員解決實際問題。

服務客戶

中國總會計師協會 中華會計網校

伊利集團 中糧集團、蒙牛乳業

清華大學、北京大學 浙江大學

中國航天科技集團 藝海集團

中國出國人員服務總公司 中國電力財務公司

中國路橋集團公司 中國新興建設開發總公司

審計署、海關總署 中國民航總局

中國原子能研究院 中國海洋總局

交通部、廣電總局 中國科學院研究生院

北京發改委、恒安集團 新疆鑫泰投資集團

協莊煤礦、河北移動 內蒙古移動

山西省移動、大唐集團 河北新奧集團

北京巨能公司 北京哲人發展有限公司、

山谷藍有限公司 中國航天科技集團

北京偉嘉集團 順德農村信用銀行

中海石油公司 北京天山新材料技術公司

北京中建一局建設發展公司 熊貓集團

北京網通公司通州公司 中電華通通信有限公司

中航集團十院 中技集團

天鴻卓越房地產公司 中信通訊公司

河北南堡經濟開發區 中潤集團

新浪集團 浙江奧康集團

遷安鋼鐵公司 北京亞新科集團

北京首創股份集團 中國醫藥對外貿易公司

四川通威集團 新疆特變電工集團

清華大學EMBA課程班 浙江大學EMAB課程班

馬來西亞思特雅大學研究生班 北京紫金紅酒業公司

人民大學OBA（工商管理博士）班 三一重工集團

廣東南海發展股份發展有限公司 中外運股份公司

河北廊坊中國移動公司 廣東新中源集團?

財稅課程體系：

《幫老板把好財務關》

《財務預算與分析》

《非財務人員的財務管理培訓》

《透析財務報表背后的秘密》

《高級納稅籌劃管理》

《企業稅收籌劃方式、方法解析》

《企業新形勢下稅收籌劃與風險控制》

《企業納稅籌劃與風險規避》

《個人所得稅、社保改革的財務風險及籌劃》

《企業家必須了解的財務管理新觀念》

《營業稅改增值稅政策講解及籌劃》

《財務報表分析與經營決策》

《全面預算管理》

《全面成本控制》

《銀行信貸如何看企業報表》

《（互聯網+稅務）形式下的企業財務管理》

《金稅四期-面對強大數據的企業（個人）風險》

《新形勢下的財稅管理》

《大數據下的個人所得稅》……

咨詢內容：

企業日常稅收籌劃；金稅三期下的企業法人、股東、財務人員的稅務籌劃

金稅三期大數據下的企業生存籌劃；企業財務管理與流程診斷

企業內、外部審計 ；上市前的財稅準備 ；企業融資的財稅規劃

公司間的收購；兼并的財稅規劃

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