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課程大綱：

1.風(fēng)控體系的主要內(nèi)容

1.1風(fēng)險內(nèi)控理論的發(fā)展

1.1.1 COSO 內(nèi)部控制體系框架模型 1992年

1.1.2 COSO 企業(yè)全面風(fēng)險管理框架 2004年

1.1.3 COSO 企業(yè)內(nèi)部控制整合框架 2013年

1.1.4 COSO 《企業(yè)風(fēng)險管理—整合戰(zhàn)略和績效》2017

1.2我國公立醫(yī)院風(fēng)控體系的核心內(nèi)容

1.2.1 公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法

1.2.2 單位層面

1.2.3 業(yè)務(wù)層面

2.醫(yī)院的特點

2.1所有制不同所形成的治理體系不同

2.1.1 醫(yī)院現(xiàn)有的不同所有制

2.1.2 章程是醫(yī)院治理的基礎(chǔ)

2.1.3 健全醫(yī)院決策機制

2.1.4 推動醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化

2.2 資質(zhì)不同所衍生的業(yè)務(wù)復(fù)雜程度不同

2.2.1一級醫(yī)院為基層醫(yī)院

2.2.2二級醫(yī)院為地區(qū)性醫(yī)院

2.2.3 三級醫(yī)院跨地區(qū)并面向全國

3.醫(yī)院風(fēng)控體系建設(shè)過程和重點

3.1準(zhǔn)備階段

3.1.1明確風(fēng)控體系建設(shè)職責(zé)分工

3.1.2制定風(fēng)控體系建設(shè)方案

3.1.3開展風(fēng)控體系建設(shè)宣傳培訓(xùn)

3.2現(xiàn)狀評估（項目調(diào)研階段）

3.2.1調(diào)研經(jīng)濟活動和業(yè)務(wù)活動現(xiàn)狀

3.2.2開展風(fēng)險評估工作（重點）

3.2.3 評估控制活動有效性

3.2.4 編制診斷報告

3.3風(fēng)控體系設(shè)計和優(yōu)化階段

3.3.1梳理并確定職責(zé)和權(quán)限（重點）

3.3.2規(guī)范和梳理業(yè)務(wù)流程（重點）

3.3.3優(yōu)化管理制度（重點）

3.3.4 設(shè)計控制措施并編制控制矩陣

3.3.5 編制內(nèi)控手冊（重點）

3.3.6 持續(xù)推動信息化

3.4 風(fēng)控體系運行維護階段

3.4.1持續(xù)完善制度流程

3.4.2 內(nèi)部日常維護和持續(xù)優(yōu)化

內(nèi)部控制評價

編制內(nèi)部控制報告

開展內(nèi)部控制監(jiān)督及內(nèi)部控制審計

3.5 常見誤區(qū)

田老師

講師簡介：

田春麗老師

國際工程承包企業(yè)管理咨詢專家

企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)專家。

畢業(yè)于朝鮮金日成綜合大學(xué)朝鮮語系

民大學(xué)企業(yè)管理碩士

中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所企業(yè)管理專業(yè)高級課程班結(jié)業(yè)

亞洲風(fēng)險與危機管理協(xié)會(AARCM)注冊高級企業(yè)風(fēng)險管理師（CSERM）

中國人力資源開發(fā)研究會風(fēng)險管理分會認(rèn)證高級風(fēng)險管理師

持有美國項目管理協(xié)會 PMP 證書

曾任中國鐵建國際集團有限公司

曾任中國建筑股份有限公司海外事業(yè)部

擅長領(lǐng)域：

戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、運營統(tǒng)計、風(fēng)險內(nèi)控、境外機構(gòu)管理、績效考核、市場管理、企業(yè)并購

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

擁有三十年國際工程承包企業(yè)工作經(jīng)驗，深度參與國際工程承包企業(yè)市場開發(fā)、項目管理及企業(yè)管理等工作，歷任中國鐵建國際集團有限公司企業(yè)管理部、發(fā)展規(guī)劃部、企業(yè)發(fā)展與管理部、市場管理部總經(jīng)理，中國建筑股份有限公司海外事業(yè)部（中建國際建設(shè)公司）機構(gòu)協(xié)調(diào)部副總經(jīng)理、高級市場經(jīng)理等職。

負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、運營統(tǒng)計、風(fēng)險內(nèi)控、境外機構(gòu)管理、績效考核、市場管理、企業(yè)并購等工作，主持多個管理咨詢項目，主筆編制多項基本制度，奠定了公司組織架構(gòu)及管理基礎(chǔ)；主持設(shè)計運行公司風(fēng)險內(nèi)控體系，在制度和流程管理、風(fēng)險評估和應(yīng)對、內(nèi)控體系建設(shè)和評價等方面經(jīng)驗豐富；曾外派阿爾及利亞某酒店項目工作，借調(diào)商務(wù)部駐朝鮮使館經(jīng)商處任三等秘書、二等秘書，短期出差沙特、阿爾及利亞、摩洛哥、泰國、巴基斯坦、蒙古、韓國等國家，并曾服務(wù)韓國投資國內(nèi)水泥廠項目。

擔(dān)任中國人力資源開發(fā)研究會風(fēng)險管理分會第五屆理事會理事、風(fēng)險管理分會專家組專家、“風(fēng)險管理師專業(yè)能力水平證書”培訓(xùn)論文指導(dǎo)與評審專家。曾任北京交通大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師，開發(fā)并講授《國際工程項目風(fēng)險管理實務(wù)》；參與北京中醫(yī)藥大學(xué)公共課《風(fēng)險評估與風(fēng)險應(yīng)對》系列課程，開發(fā)并講授《醫(yī)院風(fēng)控體系建設(shè)實務(wù)》；應(yīng)風(fēng)險管理分會邀請，開發(fā)并錄制《企業(yè)風(fēng)險管理概述》課程。

主講課程：

《海外項目開發(fā)與跨國經(jīng)營風(fēng)險防控》

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