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【課程背景】

企業所得稅作為中國最重要的稅種之一，年度匯算清繳是其最重要的環節，直接關系到企業該年度應繳多少、補退多少及后續引發的涉稅風險。目前的匯算清繳講師（包括稅局）及其培訓課程基本著眼于年度最新政策應用單一解讀，或稅會差異調整，或申報表的填報，課程也基本在匯算清繳期內開講。由此，企業普遍沒有意識到企業所得稅及匯算清繳的實質到底是什么？不明就里的結果往往是“撿了芝麻丟了西瓜”，要么規劃不到位白白多繳了稅，要么自埋雷隨時可能引爆。針對上述問題，李老師精心設計一年四季均可開講的匯算清繳課程，從“稅”的視角切入，講清企業所得稅及其匯算清繳的實質到底是什么？全面更新企業老板、高管和財務的觀念和認識，在此基礎上對容易用錯或結合不力或應用不到位的重點、最新政策進行解讀，企業用足用活政策，稅支出自然減少。而后介紹常見的風險點，引導企業舉一反三，最大限度減少涉稅風險發生，減少不必要的損失。

【課程收益】

本課程既是一門“理念更新課”，讓學員對企業所得稅及其匯算清繳有一個全新明確的認識，有了正確的理念，企業生命周期方可持續強化企業所得稅的管控，實現安全少繳稅的目標。課程也是一門“實戰應用課”，所講授的案例、方法和創意點，所解讀的政策及其疊加應用，所分析的風險及其應對方法，學員可以秉持“拿來主義”，拿回就用，及至舉一反三，企業所得稅的諸多問題當然得以解決。

【課程特色】

觀點鮮明，一點就透，創意分享，方法引導，案例實用，四季適講。

【課程對象】

董事長、總裁、總經理、常務副總經理、總裁助理等企業老板、高管，財務部門管理人員。

【課程大綱】

【互動案例】成本費用缺票引發的稅收風險

一、企業所得稅的“江湖地位”

二、大數據時代對企業所得稅的再認識

本部分其實是課程最核心部分，對稅務大數據的簡要介紹可增強對課程后續內容的理解，之后結合重要的企業所得稅政策講透企業所得稅及其匯算清繳的實質是什么？思想是行動的先導，理念認識不到位必然帶來所得稅管控的失位，多繳稅、稅風險自然隨之而來。

1、大數據時代的稅務管理變革

什么是大數據

稅收大數據的特點

【案例】認數不認人

稅務管理變革

2、企業所得稅管理的變化

扣除憑證管理辦法

資產損失的處理

優惠政策的適用

核定征收的退出

【互動】企業所得稅及匯算清繳的實質是什么？

3、樹立正確的稅收思維

三、重點及最新稅收政策應用解讀

1、研發費用加計扣除

【互動】列舉情形的研發費用可否加計扣除呢？

2、其他加計扣除

3、小微企業稅收優惠

4、購置設備稅前一次性扣除

【案例】政策理解不透導致優惠難享

5、專用設備抵稅

6、不征稅收入的選擇

7、文物藝術品的處理

8、公益性捐贈的處理

【互動】企業日常捐贈是如何辦理的

9、廣告宣傳費的處理

10、跨境電商核定征收

11、集成電路和軟件產業支持政策

12、常用稅前扣除比例

四、大數據分析常見企業所得稅風險

1、異常憑證稅前扣除

【案例】成功解除異常憑證案例分享

2、財務費用未取得發票

3、政府補助、即征即退未計入收入

4、資產減值損失未調整

5、投資收益風險

6、滯納金或罰款未作納稅調整

7、企稅增值稅收入不匹配

【互動】兩稅不匹配有哪些合理情形

8、企稅個稅薪金不匹配

【互動】兩稅薪金不匹配有哪些合理情形

企稅稅負貢獻率下降

李老師

李飛睿老師

——稅務風險防控和籌劃專家

曾任：某市稅務稽查局長、稅務局副局長

曾任：瀛和律師機構（用互聯網精神塑造的國內第一家信息化、規模化、專業化、品牌化、國際化律師機構，現有國內合作律所209家）瀛楚律所財稅法律業務部負責人

現任：燕園管理會計學院（燕園智庫旗下負責政府培訓、企業培訓、校企合作的專業機構）高級咨詢師

現任：南方財稅網（廣東地區實力強大的財稅服務集團）高級咨詢師

現任：中經稅聯稅務師事務所（福州工商局和稅務局批準設立的，專業從事涉稅代理、涉稅服務和涉稅鑒證的稅務中介機構）高級顧問

注冊稅務師，注冊會計師，國際注冊內部審計師，律師

華中師范大學碩士

已經為40余家企業上市公司，民營企業提供財稅咨詢服務，均創造不菲價值

【個人簡介】

李飛睿老師在中部某市稅務局工作二十余年，歷任稅務稽查局長和市局副局長，直接負責或分管過全部稅收業務條線：貨勞稅、所得稅、財行稅、法制、征管、風險、納服、信息等。稅局工作期間中非常注重分析、總結和思考，創新提出的經營數據評估、線索采集、多維度邏輯分析、政策制定合理性審核、三位一體風控體系、引入外部數據分析等工作方法得到上級認可或推廣，負責的絕大多數工作在全省獲得表彰或居于前列，組織參與了所在城市的各項稅制和征管改革，多次參加總局省局稅收管理制度的調研制定。

1.實踐與專業相結合——9門資格認證，從不同角度解決企業稅收問題

作為一名稅收專業領域的“老兵”，李老師始終貼近稅收業務貼近工作實際，對稅收及其管理有著深刻、獨到的理解，與市場上絕大多數財稅講師或專家型理論強實踐少、或離開稅局久遠、或為門外看稅務有著很大的區別。擔任稅局副局長工作期間結合實踐不斷學習，先后考取注冊稅務師、注冊會計師、律師、注冊資產評估師、一級建造師、造價工程師、房地產估價師、國際注冊內部審計師，全國范圍內屈指可數。

2.財稅專業咨詢服務——通過咨詢服務為40余家企業獲得收益，減少損失

走出稅局的李老師曾擔任瀛和律師機構瀛楚律師事務所財稅法律業務部負責人，以高級咨詢專家（講師）身份為企業提供稅收培訓咨詢服務，曾為上市公司西部建設（002302）、東湖高新（600133）、石頭科技（688169）、岳陽興長（000819）等提供培訓和咨詢，為慧辰股份（688500）、義翹神州（301047）、粵萬年青（301111）等上市公司股東提供稅收咨詢。截止目前，已為四十余家上市公司、民營企業提供財稅業務咨詢服務，創造不菲價值。

李老師經過二十多年稅務專業工作學習經歷及經驗，結合近年來培訓咨詢交流的所感所獲，精心提煉出企業管稅的二元矩陣，為多家上市公司，民營企業創造收益，減少損失。

其中，為上市公司粵萬年青（301111）大股東提供財稅咨詢，方案實施后預計可增收益四千萬元。為上市公司東湖高新（600133）提供財稅咨詢，協調解決適用稅收政策爭議，提供誤用政策導致稅負大幅上升的替代方案，減少損失六百余萬元。

【愿景使命】

通過目睹中國企業“稅”上基本處于盲點，經營中常因違法違規被罰，或多繳稅卻全然不知，李老師既感痛心，更認為應擔負起專業人士的責任。讓更多的老板高管知、會、用，助力企業安全少繳稅，遠離稅困擾，為有志向中國企業的合規經營和基業長青貢獻所學。

【授課風格】

體系完整： 通過“一句話+一組數”導入，真正從內心認識到稅的“重要性”，簡明扼要講清稅（包括稅局）“是什么”，多點切入稅管愈嚴的內在邏輯即“為什么”，讓老板和高管發自內心的學習應用應對之策即“怎么辦”。

新穎實用： 綜合運用諸多實例，結合最新的稅收政策進行講解，讓老板高管腦海中形成有體系的整體框架同時，按實例付諸實踐即可獲益。

針對性強： 講解的大多實例是諸多企業正在急需借鑒的，或企業自認為精巧但實質違規易被查的，或企業多繳稅卻全然不知的，既能對照改進，也可舉一反三。

輕松易懂： 嚴謹的邏輯+通俗的語言，深入淺出講清專業知識，外加風趣的語言調料，全程輕松愉快，留下深刻印象。

【主講課程】

《金稅四期時代，老板高管必備的正確稅務思維》

《高效應對稅務評估和稽查》

《大數據聯合控稅下匯算清繳實務解析與政策應用》

《稅局的運行管理及溝通》

《金四時代下稅收新政應用解讀》

【服務客戶及咨詢案例】

應邀為燕園管理會計學院（返聘8次）、南方財稅網（返聘5次）、中經稅聯稅務師事務所（返聘3次）、優逸思（武漢）企業管理咨詢有限公司（返聘11次為其服務的園區和客戶）等財稅機構的會員和客戶授課。

應邀為上市公司西部建設（002302）作專題財稅培訓，公司高管及全國各子公司、分公司財務人員約150人參加。

為某央企新能源子公司提供財稅咨詢服務，增加收益500萬元。

為上市公司東湖高新（600133）提供財稅咨詢，協調解決適用稅收政策爭議，提供誤用政策導致稅負大幅上升的替代方案，減少損失600萬元。

為上市公司慧辰股份（688500）子公司股權收購提供咨詢，合伙人增收益逾1000元。

為上市公司義翹神州（301047）合伙企業股東提供財稅咨詢，增收益近600萬元。為上市公司石頭科技（688169）提供財稅咨詢，方案全面實施后可增收益超億元。

為上市公司粵萬年青（301111）大股東提供財稅咨詢，方案實施后可增收益4000萬元。

為上市公司岳陽興長（000819）提供稅收政策適用咨詢，有效的降低了涉稅風險。

應邀為廣東中鼎集團、廣東冠粵路橋等公司作財稅業務培訓咨詢，解答企業存在的涉稅疑難問題，幫助企業強管理、降風險、增收益。

為某機械制造企業（準上市公司）提供財稅爭議（接收自然人開具發票未扣繳個稅）咨詢服務，減少損失近100萬元。

為某上市公司提供稅務稽查咨詢服務，避免公司因違規遭受行政處罰影響正常上市。

為某冶金工業企業提供財稅咨詢，年增收益約900萬元。

為某造紙公司提供財稅咨詢，年增收益近1000萬元。

提供涉稅爭議咨詢服務，161份專票被解除異常扣稅憑證，挽回損失500萬元。

為某紡織工業企業提供財稅咨詢，增收益300萬元。

為某自然人提供涉稅爭議服務（勝訴不動產轉移登記），減少損失400萬元。

為數家上市公司首發原股東（自然人）轉讓限售股提供咨詢服務，增收益超億元。

為某律所高級合伙人提供咨詢服務，年增收益數十萬元。

為二十余家民營企業（覆蓋批發零售業、制造業、商務服務業等行業）提供咨詢服務，累計增加收益超3000萬元。

【學員和客戶評價】

今天的課程原定下午4點半結束，沒想到大家聽得津津有味要求延時，李老師一直講到近6點，大家真的收獲感爆棚，謝謝李老師的辛勤付出。

——燕園管理會計學院主任 馬琳

昨天聽了李老師的課，也進行了交流，名不虛傳，稅法與稅務征管查實踐超級專家，咱們有問題多向李老師請教。

——深圳倜享企業管理科技有限公司（TCL參股）董事長 苗新圖

今天因為時間關系，交流的較簡短，但收獲確實很大，讓我們對稅有了更深的認識，財稅法律服務前景可期。

——北京瀛和律所高級合伙人 張鴻波

李老師的課講得極具針對性、通俗易懂，不乏風趣幽默，聽課的企業老板高管財務反響和評價很高，希望我們長期合作，共同為企業做好服務。

——南方財稅網（吉通稅務師事務所）負責人 程宏亮

李老師講得清晰易懂，幫助我們及各分公司厘清了稅思維，解答了公司經營中的稅收疑難問題，可有效防范涉稅風險。提供的針對性改進措施，將為公司帶來頗豐的收益。

——中建商品混凝土有限公司（西部建設）財務總監 羅海艷

沒想到聽了李老師的課，照著葫蘆畫瓢，我們就合法節省了五百多萬的稅。

——某央企下屬光伏發電有限公司總經理 林國升

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