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課程大綱

壹：金稅四期下股權(quán)的架構(gòu)及調(diào)整

一：股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)常犯的錯(cuò)

1.股權(quán)架構(gòu)無小事

2.股權(quán)影響控股權(quán)

3.學(xué)會(huì)四兩撥千斤

4.今世果前世因

5.股權(quán)調(diào)整太難

二：個(gè)人持股的稅務(wù)籌劃

1.哪些人不能做為個(gè)人股東

2.個(gè)人持股的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

3.個(gè)人持股涉及的稅務(wù)政策

4.哪些情況適合個(gè)人持股

三：合伙企業(yè)持股的籌劃

1.合伙企業(yè)持股有什么規(guī)定

2.合伙企業(yè)持股的涉稅政策

3.合伙企業(yè)持股的優(yōu)勢

4.如何規(guī)避連帶責(zé)任

5.什么情況適合合伙企業(yè)持股

四：公司持股的稅務(wù)籌劃

1.公司持股對公司的要求

2.公司持股涉及的稅務(wù)政策

3.公司持股的稅務(wù)優(yōu)勢

4.公司持股的其他優(yōu)勢

5.哪些情況適合公司持股

五：股權(quán)調(diào)整-最佳時(shí)機(jī)

1.企業(yè)累計(jì)盈利前的調(diào)整

2.企業(yè)購置房產(chǎn)等資產(chǎn)前的調(diào)整

3.企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)重組前的調(diào)整

4.企業(yè)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)前的調(diào)整

5.股東對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)前的調(diào)整

6.企業(yè)引入外部資本溢價(jià)入股前的調(diào)整

7.企業(yè)實(shí)施股份制改造前的調(diào)整

六：集團(tuán)企業(yè)的股權(quán)調(diào)整

1.股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)及其適用范圍

2.案例1:涉及國有的股權(quán)劃撥

3.無償劃轉(zhuǎn)涉稅政策分析

4.案例2:一家創(chuàng)業(yè)板公司的股權(quán)劃撥

5.案例3:新三板掛牌過程中的股權(quán)劃撥

6.總結(jié)

貳：金稅四期下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)規(guī)劃

一：研發(fā)方式的籌劃

第一種方式：企業(yè)自主研發(fā)。

第二種方式：委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)。

第三種方式：購買外部技術(shù)成果。

第四種方式：合作研發(fā)。

第五種方式：集團(tuán)內(nèi)部集中研發(fā)。

第六種方式：產(chǎn)學(xué)研結(jié)合研發(fā)。

第七種方式：委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)。

二：取得專利的籌劃

第一，企業(yè)為什么專利很少?

第二，企業(yè)申請專利的過程當(dāng)中常犯的錯(cuò)誤

第二，重點(diǎn)給大家介紹申請專利的10大策略

第四，管好專利，發(fā)揮專利的優(yōu)勢

第五，總結(jié)專利申請的策略

三：分拆研發(fā)的稅務(wù)籌劃

1：企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè)有難處

2：屬于不能享受加計(jì)扣除的行業(yè)

3：獨(dú)立技術(shù)開發(fā)中心

4：獨(dú)立不能加計(jì)扣除的技術(shù)部分

5：獨(dú)立設(shè)計(jì)中心

四：研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的稅務(wù)籌劃

技巧一：產(chǎn)品技術(shù)改良也是研發(fā)

技巧二：創(chuàng)意性設(shè)計(jì)活動(dòng)也可以加計(jì)扣除

技巧三：失敗的研發(fā)活動(dòng)也可以加計(jì)扣除

技巧四：是虧損企業(yè)也可以加計(jì)扣除

技巧五：非高新技術(shù)企業(yè)也可享受加計(jì)扣除

技巧六：用政府補(bǔ)助去研發(fā)

技巧七：資本化還是費(fèi)用化

技巧八：外聘人員勞務(wù)費(fèi)可加計(jì)

技巧九：利用和控制其他費(fèi)用占的比例

技巧十：新產(chǎn)品試制的模具支出也可以加計(jì)

叁：利用軟件企業(yè)的稅務(wù)籌劃

一：利用軟件企業(yè)分立的籌劃布局

1.軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策分析

2.案例分析:如何利用軟件企業(yè)的優(yōu)惠

3.軟件企業(yè)稅務(wù)籌劃方法

4.軟件企業(yè)稅務(wù)籌劃常見問題分析

5.服務(wù)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)如何籌劃

6.案例核心:分設(shè)軟件企業(yè)享受優(yōu)惠

7.案例企業(yè)的操作方式

8.案例的涉稅政策分析

9.方案的點(diǎn)評與分析

二：案例：利用軟件優(yōu)惠政策

1.核心: 如何利用軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠進(jìn)行稅務(wù)籌劃

2.案例企業(yè)基本情況

3.案例企業(yè)的稅務(wù)籌劃

4.軟件銷售價(jià)格合理性分析

5.利用軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠的總結(jié)

肆：個(gè)人所得稅布局及規(guī)劃

一：個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的稅務(wù)處理

1.臨時(shí)人員報(bào)酬的涉稅政策

2.臨時(shí)人員個(gè)稅痛點(diǎn)分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務(wù)登記模式的處理

5.實(shí)施承包經(jīng)營的處理

6.實(shí)施外包服務(wù)的處理

7.個(gè)人工作室模式的處理

二：高薪一族的稅務(wù)籌劃

1.高薪一族的薪酬福利結(jié)構(gòu)

2.利用住房福利的稅務(wù)籌劃

3.利用車輛福利的稅務(wù)籌劃

4.利用在園區(qū)兼任職務(wù)的稅收籌劃

5.利用個(gè)人工作室的稅務(wù)籌劃

6.高薪一族個(gè)稅籌劃風(fēng)險(xiǎn)分析

三：股東的個(gè)人所得稅籌劃

1.股東任職年薪的稅務(wù)籌劃

2.個(gè)人、公司之間資產(chǎn)合理配置

3.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)許可商標(biāo)使用

4.個(gè)人為公司提供融資服務(wù)

5.選擇正確的會(huì)計(jì)核算方法

6.設(shè)計(jì)合理的持股架構(gòu)

四：員工薪酬福利制度的稅務(wù)籌劃

1.新個(gè)稅法下誰需要個(gè)稅籌劃

2.員工薪酬結(jié)構(gòu)的籌劃

3.員工集體福利的籌劃

4.員工住房福利籌劃

5.員工生活福利籌劃

6.員工培訓(xùn)福利籌劃

7.員工保險(xiǎn)福利籌劃

8.員工旅游福利籌劃

五：個(gè)稅、社保一起搞掂

1.個(gè)人所得稅籌劃方法

2.社保籌劃方法

3.解決方案：利用集體福利

4.解決方案：利用工資+勞務(wù)報(bào)酬

5.解決方案：利用兩處任職

6.解決方案：利用個(gè)人工作室

7.解決方案：利用服務(wù)外包

8.解決方案：利用自由職業(yè)

伍：企業(yè)的日常稅務(wù)管理規(guī)劃

一：業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌劃

1.業(yè)務(wù)招待范圍

2.招待費(fèi)痛點(diǎn)

3.餐費(fèi)≠招待費(fèi)

4.改善報(bào)銷方式

5.招待費(fèi)籌劃

二：業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)籌劃

1.宣傳費(fèi)用范圍

2.廣宣費(fèi)痛點(diǎn)

3.廣宣費(fèi)政策

4.廣宣費(fèi)籌劃

三：費(fèi)用分?jǐn)偟幕I劃

1.費(fèi)用分?jǐn)偟耐袋c(diǎn)

2.接受服務(wù)分?jǐn)?/p>

3.接受其他分?jǐn)?/p>

4.租賃費(fèi)用分?jǐn)?/p>

5.集團(tuán)內(nèi)部分?jǐn)?/p>

四：捐贈(zèng)支出的籌劃

1.企業(yè)捐贈(zèng)政策

2.個(gè)人捐贈(zèng)政策

3.調(diào)整捐贈(zèng)途徑

4.企業(yè)個(gè)人結(jié)合

5.大佬捐贈(zèng)籌劃

6.個(gè)人捐贈(zèng)籌劃

五：贊助籌劃

1.贊助稅務(wù)痛點(diǎn)

2.比賽贊助籌劃

3.文化贊助籌劃

4.贊助大學(xué)籌劃

5.慈善贊助籌劃

六：賠償金違約金的籌劃

1.二金稅務(wù)痛點(diǎn)

2.個(gè)人支付涉稅

3.單位支付涉稅

4.付購買方涉稅

5.付供應(yīng)方涉稅

6.第三方涉稅

七：罰款支出籌劃

1.罰款支出稅前扣除政策分析

2.正確理解稅收滯納金

3.正確理解行政罰款

4.正確理解沒收財(cái)物的損失

5.罰款支出稅前扣除常見錯(cuò)誤

6.罰款支出稅務(wù)處理小結(jié)

八：收據(jù)支出

1.個(gè)人零星采購

2.財(cái)政監(jiān)制收據(jù)

3.境外形式發(fā)票

4.內(nèi)部收據(jù)

5.費(fèi)用分?jǐn)偙?/p>

6.個(gè)人抬頭的發(fā)票行不行

7.收據(jù)稅前扣除稅務(wù)處理小結(jié)

九：向股東借款的籌劃

1.向股東個(gè)人借款的稅務(wù)痛點(diǎn)

2.先出資再借款

3.增資還款解決歷史問題

4.存單質(zhì)押貸款

5. 股東個(gè)人資產(chǎn)擔(dān)保貸款

6. 股東個(gè)人轉(zhuǎn)貸款

7. 向股東個(gè)人借款稅務(wù)籌劃小結(jié)

十：股東向企業(yè)借款

1.股東個(gè)人借支的稅務(wù)痛點(diǎn)

2.分清經(jīng)營與個(gè)人消費(fèi)借支

3.經(jīng)營借支無票支出事前籌劃

4.個(gè)人借支年末及時(shí)歸還

5.代墊出資通過個(gè)人獨(dú)資企業(yè)歸還

6.向股東個(gè)人借支稅務(wù)籌劃小結(jié)

十一：傭金的支出

1.傭金支出的稅務(wù)政策

2.傭金支出的稅務(wù)痛點(diǎn)

3.與經(jīng)銷商之間傭金的稅務(wù)籌劃

4.境外傭金的稅務(wù)籌劃

5.電商平臺個(gè)人傭金的稅務(wù)籌劃

6.企業(yè)日常傭金的稅務(wù)籌劃

7.傭金支出稅務(wù)籌劃小結(jié)

陸：合規(guī)延伸-如何規(guī)范上下游

一、為什么要規(guī)范上下游

二、如何規(guī)范上下游企業(yè)

三、五種方案規(guī)范上游采購商

四、下游經(jīng)銷商不規(guī)范的四大痛點(diǎn)

五、規(guī)范下游經(jīng)銷商的五大法寶

柒：新形勢下企業(yè)稽查應(yīng)對（可選）

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機(jī)應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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