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【課程背景】

隨著世界上最廣泛使用的質量管理標準ISO9001正在轉版進程中，汽車行業新版IATF16949:2016版于2016年10月1日也正式發布，隨著IATF16949:2016新版的發布，越來越多的行業組織和機構開始著手準備其轉版帶來的變化，相較于ISO/TS16949:2009，新版標準發生了顯著的變化。為配合新版標準變化，找出新舊版的差距，我們需要進一步了解IATF16949:2016新版的要求，通過高度參與和實際案例分析能讓所有學員對理解IATF16949:2016與ISO/TS16949:2009管理體系的差異，確保新版標準順利過渡！

作為內審員的我們怎樣的審核才能實現新版的“增值”審核？我們的審核被賦予更加重要的責任與要求，然而，我們總會面臨各種挑戰：

痛點1：審核努力很多，但標準理解太少；

痛點2：專業知識很強，但審核技巧較弱；

痛點3：審核意識很強，但審核思路較亂；

痛點4：審核想法很多，審核出關鍵問題少；

…… 諸如此類問題很多！

作為內審員的我們，如何提升審核能力和實現增值審核，以得到最大的挖掘，一直是我們共同探討的話題！

如何應對這些情況？

透過《IATF16949內審員實戰》班是解決這些問題的有力課程！為后續IATF16949內審員實戰能力提供技術和管理指南！

【課程收益】

1、理解IATF16949:2016標準要求及其在企業運營中的應用；

2、掌握五大工具的在企業的應用要求；

3、掌握IATF16949:2016的核心思想：過程方法（顧客導向過程、支持過程、管理過程）及過程方法的審核；

4、掌握編制審核計劃、實施、報告和驗證的基本方法和技能；

5、掌握文件評審、首次/末次會議、不符合項描述和糾正措施驗證的基本方法和技能；

6、培養針對各種審核現場，能參照各種標準進行審核判定能力；

7、通過大量的實踐案例來提升、加強您對標準與實踐相結合的能力，培養高水準的內部審核人員，提升企業內審全面評估組織管理成熟度、控制風險、尋求改進空間的能力！

【課程對象】

公司現有內審員、體系負責人/工程師、ISO專員、研發工程人員，品質管理人員，品質工程師，生產制造管理人員、采購等相關對內審有興趣或公司指定人員

【課程大綱】

第一章 IATF16949:2016概述、過程方法及風險分析

1、IATF16949:2016改版背景

2、IATF16949:2016的主要變化

3、IATF16949:2016的目標

4、IATF16949:2016過程方法

分組練習一：以貴公司的其中一個過程為例，討論以下問題：

畫出烏龜圖

目前公司現有烏龜圖的差距

5、風險思維管理

風險理解

風險案例分享

組織環境分析、SWOT分析

模板工具

過程風險應對管理計劃及跟蹤檢查表

SWOT分析及及措施對照表

視頻分享：過程方法與風險管理的綜合應用

分組練習二：結合練習一分析的過程和《過程風險應對管理計劃及跟蹤檢查表》，討論以下問題：

寫出烏龜圖中六個控制點其中至少2個要素的風險分析

目前公司展開了哪些風險分析

第二章 IATF16949:2016標準

1、范圍

2、引用標準

3、術語和定義

4、組織環境

- 理解組織及其背景環境

- 理解相關方的需求和期望

- 顧客特定要求

- 模板工具

客戶特定要求評審狀況追蹤記錄表

客戶特定要求實施矩陣

- 產品安全

5、領導作用

- 企業責任

- 過程有效性和效率

- 過程所有者

- 角色、職責和權限

6、策劃

- 風險和機遇的應對措施

- 預防措施

- 應急計劃

- 模板工具

年度緊急應變模擬演練計劃及實施記錄表

- 質量目標及其實現的策劃

- 模板工具

過程測量目標指標一覽表

- 變更策劃

7、支持

- 資源

- 模板工具

各部門知識清單

- 能力

- 意識

- 溝通

- 形成信息的文件

8、運行

- 運行策劃與控制

- 保密性

- 制造可行性

- 模板工具

制造可行性風險分析表

- 分組練習三：結合公司某一款產品和過程開發中實際案例，討論以下問題：

我們當前制造可行性分析的差距在哪？如何改進？

- 設計和開發

- 外部提供過程、產品和服務的控制

- 模板工具

供應商風險評估表

供應商體系審核檢查表

供應商資質一覽表

供應商月度考核表

年度供應商審核計劃表

年度供應商風險綜合評價表

供應商質量管理體系開發計劃

- 產品和服務提供

- 模板工具

作業準備停工后驗證記錄

年度保養和周期性檢修計劃及實施記錄表

月度預測性維護計劃及實施記錄表

設備易損件清單

- 分組練習四：結合公司實際發生的計劃外生產設備故障，討論以下問題：

填寫《月度預測性維護計劃及實施記錄表》

- 產品和服務的放行

- 不合格輸出的控制

- 模板工具

不良質量成本結構表

不良質量成本統計表

不良質量成本分析報告

9、績效評價

- 制造過程的監視和測量

- 顧客滿意

- 模板工具

顧客滿意度評價表

顧客滿意度自評表

顧客滿意度分析報告

- 分析和評價

- 內部審核

- 管理評審

- 模板工具

?管理評審輸入內容

10、改進

- 不合格和糾正措施

- 問題解決

- 防錯

- 模板工具

防呆裝置清單

防呆裝置定期確認表

年度防呆裝置驗證、失效測試計劃

年度防呆裝置失效測試及評價記錄

- 保修管理系統

- 顧客投訴及現場失效測試分析

- 持續改進

第三章 IATF16949:2016五大工具

1、產品質量先期策劃和控制計劃（APQP&CP）概要

2、潛在失效模式及后果分析（FMEA第四版）概要（注：如需培訓 失效模式及影響分析（AIAG&VDA FMEA第一版）至少需要4個人天）

3、統計過程控制（SPC）概要

6、測量系統分析（MSA）概要

4、生產件批準程序（PPAP）概要

第四章 IATF16949:2016內審技巧

1、審核概述

- 審核定義

系統化審核思維的構建

- 分組練習五：結合公司內部實際審核發現的問題點，討論以下問題：

從單點問題引出系統化審核思維的推演圖

- 體系審核、過程審核、產品審核三種審核比較

- 審核目的

2、IATF16949:2016內審流程管理

策劃和準備的目標：

- 審核準備的步驟

- 審核目的、范圍和準則

- 準備審核計劃和審核清單

- 模板工具

內部體系審核檢查表

- 分組練習六：結合練習一和練習二分析的過程，討論以下問題：

寫出該過程的《內部體系審核檢查表》

實施審核-階段1

- 首次會議

- 調查和記錄證據

- 面談和提問的技巧

實施審核-階段2

- 不符合項和審核發現

- 不符合的原因和類型

- 末次會議的目的和會議議程

- 給出建議

- 有問題的末次會議

- 撰寫不符合項

- 檢查不符合項

- 分組練習七：不符合項判定，結合不符合項案例討論以下問題：

寫出不符合項案例違反的IATF16949:2016條文號

實施審核-階段3

- 完成審核報告

- 審核報告的格式

- 對報告的響應和跟蹤

實施審核-階段4

- 分配職責

- 糾正措施執行狀態

- 跟蹤驗證

- 關閉

- 分組練習八：如何關閉CAR，結合練習一分析的過程，討論以下問題：

寫出該過程的1-2個問題點及相應的糾正措施

討論驗證有效關閉的標準

3、過程導向審核

- 基本步驟

- 基本邏輯

- 審核要領

- 審核工具

4、產品審核

- 引言

- 產品審核目的

- 產品審核時機

- 產品審核流程

- 產品審核策劃

- 審核計劃發布

- 審核準備

- 質量指數QKZ計算

- 產品審核實施

- 產品審核報告編制

- 模板工具

產品審核缺陷分級規定

產品審核計劃表

產品審核記錄表

產品審核報告

5、VDA6.3:2106過程審核

- 過程定義

- 過程審核目的

- 過程審核目標

- 過程內審員資質

- 過程審核提問表理解

- 模板工具

過程審核檢查表

第五章 總結與考試

楊老師

楊家來 老師（深圳）

—— 經營計劃與質量管理落地專家

曾任A股實豐文化發展股份（002862）執行總經理

持續多年擔任松下集團（世界500強）特聘講師

BV必維集團、DNV挪威船級社 汽車業特聘高級講師

多家企業經營、質量管理顧問

IATF16949:2016汽車業資質講師

質量標準落地“四步法”版權課程 原創者

經營計劃落地“三步法”版權課程 原創者

經營目標樹分析（BORTA）“三步法” 版權課程 原創者

【個人簡介】

楊家來老師整合、總結、粹取了9年制造業中、高層管理實戰經驗以及14年的管理咨詢、培訓經驗，原創了3大版權課程即年度經營計劃落地“三步法”、制造業質量管理標準落地“四步法”的管理咨詢與培訓，經營目標關聯樹分析BORTA“三步法”，以及3大經營管理落地工具（注冊商標），從打破了“部門墻”、穿越單一過程的“本位主義”目標管理模式，打通了企業年度經營計劃目標與部門目標的底層邏輯，從而首創提出了BORTA®經營目標樹分析模型，并運用風險分析、控制的RSMA®工具展開目標落地分析，并展開績效評價、改進的PCAS®循環，已在數十家企業深度實踐、效果顯著！目前已為數百家企業提供管理咨詢、培訓服務，客戶返聘率高達80%以上！

帶領A股上市公司實豐文化發展股份（002862）實現戰略轉型和效益的成倍成長，2007年開始每年業績倍增，從2006年的6000萬做到2009年的5個億！同期人員由300人增加到1200人，管理人員成本下降40%以上！

幫助合肥阿雷斯提汽車配件將IATF16949:2016汽車業標準要求與汽車業主機廠要求、阿雷斯提集團要求的3大要求進行質量流程整合、梳理、優化，創建的質量標準與IATF16949標準要求、主機廠要求、阿雷斯提集團3大要求100%相符，全流程KPI指標達成率95%以上！并培養了內部流程專家！建設了屬于企業內部的核心流程專家團隊！核心流程執行與標準的符合率100%！

幫助松下電子材料按VDA6.3:2016過程審核符合率提高10%以上，主要過程控制關鍵點（含S/R）符合率100%；按AIAG&VDA FMEA將設計風險降低20%以上，主要過程控制風險點（含S/R）失控率0%；通過IATF16949:2016內審員實戰審核班能力訓練營，將發現內部質控痛點、流程管控、成本管控、安全管控等問題點發現率提升40%以上，發現問題點的解決率100%！從而從實戰層面培養了內部審核專家！建設了屬于企業內部的核心審核員團隊！

幫助東莞利富高將IATF16949:2016汽車業標準要求與汽車業主機廠要求、利富高集團要求的3大要求進行質量流程整合、梳理、優化，創建的質量標準與IATF16949標準要求、主機廠要求、利富高集團3大要求100%相符，全流程KPI指標達成率96%以上！并培養了內部流程專家！建設了屬于企業內部的核心流程專家團隊！同時通過汽車業APQP落地實戰咨詢項目和設計開發流程專家的打造，將設計開發周期縮短20%以上，設計開發成本下降10%以上！

幫助固邦燈飾電線運用BORTA®經營目標樹分析模型和《基于風險管理和PCAS®循環的年度經營計劃落地“三步法”》，梳理了全公司目標管理體系，將KPI項目數由原來的12項增加至45項，全公司KPI指標達成率98%！創建了企業“自我驅動成長”管理系統！高層決策有依可循，效率大幅提升！從而奠定了企業持續造血能力，打造了持續改進經營管理績效的航母平臺！

楊老師現全身心的致力于中國制造業的內部規范化經營管理的落地、升級，賦能中國企業全面提升，突破發展瓶頸、實現可持續成長！實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！

【授課風格】

實戰型導師，深入淺出、條例清晰、論證嚴密、結構嚴謹、操作性強。

學以致用：楊老師的課緊扣企業實際經營管理現狀，將深奧的管理理論、管理方法以及自己的管理心得和實戰經驗高度結合、粹取，把底層邏輯以一種輕松、愉快、幽默的方式很簡潔、很清晰的傳授給學員，學員更好更易理解，學完即可用。

能力培養：引導學員通過簡單實際的案例，并結合企業自身產品和管理現狀融入課程研討中解惑于學員，以實現楊老師所秉持的“管理就是基于需求為導向，識別、控制風險并達成更好績效的一項工作”的管理咨詢和培訓理念！具很強的啟發性，深受企業好評！

邏輯性強、專業性強、結合案例引導式授課、管理咨詢項目經驗豐富、課程工具性強、課程落地性強、課程內容有高度和深度、對內容有獨到見解！

【服務客戶】

汽車及零配件業：

培訓客戶＋咨詢客戶：深圳佛吉亞汽車部件（返聘 2 期70天）、合肥阿雷斯提汽車配件（返聘 2 期80天）、富士康科技集團、松下電子材料（返聘 5 期40天）、博建電聲器材（返聘 6 期60天）、廣州斯坦雷電氣、億緯鋰能、東莞利富高（返聘 7 期130天）、廣東升威電子（返聘 9 期120天）、湖南艾華集團（返聘 2 期60天）、國氫新能源、正鼎科技、通達（五金）集團（返聘 3 期30天）、湘電集團、瑞松集團（返聘 3 期60天）、新力金屬、天弘（東莞）、廣州仕天材料、高精塑膠、盛捷塑膠、廣東隆達鋁業（返聘 2 期20天）、祥遠精密壓鑄等

培訓客戶：佛山東海理化汽車部件、廣州新確汽車配件、廣州索哥波燈具、廣州日鍛汽門、武藏精密汽車零部件、光洋連接器（廈門）（返聘 2 期8天）、邁進精密部件、興達鴻業、鴻利達塑膠制品（返聘 2 期6天）、華南電子（返聘 2 期6天）等

信息電子及零件業：

培訓客戶＋咨詢客戶：華容（廣東）集團、微源半導體股份（返聘 2 期28天）、廣州由我科技（返聘 1 期15天）、競華銘旺電子、可立新電子通訊（返聘 1 期12天）、利港達實業、德倉科技等

培訓客戶：艾默生（深圳）電氣、偉易達集團、大富科技股份（返聘 1 期3天）、群光科技、和林電子、詮欣電子（深圳）、協創精密、步步高電子、中探探針（返聘 1 期3天）、武漢中車株機軌道（返聘 1 期2天）等

家電及其它行業：

培訓客戶＋咨詢客戶：寶武集團（返聘 2 期30天）、南亞塑膠工業（惠州）、固邦燈飾電線、稔金實業（返聘 3 期70天）兆馳科技、金朝陽涂飾材料、河南賒店老酒、景堅電器、上海雙鹿電器、科飛洗衣機、哈士奇制冷科技股份（返聘 1 期10天）、凱騰電器（返聘 3 期60天）、日華化學、樂萌壓力容器等

培訓客戶：海格物流股份、雷士照明（返聘 2 期6天）、橫店集團得邦照明股份、伊萊克斯、株洲時代新材料科技股份（返聘 1 期3天）、寶興電纜（返聘 2 期6天）等

【咨詢案例】

公司行業問題/挑戰核心辦法項目成果

合肥阿雷斯提汽車配件汽車發動機及零件IATF16949:2016標準要求與主機廠要求、阿雷斯提集團要求整合打破“部門墻”，全流程梳理和優化，表格落地全流程指標達成率95%以上；質量標準與IATF16949標準要求、主機廠要求、阿雷斯提集團要求100%相符

核心流程實際執行與標準規定的不夠具體，無流程內訓講師流程全過程梳理，建立流程矩陣，流程專家PPT建設企業內部核心流程專家團隊2人/流程！核心流程執行與流程矩陣的符合率100%

松下電子材料信息電子對VDA6.3:2016過程審核內容不理解，無法執行過程審核引入“過程方法”，結合IATF16949: 2016標準對其內容進行梳理過程審核符合率提高10%以上，主要過程控制關鍵點（含S/R）符合率100%

無法應用AIAG&VDA FMEA 對過程設計展開風險分析，無法找到各工序的控制方法AIAG&VDA FMEA “七步法”設計風險降低20%以上，主要過程控制風險點（含S/R）失控率0%

IATF16949:2016內審員實戰審核能力不足，不能發現內部質控痛點、流程管控、成本管控、安全管控等問題點系統化增值審核思維問題點發現率提升40%以上，發現問題點的解決率100%

東莞利富高汽車零件IATF16949:2016標準要求與主機廠要求、利富高集團要求整合打破“部門墻”，全流程梳理和優化，表格落地全流程指標達成率96%以上；質量標準與IATF16949標準要求、主機廠要求、利富高集團要求100%相符

核心流程實際執行與標準規定的不夠具體，無流程內訓講師流程全過程梳理，建立流程矩陣，流程專家PPT建設企業內部核心流程專家團隊2人/流程！核心流程執行與流程矩陣的符合率100%

設計開發周期長，成本較難管控，質量風險較高汽車業五大工具實戰落地導入，APQ P流程專家培養培養APQP流程專家3人，將設計開發周期縮短20%以上，設計開發成本下降10%以上

固邦燈飾電線線材客戶審核不過關，經營管理指標少（12個），指標間無關聯，流程接口不清晰、不完整、脫節，實際執行與流程不符率高BORTA®“三步法”，基于風險管理和PCAS®循環的年度經營計劃落地“三步法”©建立了基于經營計劃目標的目標管理體系，KPI項目數由原來的12項增加至45項，全公司KPI指標達成率98%，優化了10個核心流程，建立了各部門《經營月報》，創建了企業“自我驅動成長”管理系統！高層決策有依可循，效率大幅提升！

部分咨詢客戶：

松下電子材料（返聘 5 期40天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化、AIAG&VDA FMEA落地

深圳佛吉亞汽車部件（返聘 2 期70天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化

合肥阿雷斯提汽車配件（返聘 2 期80天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化、流程專家培養

東莞利富高（返聘 7 期130天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化、流程專家培養、產品設計開發（APQP）落地、AIAG&VDA FMEA落地

廣東升威電子（返聘 10 期150天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化、AIAG&VDA FMEA落地、精益5S提升

博建電聲器材（返聘 6 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化、流程專家培養、AIAG&VDA FMEA落地

湖南艾華集團（返聘 2 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優化

微源半導體股份（返聘 2 期28天）：流程梳理（BPM）和表格優化

固邦燈飾電線：年度經營計劃落地“三步法”

稔金實業（返聘 3 期70天）：流程梳理（BPM）和表格優化、年度經營計劃落地“三步法”

樂萌壓力容器：產品設計開發（APQP）落地、流程專家培養

【學員評價】

“楊老師結合工廠案例對VDA6.3/ AIAG&VDA FMEA/SPC的應用有了進一步的理解；本次課程的學習內容對工作幫助很大，楊老師豐富的工廠實戰運營經驗，實用性強，能學以致用！”

—— 來自 升威電子 洪總

“再次認識了年度經營計劃落地的重要性！課程很實用，知識點很豐富，理解了年度經營計劃落地“三步法©”和RSMA®“六步法”的運用方法，認為楊老師講得很貼合公司的實際需求！”

—— 來自 邁進精密部件 徐總

“富有針對性、實用性強，對新產品開發管理應用控制點有了非常深刻的理解，實用實在！”

—— 來自 東莞利富高 顏部長

“此次課程不同于以往的IATF16949培訓，課程實際應用案例多，能更好的結合產品和工作內容展開學習、應用！針對性強！”

—— 來自 博建電子 李廠長

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