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第一講 房地產企業內部控制概述

一、房地產企業內部控制的作用

二、房地產企業內部控制存在的問題

三、強化房地產企業內部控制的措施

第二講 房地產企業內部控制體系的建立與維護

一、上市公司管理陷阱帶給監管機構的啟示

二、國內監管機構對上市公司內部控制的要求

三、建立內部控制系統的基本原則

四、建立與維護房地產企業內部控制制度實操

五、建立與維護房地產企業評價體系實操

案例 萬科房地產內部控制體系的建設與維護

案例 安然事件

第三講 企業內部各環節風險點與管控措施

一、人力資源

(一)人力資源管理的主要風險

(二)人力資源的使用與退出

案例 英國巴黎銀行不相容職務不分離導致倒閉

二、財務報告

(一)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施

(二)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施

案例 格林柯爾 冷得夠徹底

三、全面預算

（一）全面預算主要風險

（二）全面預算主要風險的控制措施

案例 中國移動浙江公司全面預算管理

四、其余15個環節的企業內部控制要點

第四講 現金風險及管控

一、現金風險分析

二、現金風險控制

第五講 資金營運風險控制設計及運行

一、資金運營風險控制的目標

二、資金營運活動的業務流程

三、資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施

案例 千萬元“小金庫”現形記

第六講 付款業務風險控制設計及運行

一、付款業務概述

二、付款業務流程的主要風險及其控制措施

第七講 應收賬款風險管控

一、應收賬款風險分析

二、應收賬款風險控制

第八講 存貨風險管控

一、存貨風險分析

二、存貨風險識別

三、存貨風險控制

第九講 固定資產風險控制設計及運行

一、固定資產取得與驗收的風險控制設計及運行

二、固定資產技術改造風險控制設計及運行

三、固定資產處置風險控制設計及運行

四、固定資產抵押、質押

五、固定資產登記清冊

案例 利用職務之便騙取國有財產64萬元

第十講 無形資產風險控制設計及運行

一、無形資產管控流程

二、無形資產管理的關鍵風險控制點和控制措施

第十一講 流動負債風險管控

一、流動負債風險分析

二、流動負債風險控制

第十二講 租賃籌資及其他籌資風險管控

一、租賃籌資風險防范

二、其他籌資風險防范

第十三講 項目投資風險管控

一、項目投資風險識別

二、項目投資風險評估

三、項目投資風險控制

第十四講 案例分析

案例 企業內控缺失，出納15次挪用公款被判刑18年

案例 萬科房地產內部控制案例分析

第十五講 互動與答疑

屠老師

【基本介紹】

房地產/建筑業財務管理專家，高級會計師，中華全國管理創新研究會副會長，中國培訓品牌講師、中國財稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國有、三資、民營企業副總經理、上市和新三板掛牌企業財務總監兼管理顧問、財務總監兼總經理助理等高級管理18年，財務中層20年，兼任銀行客戶經理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計師（稅務師）事務所副所長、企業（建筑業、金融業、房地產業等）管理（財務）顧問16年，特約審計12年（曾任上市公司內部控制主審）。

現任河北省企業家協會戰略合作專家，北京中寶投資顧問有限公司高級顧問，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務專家庫成員，海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問,北京漢唐教育財稅在線實戰講師，清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工業大學、浙江工商大學、上海財經大學、上海交通大學、浙江師范大學、山東財經大學、中國人民大學、西安交大、中華會計網校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級講師、教授，浙江省會計人員繼續教育指定培訓師，浙江省總會計師協會理事、北京培訓行業聯誼會常務理事等。

2013年被評為中國財務價值領軍、優秀培訓師；2014年被評為中國講師500強、財務管理領域十強和財務管理熱門講師第三名；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國最具實戰性品牌講師、“師王爭霸賽”中國最具創新性講師、163誠信講師全國50強;、2016年中國誠信品牌講師網絡評獎得票名列第四、中國培訓最具號召力講師、中國培訓百強名師；2017年獲中國講師信譽認證、測評為高級培訓資質、年度中華講師風云榜百強；2018年中國培訓行業第三屆三師節金手指獎誠信100強、中國財稅金牌講師、2018年度中國最具品牌價值講師、2018年度首屆《國學文化最具影響力講師》評選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國百強講師網絡大評選榮獲金牌講師稱號。

從事培訓授課36年，擁有財務、會計、稅務、內控、審計、預算、資本、風險 、成本、非財、戰略、物流、上市、新三板、PPP項目、財政、金融、統計、認證、國企改革、其他等多個系列課程，涉及制造、房地產、建筑施工、通信、電力、銀行、保險、基金、物流、行政事業、學校、醫院、賓館、財政、稅務、商品超市、生活服務、社會團體、農村等多個行業，現有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會科學成果（財稅類）3項、著作證書（企業管理類）12份

在省級以上刊物發表論文120多篇，其中：獲國際優秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優秀論文一等獎10多篇。

編寫財務會計、財務管理、內部控制等內部教材5部，將公開出版財務、稅務、內控、內審、預算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎”等榮譽稱號、

2010年獲“共和國建設功臣”等榮譽稱號

2011年獲“世界華人杰出創新人物”等榮譽稱號

曾代表CFO、財務總監出席國際財聯第41屆世界聯合大會

曾多次代表財務總監接受財政部《財會信報》采訪

【授課風格】

1、博彩眾長，融會貫通；

2、知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

3、開展多層次互動與適量游戲，營造生動活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

6、采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式。

同時，注重理論發展與更新、本職財務總監與總經理助理崗位和其他財務等管理崗位實務操作、中介機構審計與咨詢三者結合，具有深入淺出，通俗易懂，針對性、系統性與可操作性極強的獨到之處，深受各地、各層次學員的一致好評。

【咨詢客戶】

浙江升華集團下屬公司（集團：上市公司、中國制造業500強企業）

浙江起步集團下屬公司（集團：籌備上市、中國500強最具價值品牌、福布斯中國最具潛力企業）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會計師事務所顧問

湖州審計師事務所特約審計

湖州會計師事務所特約會計師

浙江天孚會計師事務所副所長、高級顧問

浙江元鼎會計師事務所有限公司高級顧問

北京中寶投資顧問有限公司高級顧問

海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問

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