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培訓對象：

企業內審員

內審員受益：

1、掌握內審依據、標準、工作職責、內審流程、工作策劃

2、內審知識和工作要求

3、掌握、掌握內審工作準備、實施要領、審核技巧

4、掌握編寫審校總結報告

5、掌握審核不符合項的反饋和持續改進

6、掌握內審員在制度實施中的作用、監督檢查、指導、及時發現問題、反饋和改善問題等

【課程大綱】

第一講 2015版新標準簡介和內審員工作職責和流程

1、ISO9001：2015新標準簡介

2、審核時機、審核依據？（管理評審的輸出、年度內審策劃輸入、例行內審計劃等）

3、審核標準有哪些？

（ISO新標準、管理手冊、程序文件、作業指導書、法律法規及其它要求等）

4、內審員工作職責和工作流程？（內審組長、內審員、內審工作流程）

5、以上列舉案例講解，并互動交流。

第二講 內審員基本能力、知識體系要求

1、基本條件（素質、學歷、培訓、工作經歷和能力審核）

2、基本素質

a) 道德價值品行優良b) 積極狀態情緒穩定c) 善于溝通樂于助人 d) 性格良好善于觀察e) 成熟明智警覺敏感 f) 適應環境應變力強g) 堅韌不拔心胸開闊 h) 果斷自立通情達理 i) 舉止優雅誠實可靠

3、審核能力

a) 審核原則、程序和技術；

b) 管理體系和引用文件；

c) 組織狀況；

d)適用的法律、法規和相關領域的其他要求

e)審核方式、方法、技巧

4、知識體系要求

1、理解法律法規知識；（關注與本企業有關的法律法規）

2、理解體系標準知識；（關注ISO9001：2015新標準；9.2內部審核(原8.2.2)條款的理解）

3、理解產品專業知識；（熟悉產品技術質量要求）

4、理解企業制造知識（含供方）；（關注制造方法、特殊過程、關鍵工序）

5、理解企業管理知識；（本企業其它管理方面的知識）

6、理解客戶需求知識；（客戶提出的特殊要求和知識）

第三講 制定內審計劃和實施計劃

1、制定審核計劃：案例

包括如何制定年度計劃和現場審核計劃？注重全過程、全部門、全條款等

2、審核準備：案例

制定審核檢查表、審核記錄表、相關文件、不符合報告等表格；

3、實施審核：案例

通知、審核計劃、首次會議、收集審核證據、記錄、照片、軟件信息采集、會議記錄、審核反饋溝通、審核發現開不符合項報告、審核組會議、審核總結、末次會議、不符合項整改完成時間、驗證閉環時間等要求；

第四講 內審員工作方式、方法和技巧

1、內部審核的方式

（1）按部門進行，注重跨部門之間的追溯；案例

（2）按過程進行，注重多流程之間的追溯。案例

（3）自上到下，正向逆向結合等案例

2、內部審核的方法和要領

（1）問：提問和交談的方法；案例

（2）看：現場觀察的方法；案例

（3）查：查閱文件、記錄和事實證據的方法；案例

（4）聽：聽取描述事實的方法；案例

（5）追：過程追溯的方法；案例

（6）方法要領演示

3、內部審核的技巧

（1）創造一個良好的審核氣氛；消除緊張狀態；案例

（2）選擇正確的對象提問；能代表事實的崗位和人員案例

（3）少講、多看、多聽、多問、多查證據和事實；符合的，不符合的均要查出。案例

（4）提問與觀察相結合；注重抽樣的代表性和風險性；案例

（5）正確地提出問題，注意提問的技巧；引導式提問便于對方回答。案例

（6）封閉式問題和開放式問題相結合；注重核對和跨部門確認事實。案例

（7）要學會聯想和追溯。不查表面現象，注重本質性的追查或結果的證實。案例

（8）不符合項判定準則和技巧案例

4、內部審核時要注意的問題

（1）內審和外審一樣，不是專門找問題，更要尋找符合的證據；案例

（2）作審核記錄時不符合的要記錄下來，符合的情況也應該記錄下來；案例

（3）審核時各抽樣的方式，盡量查出全過程的事實，避免檢查風險。案例

（4）保留證據和證實性資料案例

（5）審核記錄中的描述要有唯一性，簡明扼要、描述到位。案例

（6）不符合項在當場與責任部門人或陪同人員交流和確認。案例

第五講 編寫審核總結報告和審核閉環

（案例）

一、審核總結報告內容：1、審核目的：2、審核范圍；3、審核依據；4、審核日期；5、受審核部門；6、管理者代表和 審核組長；7、審核員；8、審核過程綜述：本次審核做得較好的地方有以下幾點、做得不足的地方有以下幾點、前期內外審問題點的驗證情況等；8、不合格項統計與原因分析（含三種類型）對策措施或方案；9、對管理體系運行效果的評價；10、審核結論和溝通；11、不符合項報告及審核報告分發對象和清單；12反饋完成時間；13整改后驗證和閉環確認時間等。

二、審核閉環、存檔

1、審核資料匯總，為管理評審做好輸入準備。

2、裝訂成冊存檔。

第六講 結合制度管理內審工作

1、內審員管理制度？案例

2、制定內審員的績效考核激勵辦法（職權利掛勾）？案例

3、調動積極性，提高責任心，使其發揮日常監督、專項指導、定期審核、驗證效果等作用？案例

第七講 企業內審中存在問題交流

第八講 重點問題老師答疑

陳老師

?中企聯智慧企業推進委員（證書）

?國家工信部企業局協會專家（聘書）

?北大博雅精益管理高級講師（批文）

?精益改善標準化實戰型專家（聘書）

?亞太對等管代咨詢創導人（聘書）

?華譽獎最受歡迎課程10強（證書）

?中國誠信品牌講師50強（證書）

?中國品牌好講師100強（證書）

?南京企業家聯合會理事（證書）

?曾任職企業總經理職務（聘書）

?企業特聘顧問和咨詢師（證書）

?省機械學會高級工程師（證書）

?中國改革開放40年杰出培訓名師（證書）

擅長領域

互聯網+戰略執行管理+目標計劃管理+精細化管理+管理流程體系+精益生產+研發管理

授課風格

交流互動+興趣案例+教練實訓+對等實戰+工具落地+小組PK +點評分享

培訓咨詢的主要項目(部分)

（1）東莞某五金制造公司：精益化管理流程體系再造；

（2）青島某空調制造公司：標準化管理、生產效率提升和精益化管理；

（3）南京某機械制造公司：標準化管理、人力資源規劃和薪酬體系;

（4）南通紡織制造公司：標準化管理、精益生產和阿米巴經營導入；

（5）浙江溫州某電力公司： 7S現場改善與安全生產；

（6）河北石家莊某電力廠：精益化、標準化管理提升對標績效；

（7）江蘇某機械制造公司：標準化管理與品質管制降低生產質量成本

（8）江蘇某紡織有限公司：生產運營班組建設和團隊執行力

（9）浙江某木業有限公司：生產效率改善和6S現場管理……

（10）江蘇生化機械制造公司：目標計劃管理、精益精細化管理等

（11）上海XX工程機械公司：精益精細化管理提升項目

（12）武漢某發電公司：精益化管理普及和７S現場管理、標準化管理

（13）沈陽某制造公司：發展戰略規劃＼人力資源管理和團隊建設、標準化管理

（14）上海寶鋼機械公司：企業標準化體系建立與實施

（15）興隆汽配制造公司：7S現場改善、標準化管理與體系建立有效運行

（16）江蘇金剛星精密鍛造公司：ISO9001質量管理體系有效運行。

（17）江蘇恒泰新能源有限公司：ISO9001質量管理體系有效運行

（18）…….

主講課程（公開課+內訓課+咨詢項目，課酬面議元/天）

高級類

《精益智能制造與智能管理》 高級 2天

《精益思想與精細成本控制》 高級 2天

《精益企業標準化體系實操》 高級 3天

《精益目標引爆計劃執行力》 高級 2天

《精益績效管控和改善密碼》 高級 2天

《精益高中層管理技能提升》 高級 2天

《CMS指令管理+微令實施》 高級 2天

《精益化管理高層普及特訓營》 高級 3天

《項目管理標準化特訓營》 高級 2天

《團隊心智修煉與執行力》 高級 2天

《阿米巴經營模式--利潤倍增法寶》高級2天

《智慧企業建設與發展新模式》 高級 2天

《總經理精益戰略管理研討會》 高級3天

中級類

《TQM全面質量管理特訓營》 中級 3天

《TPM全面生產維護特訓營》 中級 2天

《TOC企業瓶頸管理特訓營》 中級 3天

《IATF16949五大手冊特訓營》 中級 4天

《JIT精益精細化管理特訓營》 中級 3天

《IE 精益改善之利器特訓營》 中級 3天

《ISO質量管理體系新版轉換》 中級 3天

《PMC與采購物流控制務實》 中級 2天

《精益流程改善和信息化建設》 中級 2天

《精益現場管理與改善特訓營》 中級 2天

《企業安全生產和事故防范》 中級 2天

初級類

《６型班組和7S管理特訓營》 初級 3天

《現場目視化與定置管理特訓營》 初級 2天

《團隊意識與高效溝通特訓營》 初級 1天

《優秀員工職場心智特訓營》 初級 1天

授課風采（部分）

上海寶鋼集團《工業４.０風暴――互聯網＋智慧制造》

江蘇南通振華機械裝備公司《精益目標引爆計劃執行力》

重慶宗申車輛制造公司《現代工業與智慧制造》

新疆哈蜜煤電公司《企業標準化體系建立專題培訓》

浙江液壓傳動設備公司《精益生產和精細化管理特訓班》

上海培行咨詢公司《IE現代工業工程改善利器》

培訓的主要客戶

家電紡織行業： LG空調設備公司、青島海信集團、蘇州三星電器公司、無錫清華同方環境工程有限公司、江蘇愛斯特空調公司、南京厚德機械冷機公司、南京天加空調公司、南京美樂影視公司、華方紡織公司、同和紡織公司等。

機電行業：上海寶鋼集團、上海浦東龔路工程機械公司、上海三信公司、上海普榮機電實業公司、上海立新液壓公司、上海康利機電公司、南通振華重型裝備公司、江蘇紐泰科化工公司、廣東眾生藥業股份有限公司、寧波永新光電公司、江蘇興隆車輛部件公司、江蘇恒凱電子公司、江蘇圣馬集團、江蘇動易體育用品有限公司、浙江喜盈門公司、上海谷登工程機械公司、昆山宏峰機械公司、南京厚德機械、浙江氣動液壓公司、亨發達汽配公司、愛普公司、博萬達公司、特爾瑪公司、哈爾濱機電公司、蘇州金澄集團、湖北三勝公司、意大利薩姆代理處、上海普諾邁機械制造公司、、南京高精船用設備公司、上海帕派艾公司、蘇州安東裕機械制造公司、南京金寧微波公司、南京聯眾機電公司、南京中圣園機電公司、南京騰源公司、無錫凱龍公司、江蘇博特新公司、泰開機器人公司、江蘇金剛星、城建集團、江蘇恒泰新能源等。

電力企業：國電青山熱電有限公司、國家電投重慶電力公司、新疆哈密發電公司、溫州發電廠、興泰發電公司、鹿華發電公司、濱海風電公司、恒泰發電廠等。

機構協會：中華講師網、中國講師網、匯師經紀、助力講師團、上海鈺儒咨詢、上海宇谷咨詢、北京先聞道、廈門君子和咨詢公司、北大金牌講師工作室、蘇州瑞肯錫顧問公司、蘇州統和顧問、重慶巴南區經信委、河北企業家協會、南京企業家協會等。

高等學院：清大教育學院、北京大學、浙江大學、東南大學、上海工業商學院、格局商學院 、華商管理商學院、海軒商學院等院校等。

陳老師管理格言

（1）復雜事、簡單化、簡單事、流程化、流程事、表格化

表格事、數據化、數據事、目標化、 目標事、有計劃

計劃事、績效化、績效事、改進化、 智能事、物聯化

物聯事、精益化、精益事、精細化、 精細事、常態化

（2）企業文化決定企業健康 客戶價值決定企業效益

（3）管人從價值觀開始 管事從流程觀開始

（4）管目標從計劃開始 管能力從績效開始

（5）崛起外部培訓咨詢， 打破內部管理瓶頸

（6）幫企業夢實現更大核心價值 助中國夢成為世界管理戰略

部分客戶評價

?陳萬林老師本人是機械專業，咨詢中給了我們很多的從技術走向管理的案例，通過專業知識和管理知識相結合的方法使我們技術團隊的績效考核工作有了很大的提升。 對我們技術團隊來說，最困難的莫過于隊伍的穩定、目標的達成和有效的激勵，聽了陳老師的課豁然開朗，對我啟發很大，很多方法可以直接拿來應用，受益較多！我們還要繼續請陳老師講解其它技術和管理相結合的課程。

——華方紡機制造公司 人力資源總監 黃總

?陳萬林老師的咨詢項目和培訓課程，對我們公司的標準化管理和綜合性系統管理起到了很大的指導性作用，互動落地快\見效快,咨詢中的培訓很精彩、生動又很實用。將管理簡單化、流程化、表格化、數據化\精益化\常態化，很有價值，我們將長期請陳老師培訓和咨詢合作。

——新疆哈密煤電公司 生產副總 孫總

?陳萬林《精益思想與精細化成本控制》課程體系非常好，授課中的案例全部來由于我們學員的提出，結合我們企業的實際需求進行講解，特點是方法和工具能在課程中互動、演練、點評，能落地有效，學員的掌聲一次又一次將課程推向高潮，我們非常滿意，準備下次再請陳老師培訓或開展咨詢項目。

-----國電青山熱電有限公司 張總經理

?陳老師《全員生產維護TPM特訓營》課程對我們幫助很大，在課程中交給我們方法、工具、表單，并結合我們學員提出的實際問題在課程中解答、互動演練和點評糾正，能揭示和強化我們企業學員向新思維、新觀念的轉變和現場落地運用，很棒，學員掌聲不斷，我們非常滿意。期盼下次再聽陳老師的課程。

-----廣東眾生藥業股份有限公司 設備工程部徐部長

?陳萬林老師的咨詢項目和課程始終貫穿在戰略管理、執行力、企業文化修煉、團隊建立和領導力、目標計劃管理、流程管理等系統管理中，無論是培訓，還是咨詢均很靠譜，專業性強、實用性好，工具方法精煉，落地收獲快，能幫助我們解決實質性問題，課程互動幾次很多，使我們的培訓和咨詢達到預期效果，非常感謝陳老師真誠貼心式的付出，我們將長期與陳老師交流合作。

――同和空調公司總經理 石總

?陳萬林老師的咨詢項目讓我掌握了建設高效團隊執行力的方法，更加清晰了團隊文化的重要性，對增強我們企業員工的戰斗力和團隊凝聚力，清晰明確了高中基層團隊建設和管理要領，非常實用！

——江蘇紐泰科公司總經理 吳總

?以前我比較困惑的是為什么我們團隊領導都很努力，而團隊績效卻不高，請了陳萬林老師來做咨詢項目，讓我明白了僅僅有“頭狼”是不夠的，而是要將每個優秀的“獨行狼”通過“狼性文化”打造成“群狼”，明確群狼目標，訓練群狼的獵殺能力等等，總之，思路清晰了很多，對我們企業未來的發展有很大的指導意義。 —上海浦東工程配套機械公司 董事長 秦董

陳萬林老師咨詢項目針對性非常強,方案精準\效果非常明顯.咨詢中的培訓有激情，案例豐富、互動性強，學起來有勁，收獲很大！

——江蘇興隆機械公司總經理 陳總

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