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培訓(xùn)對象：

企業(yè)內(nèi)審員

內(nèi)審員受益：

1、掌握內(nèi)審依據(jù)、標準、工作職責、內(nèi)審流程、工作策劃

2、內(nèi)審知識和工作要求

3、掌握、掌握內(nèi)審工作準備、實施要領(lǐng)、審核技巧

4、掌握編寫審校總結(jié)報告

5、掌握審核不符合項的反饋和持續(xù)改進

6、掌握內(nèi)審員在制度實施中的作用、監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋和改善問題等

【課程大綱】

第一講 2015版新標準簡介和內(nèi)審員工作職責和流程

1、ISO9001：2015新標準簡介

2、審核時機、審核依據(jù)？（管理評審的輸出、年度內(nèi)審策劃輸入、例行內(nèi)審計劃等）

3、審核標準有哪些？

（ISO新標準、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)及其它要求等）

4、內(nèi)審員工作職責和工作流程？（內(nèi)審組長、內(nèi)審員、內(nèi)審工作流程）

5、以上列舉案例講解，并互動交流。

第二講 內(nèi)審員基本能力、知識體系要求

1、基本條件（素質(zhì)、學(xué)歷、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和能力審核）

2、基本素質(zhì)

a) 道德價值品行優(yōu)良b) 積極狀態(tài)情緒穩(wěn)定c) 善于溝通樂于助人 d) 性格良好善于觀察e) 成熟明智警覺敏感 f) 適應(yīng)環(huán)境應(yīng)變力強g) 堅韌不拔心胸開闊 h) 果斷自立通情達理 i) 舉止優(yōu)雅誠實可靠

3、審核能力

a) 審核原則、程序和技術(shù)；

b) 管理體系和引用文件；

c) 組織狀況；

d)適用的法律、法規(guī)和相關(guān)領(lǐng)域的其他要求

e)審核方式、方法、技巧

4、知識體系要求

1、理解法律法規(guī)知識；（關(guān)注與本企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)）

2、理解體系標準知識；（關(guān)注ISO9001：2015新標準；9.2內(nèi)部審核(原8.2.2)條款的理解）

3、理解產(chǎn)品專業(yè)知識；（熟悉產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求）

4、理解企業(yè)制造知識（含供方）；（關(guān)注制造方法、特殊過程、關(guān)鍵工序）

5、理解企業(yè)管理知識；（本企業(yè)其它管理方面的知識）

6、理解客戶需求知識；（客戶提出的特殊要求和知識）

第三講 制定內(nèi)審計劃和實施計劃

1、制定審核計劃：案例

包括如何制定年度計劃和現(xiàn)場審核計劃？注重全過程、全部門、全條款等

2、審核準備：案例

制定審核檢查表、審核記錄表、相關(guān)文件、不符合報告等表格；

3、實施審核：案例

通知、審核計劃、首次會議、收集審核證據(jù)、記錄、照片、軟件信息采集、會議記錄、審核反饋溝通、審核發(fā)現(xiàn)開不符合項報告、審核組會議、審核總結(jié)、末次會議、不符合項整改完成時間、驗證閉環(huán)時間等要求；

第四講 內(nèi)審員工作方式、方法和技巧

1、內(nèi)部審核的方式

（1）按部門進行，注重跨部門之間的追溯；案例

（2）按過程進行，注重多流程之間的追溯。案例

（3）自上到下，正向逆向結(jié)合等案例

2、內(nèi)部審核的方法和要領(lǐng)

（1）問：提問和交談的方法；案例

（2）看：現(xiàn)場觀察的方法；案例

（3）查：查閱文件、記錄和事實證據(jù)的方法；案例

（4）聽：聽取描述事實的方法；案例

（5）追：過程追溯的方法；案例

（6）方法要領(lǐng)演示

3、內(nèi)部審核的技巧

（1）創(chuàng)造一個良好的審核氣氛；消除緊張狀態(tài)；案例

（2）選擇正確的對象提問；能代表事實的崗位和人員案例

（3）少講、多看、多聽、多問、多查證據(jù)和事實；符合的，不符合的均要查出。案例

（4）提問與觀察相結(jié)合；注重抽樣的代表性和風險性；案例

（5）正確地提出問題，注意提問的技巧；引導(dǎo)式提問便于對方回答。案例

（6）封閉式問題和開放式問題相結(jié)合；注重核對和跨部門確認事實。案例

（7）要學(xué)會聯(lián)想和追溯。不查表面現(xiàn)象，注重本質(zhì)性的追查或結(jié)果的證實。案例

（8）不符合項判定準則和技巧案例

4、內(nèi)部審核時要注意的問題

（1）內(nèi)審和外審一樣，不是專門找問題，更要尋找符合的證據(jù)；案例

（2）作審核記錄時不符合的要記錄下來，符合的情況也應(yīng)該記錄下來；案例

（3）審核時各抽樣的方式，盡量查出全過程的事實，避免檢查風險。案例

（4）保留證據(jù)和證實性資料案例

（5）審核記錄中的描述要有唯一性，簡明扼要、描述到位。案例

（6）不符合項在當場與責任部門人或陪同人員交流和確認。案例

第五講 編寫審核總結(jié)報告和審核閉環(huán)

（案例）

一、審核總結(jié)報告內(nèi)容：1、審核目的：2、審核范圍；3、審核依據(jù)；4、審核日期；5、受審核部門；6、管理者代表和 審核組長；7、審核員；8、審核過程綜述：本次審核做得較好的地方有以下幾點、做得不足的地方有以下幾點、前期內(nèi)外審問題點的驗證情況等；8、不合格項統(tǒng)計與原因分析（含三種類型）對策措施或方案；9、對管理體系運行效果的評價；10、審核結(jié)論和溝通；11、不符合項報告及審核報告分發(fā)對象和清單；12反饋完成時間；13整改后驗證和閉環(huán)確認時間等。

二、審核閉環(huán)、存檔

1、審核資料匯總，為管理評審做好輸入準備。

2、裝訂成冊存檔。

第六講 結(jié)合制度管理內(nèi)審工作

1、內(nèi)審員管理制度？案例

2、制定內(nèi)審員的績效考核激勵辦法（職權(quán)利掛勾）？案例

3、調(diào)動積極性，提高責任心，使其發(fā)揮日常監(jiān)督、專項指導(dǎo)、定期審核、驗證效果等作用？案例

第七講 企業(yè)內(nèi)審中存在問題交流

第八講 重點問題老師答疑

陳老師

?中企聯(lián)智慧企業(yè)推進委員（證書）

?國家工信部企業(yè)局協(xié)會專家（聘書）

?北大博雅精益管理高級講師（批文）

?精益改善標準化實戰(zhàn)型專家（聘書）

?亞太對等管代咨詢創(chuàng)導(dǎo)人（聘書）

?華譽獎最受歡迎課程10強（證書）

?中國誠信品牌講師50強（證書）

?中國品牌好講師100強（證書）

?南京企業(yè)家聯(lián)合會理事（證書）

?曾任職企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)（聘書）

?企業(yè)特聘顧問和咨詢師（證書）

?省機械學(xué)會高級工程師（證書）

?中國改革開放40年杰出培訓(xùn)名師（證書）

擅長領(lǐng)域

互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略執(zhí)行管理+目標計劃管理+精細化管理+管理流程體系+精益生產(chǎn)+研發(fā)管理

授課風格

交流互動+興趣案例+教練實訓(xùn)+對等實戰(zhàn)+工具落地+小組PK +點評分享

培訓(xùn)咨詢的主要項目(部分)

（1）東莞某五金制造公司：精益化管理流程體系再造；

（2）青島某空調(diào)制造公司：標準化管理、生產(chǎn)效率提升和精益化管理；

（3）南京某機械制造公司：標準化管理、人力資源規(guī)劃和薪酬體系;

（4）南通紡織制造公司：標準化管理、精益生產(chǎn)和阿米巴經(jīng)營導(dǎo)入；

（5）浙江溫州某電力公司： 7S現(xiàn)場改善與安全生產(chǎn)；

（6）河北石家莊某電力廠：精益化、標準化管理提升對標績效；

（7）江蘇某機械制造公司：標準化管理與品質(zhì)管制降低生產(chǎn)質(zhì)量成本

（8）江蘇某紡織有限公司：生產(chǎn)運營班組建設(shè)和團隊執(zhí)行力

（9）浙江某木業(yè)有限公司：生產(chǎn)效率改善和6S現(xiàn)場管理……

（10）江蘇生化機械制造公司：目標計劃管理、精益精細化管理等

（11）上海XX工程機械公司：精益精細化管理提升項目

（12）武漢某發(fā)電公司：精益化管理普及和７S現(xiàn)場管理、標準化管理

（13）沈陽某制造公司：發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃＼人力資源管理和團隊建設(shè)、標準化管理

（14）上海寶鋼機械公司：企業(yè)標準化體系建立與實施

（15）興隆汽配制造公司：7S現(xiàn)場改善、標準化管理與體系建立有效運行

（16）江蘇金剛星精密鍛造公司：ISO9001質(zhì)量管理體系有效運行。

（17）江蘇恒泰新能源有限公司：ISO9001質(zhì)量管理體系有效運行

（18）…….

主講課程（公開課+內(nèi)訓(xùn)課+咨詢項目，課酬面議元/天）

高級類

《精益智能制造與智能管理》 高級 2天

《精益思想與精細成本控制》 高級 2天

《精益企業(yè)標準化體系實操》 高級 3天

《精益目標引爆計劃執(zhí)行力》 高級 2天

《精益績效管控和改善密碼》 高級 2天

《精益高中層管理技能提升》 高級 2天

《CMS指令管理+微令實施》 高級 2天

《精益化管理高層普及特訓(xùn)營》 高級 3天

《項目管理標準化特訓(xùn)營》 高級 2天

《團隊心智修煉與執(zhí)行力》 高級 2天

《阿米巴經(jīng)營模式--利潤倍增法寶》高級2天

《智慧企業(yè)建設(shè)與發(fā)展新模式》 高級 2天

《總經(jīng)理精益戰(zhàn)略管理研討會》 高級3天

中級類

《TQM全面質(zhì)量管理特訓(xùn)營》 中級 3天

《TPM全面生產(chǎn)維護特訓(xùn)營》 中級 2天

《TOC企業(yè)瓶頸管理特訓(xùn)營》 中級 3天

《IATF16949五大手冊特訓(xùn)營》 中級 4天

《JIT精益精細化管理特訓(xùn)營》 中級 3天

《IE 精益改善之利器特訓(xùn)營》 中級 3天

《ISO質(zhì)量管理體系新版轉(zhuǎn)換》 中級 3天

《PMC與采購物流控制務(wù)實》 中級 2天

《精益流程改善和信息化建設(shè)》 中級 2天

《精益現(xiàn)場管理與改善特訓(xùn)營》 中級 2天

《企業(yè)安全生產(chǎn)和事故防范》 中級 2天

初級類

《６型班組和7S管理特訓(xùn)營》 初級 3天

《現(xiàn)場目視化與定置管理特訓(xùn)營》 初級 2天

《團隊意識與高效溝通特訓(xùn)營》 初級 1天

《優(yōu)秀員工職場心智特訓(xùn)營》 初級 1天

授課風采（部分）

上海寶鋼集團《工業(yè)４.０風暴――互聯(lián)網(wǎng)＋智慧制造》

江蘇南通振華機械裝備公司《精益目標引爆計劃執(zhí)行力》

重慶宗申車輛制造公司《現(xiàn)代工業(yè)與智慧制造》

新疆哈蜜煤電公司《企業(yè)標準化體系建立專題培訓(xùn)》

浙江液壓傳動設(shè)備公司《精益生產(chǎn)和精細化管理特訓(xùn)班》

上海培行咨詢公司《IE現(xiàn)代工業(yè)工程改善利器》

培訓(xùn)的主要客戶

家電紡織行業(yè)： LG空調(diào)設(shè)備公司、青島海信集團、蘇州三星電器公司、無錫清華同方環(huán)境工程有限公司、江蘇愛斯特空調(diào)公司、南京厚德機械冷機公司、南京天加空調(diào)公司、南京美樂影視公司、華方紡織公司、同和紡織公司等。

機電行業(yè)：上海寶鋼集團、上海浦東龔路工程機械公司、上海三信公司、上海普榮機電實業(yè)公司、上海立新液壓公司、上海康利機電公司、南通振華重型裝備公司、江蘇紐泰科化工公司、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司、寧波永新光電公司、江蘇興隆車輛部件公司、江蘇恒凱電子公司、江蘇圣馬集團、江蘇動易體育用品有限公司、浙江喜盈門公司、上海谷登工程機械公司、昆山宏峰機械公司、南京厚德機械、浙江氣動液壓公司、亨發(fā)達汽配公司、愛普公司、博萬達公司、特爾瑪公司、哈爾濱機電公司、蘇州金澄集團、湖北三勝公司、意大利薩姆代理處、上海普諾邁機械制造公司、、南京高精船用設(shè)備公司、上海帕派艾公司、蘇州安東裕機械制造公司、南京金寧微波公司、南京聯(lián)眾機電公司、南京中圣園機電公司、南京騰源公司、無錫凱龍公司、江蘇博特新公司、泰開機器人公司、江蘇金剛星、城建集團、江蘇恒泰新能源等。

電力企業(yè)：國電青山熱電有限公司、國家電投重慶電力公司、新疆哈密發(fā)電公司、溫州發(fā)電廠、興泰發(fā)電公司、鹿華發(fā)電公司、濱海風電公司、恒泰發(fā)電廠等。

機構(gòu)協(xié)會：中華講師網(wǎng)、中國講師網(wǎng)、匯師經(jīng)紀、助力講師團、上海鈺儒咨詢、上海宇谷咨詢、北京先聞道、廈門君子和咨詢公司、北大金牌講師工作室、蘇州瑞肯錫顧問公司、蘇州統(tǒng)和顧問、重慶巴南區(qū)經(jīng)信委、河北企業(yè)家協(xié)會、南京企業(yè)家協(xié)會等。

高等學(xué)院：清大教育學(xué)院、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、東南大學(xué)、上海工業(yè)商學(xué)院、格局商學(xué)院 、華商管理商學(xué)院、海軒商學(xué)院等院校等。

陳老師管理格言

（1）復(fù)雜事、簡單化、簡單事、流程化、流程事、表格化

表格事、數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)事、目標化、 目標事、有計劃

計劃事、績效化、績效事、改進化、 智能事、物聯(lián)化

物聯(lián)事、精益化、精益事、精細化、 精細事、常態(tài)化

（2）企業(yè)文化決定企業(yè)健康 客戶價值決定企業(yè)效益

（3）管人從價值觀開始 管事從流程觀開始

（4）管目標從計劃開始 管能力從績效開始

（5）崛起外部培訓(xùn)咨詢， 打破內(nèi)部管理瓶頸

（6）幫企業(yè)夢實現(xiàn)更大核心價值 助中國夢成為世界管理戰(zhàn)略

部分客戶評價

?陳萬林老師本人是機械專業(yè)，咨詢中給了我們很多的從技術(shù)走向管理的案例，通過專業(yè)知識和管理知識相結(jié)合的方法使我們技術(shù)團隊的績效考核工作有了很大的提升。 對我們技術(shù)團隊來說，最困難的莫過于隊伍的穩(wěn)定、目標的達成和有效的激勵，聽了陳老師的課豁然開朗，對我啟發(fā)很大，很多方法可以直接拿來應(yīng)用，受益較多！我們還要繼續(xù)請陳老師講解其它技術(shù)和管理相結(jié)合的課程。

——華方紡機制造公司 人力資源總監(jiān) 黃總

?陳萬林老師的咨詢項目和培訓(xùn)課程，對我們公司的標準化管理和綜合性系統(tǒng)管理起到了很大的指導(dǎo)性作用，互動落地快\見效快,咨詢中的培訓(xùn)很精彩、生動又很實用。將管理簡單化、流程化、表格化、數(shù)據(jù)化\精益化\常態(tài)化，很有價值，我們將長期請陳老師培訓(xùn)和咨詢合作。

——新疆哈密煤電公司 生產(chǎn)副總 孫總

?陳萬林《精益思想與精細化成本控制》課程體系非常好，授課中的案例全部來由于我們學(xué)員的提出，結(jié)合我們企業(yè)的實際需求進行講解，特點是方法和工具能在課程中互動、演練、點評，能落地有效，學(xué)員的掌聲一次又一次將課程推向高潮，我們非常滿意，準備下次再請陳老師培訓(xùn)或開展咨詢項目。

-----國電青山熱電有限公司 張總經(jīng)理

?陳老師《全員生產(chǎn)維護TPM特訓(xùn)營》課程對我們幫助很大，在課程中交給我們方法、工具、表單，并結(jié)合我們學(xué)員提出的實際問題在課程中解答、互動演練和點評糾正，能揭示和強化我們企業(yè)學(xué)員向新思維、新觀念的轉(zhuǎn)變和現(xiàn)場落地運用，很棒，學(xué)員掌聲不斷，我們非常滿意。期盼下次再聽陳老師的課程。

-----廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 設(shè)備工程部徐部長

?陳萬林老師的咨詢項目和課程始終貫穿在戰(zhàn)略管理、執(zhí)行力、企業(yè)文化修煉、團隊建立和領(lǐng)導(dǎo)力、目標計劃管理、流程管理等系統(tǒng)管理中，無論是培訓(xùn)，還是咨詢均很靠譜，專業(yè)性強、實用性好，工具方法精煉，落地收獲快，能幫助我們解決實質(zhì)性問題，課程互動幾次很多，使我們的培訓(xùn)和咨詢達到預(yù)期效果，非常感謝陳老師真誠貼心式的付出，我們將長期與陳老師交流合作。

――同和空調(diào)公司總經(jīng)理 石總

?陳萬林老師的咨詢項目讓我掌握了建設(shè)高效團隊執(zhí)行力的方法，更加清晰了團隊文化的重要性，對增強我們企業(yè)員工的戰(zhàn)斗力和團隊凝聚力，清晰明確了高中基層團隊建設(shè)和管理要領(lǐng)，非常實用！

——江蘇紐泰科公司總經(jīng)理 吳總

?以前我比較困惑的是為什么我們團隊領(lǐng)導(dǎo)都很努力，而團隊績效卻不高，請了陳萬林老師來做咨詢項目，讓我明白了僅僅有“頭狼”是不夠的，而是要將每個優(yōu)秀的“獨行狼”通過“狼性文化”打造成“群狼”，明確群狼目標，訓(xùn)練群狼的獵殺能力等等，總之，思路清晰了很多，對我們企業(yè)未來的發(fā)展有很大的指導(dǎo)意義。 —上海浦東工程配套機械公司 董事長 秦董

陳萬林老師咨詢項目針對性非常強,方案精準\效果非常明顯.咨詢中的培訓(xùn)有激情，案例豐富、互動性強，學(xué)起來有勁，收獲很大！

——江蘇興隆機械公司總經(jīng)理 陳總

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