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【課程背景】

2018年8月31日，第十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過《個人所得稅法(修正案)》。

2018年12月，《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》、《個人所得稅法實施條例》正式公布，具體的計算和征管規定正式明確。

同時，從2019年起，社保交由稅務局負責征管。

企業和個人將從中獲得那些收益？又將面對什么樣的風險？

高收入群體如何提前做好個稅和社保籌劃，合理降低相關負擔？

歡迎您參加本次為期2天的課程學習，這些問題都將得到一一解答。

【課程收益】

1、全面掌握新個稅、社保新政策

2、及時把控新個稅、社保的相關風險

3、提前做好個稅籌劃，合理降低高收入群體個稅負擔

【課程對象】

企業（集團）高管

企業財務部門負責人及業務精英

企業人力資源部門負責人及業務精英

【內容摘要】

一、2019《個人所得稅法實施條例》要點解讀及政策應用

1.在中國境內有住所

2.來源于中國境內的所得

3.在中國境內無住所的居民個人的特殊計征規定

4.各項個人所得的范圍

5.各項個稅免稅所得的具體范圍

6.個人所得稅法所稱每次，按照什么方法確定

7.兩個或者兩個以上的個人共同取得同一項目收入的，如何計稅

8.公益慈善事業進行捐贈的具體含義及操作要點

9.境外取得的所得如何在境內申報補稅

10.如何判斷關聯方、如何判斷控制、如何判斷不具有合理商業目的

11.如何加收補稅的利息

12.全員全額扣繳申報要點

13.個人應當憑納稅人識別號實名辦稅

14.個人如何辦理匯算清繳

15.暫不能確定納稅人為居民個人或者非居民個人的，如何處理

16.關于定期定額、核定應稅所得率等方式征收個人所得稅何去何從

17.所得為人民幣以外貨幣的，如何計繳個稅

18.扣繳義務人手續費相關問題

二、2019個人所得稅六大專項附加扣除要點解讀及政策應用

1.子女教育

2.繼續教育

3.大病醫療

4.住房貸款利息

5.住房租金

6.贍養老人支出

7.納稅人、扣繳義務人應承擔什么責任與義務

8.代扣代繳單位如何進行相關的個稅申報系統操作

9.各部門如何向稅務機關提供或者協助核實專項附加扣除相關信息

三、2019個稅籌劃與避稅思路及其風險控制

1.尋找“稅收洼地”

2.給高管買房、買車的個稅財稅風險分析

3.用足、用好“私車公用”或“公車私用”

4.“定期定額”個體工商戶雖然各地在控制，但仍有操作空間

5.用足、用好“職工教育經費”

6.如何利用“住房公積金”給中、高管做個稅籌劃

7.用足、用好“勞動保護費”

8.變個人收入為公司的收入

9.高管以發票領工資的財稅風險分析

10.如何利用“白條抵庫”給中、高管做個稅籌劃

四、2019稅務機關反避稅系統簡介

1.自然人稅收管理系統

2.你的個人銀行卡數據將成為監管重點

3.你的2018年納稅數據也將作為參考數據

4.股東、高管、高凈值群體、高收入群體將列為重中之重

5.“金稅工程”升級，將把個稅與企業所得稅、社保等數據進行聯動

五、2019社保費征管關鍵問題解析

社保規定要點解讀

員工的哪些收入將作為社保費基數

稅務局會如何開展社保費征管工作

社保繳費的比例是否會做重大調整

其他需要納稅人提前規劃的社保風險

課后互動環節，你問我答。

陳老師

專家背景

–中國注冊會計師

–中國注冊稅務師

–中國高級會計師

–國內資深財稅實務專家

–中國會計學會資深會員

–中稅協特聘授課老師

–中國人民大學特聘授課老師

–普華永道中天會計師事務所特聘授課老師

職業經歷

陳老師先后擔任美國上市公司財務高級經理，北京某財務顧問公司財稅實務咨詢總監，某股份（集團）公司財務總監等職務。中國新興集團、北京建工集團、遠洋房地產集團、奧瑞金種業集團、中交一航局、武漢長江航道局、蒙牛乳業集團、中國信達資產管理公司、中國神華烏海能源有限責任公司、蒙西建設（投資）集團、浙江翔盛集團、南京協立投資等公司財務顧問。

陳老師提供的咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時，及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評

主講課程

《大數據模式下的票據控稅策略和稽查風險管理》

《匯算清繳新政解析與個稅細則及合理避稅策略應用》

《個稅社保實施細則落地后的風險防范與籌劃技巧》

《企業投融資環節的財務稅務風險識別與控制》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保最新變化實務操作》

《業財融合》

《財務報表分析》

《非財務人員的財務管理》

《企業成本控制暗點及成本管理管理創新實務》

授課風格

授課幽默風趣，充滿激情

實戰演練豐富和寓教于樂

知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

深入淺出，通俗易懂，針對性、系統性與可操作性極強。

服務客戶

企業集團

正保遠程教育（NYSE：DL）、奧瑞金種業（NASDAQ:SEED）、中國蒙牛乳業集團（02319.HK）、中國神華烏海能源有限責任公司（601088）、中國民生銀行（600016）、鄭州騰升裝飾（832569）中國信達資產管理公司、中國新興集團、普華永道中天會計師事務、中國國航、陜西長安航空、新華航空、國航（呼和浩特）、北京建工集團、遠洋房地產、北京領時科技公司、中石油天津大港油田、天津一航局、南京協立投資、武漢長江航道局、大連廣電集團、浙江翔盛集團、蒙西建設（投資）集團

高校及知名培訓機構

中稅協、中稅協西部培訓中心、吉林省稅務學校、中華會計網校、中國人民大學、中央財經大學、上海財經大學、中南財經政法大學、東北財經大學、西南財經大學、江西財經大學、浙江財經大學、華南師范大學、廣東商學院、廣西財經學院

稅務系統

北京市地稅局、天津市地稅局、江蘇省淮安市地稅局、湖北省武漢市地稅局、宜昌市地稅局、湖南省岳陽市地稅局、株洲市地稅局、常德市地稅局、吉首市地稅局、四川省國稅局、吉林省國稅局、大連市國稅局、廣東省國稅局、廣州市國稅局等

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