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課程背景

越來越多的公司開展了內(nèi)控體系建設(shè)工作，往往理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。在體系構(gòu)建，架構(gòu)設(shè)置方面說的一套一套，但是實際落地到各項實際業(yè)務(wù)當(dāng)中，如何將內(nèi)控的理論與實際相結(jié)合，實際能運用到業(yè)務(wù)實踐中，就碰到了很多困難，總覺得理論和實踐是兩張皮。

邱健老師秉承多年的管理經(jīng)驗，對內(nèi)控實際業(yè)務(wù)的深入了解，設(shè)計了此課程。通過該課程學(xué)習(xí)，學(xué)員能迅速的掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)中內(nèi)控的要點，并運用到實踐當(dāng)中，迅速提高公司的內(nèi)控水平，為公司發(fā)展助力。

課程對象

企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負責(zé)人及一般員工,其他對風(fēng)險管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。

課程收益：

1、幫助學(xué)員掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險、關(guān)鍵控制點，控制采用方法等，對于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認識；

2、提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價值。

課程大綱

第一章 內(nèi)控概述

1.某公司內(nèi)控失效案例分析

2.內(nèi)控的意義

3.內(nèi)控從1.0到2.0的轉(zhuǎn)變

4.內(nèi)控的局限性

5.對內(nèi)控的認識誤區(qū)

第二章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)

1.人力資源管理

1.1業(yè)務(wù)模塊分類

1.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

1.3內(nèi)控關(guān)鍵點

1.4內(nèi)控常用方法

【小組討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展

2.財務(wù)管理

1.2.2.1業(yè)務(wù)模塊分類

2.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

2.3內(nèi)控關(guān)鍵點

2.4內(nèi)控常用方法

3.生產(chǎn)管理

3.1業(yè)務(wù)模塊分類

3.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

3.3內(nèi)控關(guān)鍵點

3.4內(nèi)控常用方法

4.采購管理

4.1業(yè)務(wù)模塊分類

4.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

4.3內(nèi)控關(guān)鍵點

4.4內(nèi)控常用方法

【小組討論】采購管理內(nèi)控實例

5.交付管理

5.1業(yè)務(wù)模塊分類

5.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

5.3內(nèi)控關(guān)鍵點

5.4內(nèi)控常用方法

6.技術(shù)及研發(fā)管理

6.1業(yè)務(wù)模塊分類

6.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

6.3內(nèi)控關(guān)鍵點

6.4內(nèi)控常用方法

7.銷售管理

7.1業(yè)務(wù)模塊分類

7.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

7.3內(nèi)控關(guān)鍵點

7.4內(nèi)控常用方法

【小組討論】銷售管理內(nèi)控實例

8.工程管理

8.1業(yè)務(wù)模塊分類

8.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

8.3內(nèi)控關(guān)鍵點

8.4內(nèi)控常用方法

9.資產(chǎn)管理

9.1業(yè)務(wù)模塊分類

9.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

9.3內(nèi)控關(guān)鍵點

9.4內(nèi)控常用方法

10.業(yè)務(wù)外包管理

10.1業(yè)務(wù)模塊分類

10.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

10.3內(nèi)控關(guān)鍵點

10.4內(nèi)控常用方法

11.合同管理

11.1業(yè)務(wù)模塊分類

11.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

11.3內(nèi)控關(guān)鍵點

11.4內(nèi)控常用方法

邱老師

邱健老師

精通企業(yè)審計全盤管理

精通企業(yè)內(nèi)部控制，風(fēng)險管理

國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）

國際注冊內(nèi)部控制師（CICS）

高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC）

國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA）

美國注冊管理會計師（CMA）

教育及學(xué)術(shù)背景

邱健老師，1973年出生于湖南株洲，45歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷

1.2014—2015年 建星建筑——審計部總監(jiān)

2.2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團（員工十幾萬人）——集團審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師

3.2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）——審計監(jiān)察部經(jīng)理

4.2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團（2004年深交所上市）——審計部經(jīng)理，并負責(zé)協(xié)助董秘的上市工作

5.1994—2001年 香港匯達家具集團（員工5000多，大陸4個工廠）——財務(wù)管理部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢

邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團公司工作經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)只講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內(nèi)審工作先進企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴經(jīng)驗。

審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團隊領(lǐng)導(dǎo)能力。

內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：

國內(nèi)唯一只講審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務(wù)部與審計部是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來只從事審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理工作；是國內(nèi)審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項目

1.曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作

2.2014-2015年，福建九牧集團，內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等

3.2016 年，鄭州巴奴貿(mào)易有限公司，內(nèi)部審計咨詢項目

4.2016-2017年，珠海建星集團，審計與內(nèi)控咨詢項目

5.2017年，郴州钖濤環(huán)保科技有限公司，風(fēng)險管理咨詢項目

6.2017年，深圳傳音控股有限公司，審計管理咨詢項目

7.2018年，佛山金輝高科電子材料股份有限公司，風(fēng)險管理咨詢項目

培訓(xùn)課題

審計監(jiān)察系列：《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟責(zé)任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務(wù)》《建設(shè)項目全過程審計》《社會責(zé)任審計實務(wù)》《文化審計實務(wù)》《運營審計實務(wù)》《智能審計—內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》《內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)》

內(nèi)部控制系列：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》

風(fēng)險管理系列：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》

授課風(fēng)格及服務(wù)特色

邱健老師鉆研審計內(nèi)控風(fēng)險管理21年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。

邱健老師秉承審計人嚴謹風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

服務(wù)客戶

大型國企和事業(yè)單位：徐州國華電力集團、中建三局集團、中國遠大集團、中國航空科技集團、航天科工深圳（集團）、海航航空集團、寶鋼集團、廣鋼集團、深圳建設(shè)集團、廣州市社會福利院

生產(chǎn)制造：華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機、長江三峽、海亮集團、九牧廚衛(wèi)、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進電子、愛米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)、廣、戴莫爾金屬、東方國際集裝箱

汽車和零配件：東風(fēng)本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、鄭州宇通客車集團、海馬轎車集團、陜西重型汽車集團、中車大同電力機車、廈門海翼、戴莫爾金屬制品

金融行業(yè)：中國農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、信和惠民

快消品：旺旺食品、內(nèi)蒙古伊利集團、農(nóng)夫山泉、五糧液、煌上煌集團、海南快克藥業(yè)集團

醫(yī)藥和醫(yī)療器械：海普瑞藥業(yè)股份、東瑞制藥集團、天士力制藥集團、蘇州天馬醫(yī)藥集團、廣藥集團

通訊行業(yè)：中國移動總部、廣東省移動、浙江移動、湖北省移動、黑龍江移動、汕頭移動、貴州移動、撫順移動、德陽移動、佛山移動、山東省電信、中國通信服務(wù)公司、中移在線、中國通信建設(shè)

房地產(chǎn)、建筑：深圳建設(shè)集團、三源特種建材公司、中建三局、卓達集團、中建八局、上海綠地控股有限公司、中建東浮、華發(fā)、融創(chuàng)、南京銀城房地產(chǎn)、石榴集團、瑞云集團

電力：長江電力集團、呼和浩特蓄能發(fā)電公司、國華電力公司、中廣核寧德核電公司、中國國家電力投資公司、湖南黑麋峰抽水蓄能、浙江省能源集團、永城煤電、江西省水利、國家電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力集團

協(xié)會和審計局：鄂爾多斯內(nèi)審協(xié)會、浙江溫州內(nèi)審協(xié)會、湖南內(nèi)審協(xié)會、上海審計局、山西臨汾市審計局、佛山市高明審計局

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