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課程背景

隨著金稅四期的建設(shè)和數(shù)電發(fā)票的推廣使用，稅務(wù)監(jiān)管的數(shù)字化、智能化能力進(jìn)一步提升，聚焦精確執(zhí)法、精準(zhǔn)監(jiān)管，真正做到“無風(fēng)險不打擾、有違法要追究、全過程強(qiáng)智控”。面對新的監(jiān)管態(tài)勢，企業(yè)財稅人員如果不及時更新認(rèn)知、升級思維、優(yōu)化實(shí)操處理，極易將自己置于不利位置，職業(yè)風(fēng)險陡升。

依托智慧稅務(wù)建設(shè)，監(jiān)管部門可以實(shí)現(xiàn)多稅種聯(lián)動篩查，納稅人在實(shí)操中也應(yīng)摒棄單點(diǎn)處理的思維，提前一步從“業(yè)、財、法、稅”多維度綜合考慮涉稅實(shí)操處理與風(fēng)險應(yīng)對，避免被“拔出蘿卜帶出泥”。

日常實(shí)操中如何做到“業(yè)、財、法、稅”四維一體思考并處理問題?

什么樣的業(yè)務(wù)模式容易引起財稅風(fēng)險，如何處理?

繁瑣的法條中，哪些需財稅人員重點(diǎn)關(guān)注?

課程特邀財稅實(shí)務(wù)講師，解析財稅新政與最新監(jiān)管態(tài)勢，從業(yè)務(wù)模式和法律變化的財稅影響到稅會差異的協(xié)調(diào)與平衡，抽絲剝繭，幫助企業(yè)財稅人員提升認(rèn)知，掌握“業(yè)、財、法、稅”四維一體的涉稅實(shí)操之道。

課程目標(biāo)

趨勢洞察：梳理稅務(wù)新政，洞察征管最新動態(tài)與趨勢

風(fēng)險把控：剖析業(yè)務(wù)模式與法律變化的財稅影響，提煉風(fēng)險應(yīng)對之道

立足實(shí)操：盤點(diǎn)實(shí)操高頻風(fēng)險點(diǎn)，解析稅會差異協(xié)調(diào)與平衡之道，深度賦能實(shí)務(wù)

案例精講：精選實(shí)務(wù)案例，深度講解，舉一反三掌握應(yīng)對策略

培訓(xùn)對象

財務(wù)、稅務(wù)經(jīng)理

財務(wù)、稅務(wù)主管

財務(wù)、稅務(wù)專員

課程大綱

一、稅務(wù)新政解析及征管態(tài)勢研判

1. 最新常用稅收政策介紹與講解

2.最新房產(chǎn)相關(guān)契稅、增值稅、土增稅變化與解析

3.最新鐵路數(shù)電票與民航數(shù)電票變化與應(yīng)對:逐步解析處理步驟

4.最新稅收抵免政策解析與風(fēng)險應(yīng)對

5.最新重組政策解析與風(fēng)險應(yīng)對

6.三中全會體現(xiàn)的我國稅務(wù)趨勢

7.數(shù)電票/電子稅務(wù)局的最新變化與應(yīng)對措施

8.數(shù)電票常見風(fēng)險點(diǎn)與企業(yè)應(yīng)對方案

9.常見稅務(wù)疑點(diǎn)指標(biāo)解析:成本與發(fā)票比對

10，兩高最新稅務(wù)犯罪文件變化與應(yīng)對

二、業(yè)務(wù)模式與財稅風(fēng)險解決之道

1.合同當(dāng)事人身份與發(fā)票:稅務(wù)邏輯很重要

2.合同發(fā)票與收付款條款

3. 合同約定影響增值稅納稅義務(wù)時間

4.分拆業(yè)務(wù)模式解決稅務(wù)風(fēng)險

5.改變買贈業(yè)務(wù)模式規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險

6.以房抵債改變業(yè)務(wù)模式規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險

7.銷售軟件收取費(fèi)用模式:稅務(wù)待遇有差異

8. 業(yè)務(wù)模式影響進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稽查案例

9.政府補(bǔ)貼研發(fā)項(xiàng)目改變業(yè)務(wù)模式籌劃方案

10.研發(fā)加計(jì)扣除資本化稽查案例

11.轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同約定技術(shù)費(fèi):享受免稅有條件

12.技術(shù)成果與技術(shù)轉(zhuǎn)讓籌劃方案選擇

13.個人股東借款業(yè)務(wù)模式涉稅實(shí)操

14.個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)改變業(yè)務(wù)模式籌劃案例

15.調(diào)整股權(quán)收購模式節(jié)稅籌劃方案

16.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)角色轉(zhuǎn)化“點(diǎn)石成金”

17.改變業(yè)務(wù)模式劃轉(zhuǎn)不再進(jìn)入誤區(qū)

18.企業(yè)接受股東捐贈的稅務(wù)規(guī)劃技巧

19.企業(yè)接受政府劃入資產(chǎn)稅務(wù)規(guī)劃技巧

20.加速折舊與加計(jì)扣除再轉(zhuǎn)讓的模式涉稅風(fēng)險

21.集團(tuán)資金拆借三大風(fēng)險與方案調(diào)整

22.調(diào)整業(yè)務(wù)模式規(guī)避旅游個稅風(fēng)險

23.調(diào)整合同條款規(guī)避免租房產(chǎn)稅風(fēng)險

24.調(diào)整模式裝修費(fèi)不繳納房產(chǎn)稅

25.拆分模式節(jié)省房產(chǎn)稅方案

26、電商企業(yè)利用靈活用工平臺拆分工資稽查案例

27.直播帶貨模式稅務(wù)風(fēng)險與規(guī)劃

28，電商平臺常見稅務(wù)風(fēng)險困境與規(guī)劃

29.電商刷單收入稽查案例

30.年終獎個人所得稅籌劃方案

31.簽訂合同節(jié)省印花稅技巧

三、稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

1. 四個模型掌握納稅調(diào)整框架

2.收入稅會差異導(dǎo)致稅收優(yōu)惠待遇

3.研發(fā)支出三種口徑差異協(xié)調(diào)

4.從輔助賬到研發(fā)加計(jì)扣除申報表填報

5.銷售返利稅會差異實(shí)務(wù)中的常見誤區(qū)及方案

6.合同負(fù)債稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

7.無法支付款項(xiàng)稅務(wù)稽查案例

8.賬務(wù)處理影響小微優(yōu)惠

9.賬務(wù)處理影響高新優(yōu)惠

10.固定資產(chǎn)折舊、減值、大修、小修稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

11.在建工程稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

12.長期待攤費(fèi)用稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

13.成本費(fèi)用與發(fā)票稅會差異

14.跨年度發(fā)票解決方案

15.取得虛開發(fā)票救贖措施

四、三法變化下的財稅風(fēng)險影響與應(yīng)對

1.新公司法人格否認(rèn)法律與涉稅風(fēng)險

2.新公司法未實(shí)繳資本利息的涉稅風(fēng)險“重出江湖”

3. 新會計(jì)法下商業(yè)實(shí)質(zhì)與跨期收入案例

4.增值稅立法將來可能產(chǎn)生的重要變化及影響

5.新公司法主要變化及應(yīng)對措施

6.新會計(jì)法主要變化及應(yīng)對措施

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