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2024年企業所得稅匯算清繳及新政策解讀實務操作
【課程編號】：MKT057120
2024年企業所得稅匯算清繳及新政策解讀實務操作
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：稅務會計培訓
【時間安排】：2025年02月27日 到 2025年02月28日2380元/人
2024年12月05日 到 2024年12月06日2380元/人
【授課城市】：成都
【課程說明】：如有需求,我們可以提供2024年企業所得稅匯算清繳及新政策解讀實務操作相關內訓
【課程關鍵字】：成都匯算清繳培訓
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【課程背景】
隨著“金稅四期”的深入以及 “合規內控”從央企到地方國企的擴圍，深化稅收征管體制改革不斷落實，稅收優惠政策不斷出臺，今年的匯算清繳與往年相比，又有了更多的變化與不同。身處變局之中，財務人員如何理解變化、在變化中求勝、在征管中避險，順利完成匯算清繳并主動規避稅務稽查的相關風險，這就需要廣大納稅人盡早重視和調整全年的業務走向，盡快查找和規避風險，獲取更多的稅收利益。按照稅務風險“賬前消化”的原理，在匯算清繳前就考慮如何用足稅收政策和消除稅務風險，力爭避免以后年度稅務稽查時補繳企業所得稅，保證企業健康安全的生產經營環境。
【培訓對象】
1.企業 CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；
2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士；
【課程大綱】
課程模塊一、宏觀經濟政策的分析與解讀
★稅收改革內容的預測
★對近段時間出現的相關經濟政策的分析與解讀
★對老百姓目前關心的股市和樓市及其他投資的分析與解讀
課程模塊二、2024年已出臺了哪些稅收政策歸類匯總
★課件中詳細內容及講解。。。。。
課程模塊三、制造業稅收優惠政策
★課件中詳細內容及講解。。。。。
課程模塊四、企業年納關賬的涉稅業務梳理（48個點）
★課件中詳細內容及講解。。。。。
課程模塊五、年終關賬涉稅事項調整與補救
★企業所得稅匯算清繳的10個熱點問題
★企業所得稅收入部分的風險及自查內容
★企業所得稅優惠政策使用不當，該作納稅調整而未作調整的風險
★研究費用超出加計扣除范圍的預警及風險分析
★匯算清繳的37張報表，如何簡潔的填報
★匯算清繳過程中的26個填報注意點
課程模塊六、企業所得稅的風險識別與應對
一、各行業應稅收入確認原則及涉稅風險分析與應對策略
★商業折扣、現金折扣、銷售折讓和銷售退回業務
★授予客戶獎勵積分
★買一贈一業務
★分期收款收入
★工期超過12個月的建造合同
★視同銷售業務及其與增值稅視同銷售的區別
匯聚好老師、傳播真知識
★政府補助收入
★企業所得稅與增值稅收入確認的差異
★試運行收入應稅處理
★確實無法償付的應付款項應稅處理
二、稅前扣除項目的風險識別及補救措施
★稅前扣除憑據的合規原則及補救措施
★跨期列支成本費扣除稅法規定及風險分析
★工資薪金與職工福利費的風險識別及補救措施
★職工教育經費與勞務保護支出的風險識別及補救措施
★工會經費與黨團建支出的風險識別及補救措施
★廣告業務宣傳費與贊助費的風險識別及補救措施
★支付給關聯企業和自然人利息支出，投資未到位情形下的利息支出，風險識別及補救措施
★資產減值損失的風險識別及補救措施
★固定資產與無形資產所得稅處理與風險分析
★研發支出加計扣除涉稅風險排查及補救措施案例分析
★高新技術企業涉稅業務稅務關注點與風險點總結案例解析
現場咨詢答疑:第一天課后解答學員咨詢的問題，全部解答完為止
劉老師
——四川最知名、最了解四川企業稅收狀況的稅務專家；國家發展改革委員會中小企業司（國家“銀河培訓”計劃）客座教授，四川大學、西南財經大學等高級稅務總監班特聘教授；擔任多家銀行、企業董事； ——常年在全國給各行業董事長、總經理、財務總監及MBA/EMBA班進行稅收籌劃授課；常年為川房地產、建安、IT、煤礦、通信、環保、金融、醫藥、機械、制造、食品、流通行業企業做稅務咨詢輔導；常年擔任川內多家集團公司稅務顧問； ——劉老師所講授的課程均來自多年四川一線咨詢實戰輔導經歷，接地氣、重實效！對川財務人員具有較強的指導性和借鑒性。