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課程詳情

隨著“金稅四期”電子發票平臺逐步上線，發票全面電子化時代即將來臨。自2023年4月27日起，江蘇省的部分納稅人中已正式開展數電發票試點工作，這也預示著全電發票將是今后的主流，普通電子發票也會跟之前的紙質發票一樣，逐漸退出歷史舞臺。

面對智能化時代的發展，廣大稅務工作者不禁發出感嘆：時代變化太快，傳統電子發票還沒搞清楚，全電發票又來了。全電發票相較于以往的普通發票有何異同？全電發票將對企業的發票管理帶來哪些影響、如何應對？企業日常發票處理涉稅風險有哪些？如何規避風險……一系列問題需要企業重點解決。

本次課程將對上述問題一一梳理，以全電發票為背景，重點介紹全電發票的最新進展，全面梳理企業日常發票管理風險及管控要點，幫助企業順應形勢變化，及時做好調整，完成合規、高效的發票管理方法，實現自身財稅管理數字化、智能化轉型。

課程收益

了解全電發票進展，提前做好數字化轉型準備工作；

掌握發票實操要點，實現金稅系統嚴征管下的應對；

排查發票涉稅風險，完成合規、高效發票管理方法。

課程大綱

模塊一 “金稅四期”下的數電發票變化與應對

數電發票的到來給納稅人帶來哪些影響？

金稅核心數電發票的“一統江湖”

數電發票必須知曉的六大特征

數電發票日常實務中需掌握的要點和重點

現階段電子發票的稅務風險有哪些？企業如何規避？

模塊二 數電發票實務操作重點環節全梳理

增值稅發票綜合服務平臺的操作要點

稅務數字賬戶操作要點

發票、交付操作要點

發票勾選操作要點

發票查詢及入賬標識操作要點

紅字發票操作要點

申報全電發票操作要點

模塊三 企業日常各項目票據管理與流程重塑

費用與發票的比對風險指標

現階段可以抵扣的票據匯總

合同中約定發票與付款條款的重要性：無法取得發票的案例解析

混合銷售發票：賬務處理與開票方式

銷售折扣發票流程重塑

返利發票：實務中頗具風險的返利開票方式

價外費用發票：賬務處理與開票方式

賠償金是否需要取得發票稅前扣除

業主補貼要求開票如何處理

視同銷售發票流程重塑

收入與開票時間錯配的處理方式

預收款發票的實務操作與流程重塑：客戶要求預收款開票如何處理

未開票收入誤區與風險實操

三流一致的實質：虛開只差一層窗戶紙

虛開發票的風險與流程重塑

經營范圍與開票關系

跨年度票據的另辟蹊徑方案

跨年度稅金憑據案例解析

母子公司派遣人員的發票流程重塑

母子公司管理費用發票的流程重塑

水電氣發票的正確處理方式

甲方要求開具含甲供材的發票如何處理

采購農產品取得發票的供應商選擇方案

用發票報銷代替高凈值個稅的“籌劃”方案

如何利用28號公告14條重塑發票流程

翟老師

翟老師從事財稅工作20年，在大型國有企業、大型外企、稅務師事務所、會計師事務所、財稅咨詢公司均有工作經歷，擁有豐富的財稅實踐經驗和理論知識。擅長企業實務處理，對營改增、企業所得稅、準則處理、個人所得稅、涉外稅務、出口退稅等各稅務環節均有豐富實戰經驗，并且同時長期致力于財稅問題咨詢、答疑、規劃，累積了大量不同行業的實操問題。翟老師現為中國稅務報特約撰稿人，著有《營改增實戰與籌劃必讀200案例》。

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