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課程介紹

金稅四期已建成 ，我國正式進入“智慧數據管稅時代 ” ，企業面臨的稅務風險與成本壓力 與日俱增。如何通過科學的稅務籌劃降低企業稅負和稅務風險 ，如何在稅務稽查中有效維護企 業權益， 已成為企業管理者亟需解決的核心問題。

曾建斌老師憑借 30 年稅務籌劃與風險控制的實戰經驗 ，結合最新政策與典型案例 ，為企 業量身定制了《企業稅務籌劃與風險控制》課程 ，幫助企業在新稅務環境下實現合規經營與價 值創造。

課程收益

1、掌握稅務籌劃的核心邏輯 ：從公司設立、股權架構到日常運營 ，系統學習稅務籌劃的 頂層設計與落地策略 ，幫助企業實現稅負優化與成本控制。

2、規避稅務風險 ：通過真實稽查案例分析 ，掌握稅務風險防控的關鍵點 ，提升企業應對 稅務稽查的能力 ，避免因稅務問題導致的經營損失。

3、設計節稅商業模式：學習如何通過商業模式設計降低稅務成本 ，解決無票支出、股東 分紅等常見難題 ，為企業創造更多現金流。

4、應對智慧稅務監控：了解當前稅務環境的特點與趨勢 ，掌握在智慧稅務監控下的合規 經營技巧 ，避免因政策變化帶來的潛在風險。

5、提升企業競爭力 ：通過科學的稅務管理與籌劃 ，幫助企業實現合規經營與價值最大 化 ，增強企業在市場中的競爭優勢。

課程對象

董事長、總經理、常務副總經理、總會計師、財務總監、稅務總監等高管人員

課程大綱

第一部分：企業稅務管理策略

1、正確理解企業稅務管理目標

2、正確理解企業稅務成本

3、從稅務稽查案件看企業稅務風險

4、智慧稅務監控下的稅務風險

5、當前稅務環境特點及其影響分析

6、企業稅務管理常見誤區

7、稅收洼地沒了，企業怎么辦

8、企業稅務成本控制線路圖

9、稅務籌劃為企業創造價值

10、企業稅務風險控制線路圖

第二部分：公司設立的稅務籌劃

1、企業稅務籌劃頂層設計

2、公司股權架構案例分析

3、股權架構調整的稅務籌劃

4、公司設立的籌劃策略

5、股東如何實繳注冊資本

6、利用海外公司進行稅務籌劃的策略

7、海外公司的運作與稅務管理

8、根據業務模式設立公司的稅務籌劃

9、不同稅務身份的選擇與運用

10、投資者身份的選擇與籌劃

11、經營場地的持有者身份的選擇與籌劃

第三部分：企業日常運作的稅務籌劃

1、企業商業模式決定稅務成本

2、如何設計節稅的商業模式

3、 日常運作稅務籌劃案例分析

4、銷售業務稅務籌劃策略分析

5、采購業務稅務籌劃策略分析

6、無票支出如何解決

7、老板從公司拿錢的稅務籌劃

8、企業日常管理稅務籌劃策略

9、薪酬福利制度稅務籌劃策略

第四部分：稅務檢查的應對技巧

1、稅務稽查為什么越來越猛烈

2、稅務檢查的形式及其特點

3、企業為什么被稅務稽查

4、稅務稽查應對策略

5、企業應對稅務稽查誤區分析

6、如何在稽查中維護權益

7、稅務稽查中線索與證據的區別

8、典型稅務稽查案例分析

9、稅務自查的應對方法分析

10、納稅評估的應對方法分析

第五部分：課程總結

曾老師

【專業背景】

稅務籌劃實操專家、中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師 ，工商管理碩士。 中山大學 EMBA 班、總裁班、領軍班、北京大學 CFO 班客座教授。

作為顧問 ，在 20 多年的職業生涯中 ，曾老師利用豐富的稅務籌劃經驗 ，為九毛九、長隆、廣晟、 高露潔等超過 1000 家企業提供咨詢服務 ，為企業解決各種稅務疑難雜癥。

【授課特點】

作為培訓師， 曾老師每年培訓的學員超過 1 萬人次， 幽默風趣又能解決實際問題的培訓風格深 受學員好評 ，曾老師根據政策變化開發的培訓課題引領全國同行。

【主講課程】

《商業模式稅務籌劃》、《企業稅務籌劃與風險控制》、《減稅紅利如何在企業中落地》、《企 業家個人財富如何合理節稅？》、《最新個人所得稅政策分析與解讀》、《最新增值稅政策分析 與解讀》、《低稅務成本打造規范的商業模式》和《大數據管稅 ，企業潛在風險管控》等。

【服務客戶】

高露潔、、東鵬陶瓷王老吉、萊茵國際、長隆集團、依妙服飾、泰奇食品、邁德樂糖果、皇派家

居、斗雞茶葉、霸王、匯豐集團、郵政集團、來利洪餅業、卡賓服飾、仕邦人力、廣鋁集團… …

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