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‖課程背景‖

無論您是公司財務，還是財務領導，甚至老板，您都一定會與稅務局打交道！您能游刃有余嗎？

☆ 面對稅務人員的要求，你能明白言語之外的含義嗎？

☆ 面對稅收中的爭議問題，你能充分理解并有效化解嗎？

☆ 面對稅務稽查中對一些爭議問題的不確定性與政策模糊點，你能從容應對嗎？

☆ 面對稅務難題，你能正確選擇危機公關方法，絕處逢生、柳暗花明嗎？

每個行業都有自己的無奈，中國的財務主要任務之一就是和稅務打交道！

學會如何與稅務打交道，做到既堅持原則，又能得到稅務人員的理解，這才是我們所期望的。

本期課程，我們準備了大量的實操真實案例解決方案。從財務處理角度出發并結合新的稅收政策，針對企業常見的財務處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財務人員的職業判斷能力及實踐操作能力。

‖培訓對象‖

各房地產，建筑企業領導，財務部門負責人、會計主管、會計核算人員、稅務主辦、（具有一年以上工作經驗）稅務、會計師事務所及各財務咨詢公司的人員。

‖主講內容‖

第一部分：增值稅篇

1．營改增對房地產企業和建筑業的總體影響。

2．滯留票的風險及解決方案。

3．不同土地取得方式受到營改增的影響分析，新舊項目如何區分，新舊項目的土地成本如何分攤將是一個籌劃重點嗎？

4．分期交付土地出讓金支付的利息和延期交付土地出讓金支付的違約金稅務處理分析。

5．拆遷安置稅務處理分析。毛地招拍掛是否將會退出歷史的舞臺？

6．營改增對房地產企業融資的影響分析，金融業的營改增決定著房地產業的融資成本？

7．甲供材在營業稅和增值稅狀態下的稅務處理差異，房地產公司與建筑公司會爭奪甲供材嗎？

8．不動產出租的稅務處理分析，銷售回租及分解租金的風險將會加劇嗎？

9．營改增對房地產企業招投標的影響分析，是否對新老項目實行不同的招投標策略？

10．房地產企業進項抵扣的7種憑證，房地產公司的綠化工程的稅務風險分析，支付給境外設計費如何進行稅務處理？

11．房地產企業進項不能抵扣的情形，新老項目采用不同的計稅方式進項抵扣將考慮財務人員的智慧。

12．房地產企業過渡期政策解析，針對不同的項目我們如何選擇合適我們的政策。

13．房地產企業進項與銷項平衡的解決途徑，兩個預征與房地產企業納稅義務發生時間的確認。

14．房地產企業增值稅與營業稅的銜接，我們將會面臨怎樣的情形？

15．建筑業掛靠將受到營改增的沖擊，建筑業掛靠稅務風險會加劇嗎。

16．建筑業哪些情況可以選擇實行簡易征收？

17．建筑業總分公司納稅地點的選擇。

18．建筑業異地施工納稅地點的選擇。

19．EPC和交鑰匙工程營改增的稅務分析。

20．建筑業人力成本不能抵扣進項能通過勞務派遣方式解決嗎。

21．建筑業施工水電費的稅務處理。

22．增值稅專用發票的極端重要性。什么屬于虛開增值稅專用發票，什么是善意取得等等。

第二部分：資本交易篇

1．注冊資本增加的幾種情形及稅收規劃應用：（包括資本公積轉增、盈余公積轉增、債轉股等）

2．注冊資本減少的稅收規劃應用

3．企業股份制改造財稅處理及涉稅分析

4．企業股權轉讓所得計算及涉稅風險分析

5．先分后賣、撤資減資、讓渡增資權等稅收籌劃

6．個人股權轉讓所得計算及涉稅風險點

7．股權收購的一般性稅務處理

8．股權收購的特殊性稅務處理：

國稅函[2002]420號、國稅函[2009]585號——自2011年3月1日起失效

2011年第13號公告、國稅函[2002]165號——自2011年10月1日起失效

2011年第51號公告、財稅[2008]175號、財稅[2008]129號、

國稅發[2009]89號、財稅[2003]183號、財稅字[1995]48號、

財稅[2006]21號、國稅函[2005]319號：被2011年2號公告廢止

國稅發[2008]115號、國稅函[2011]89號、

新：財稅[2009]59號、2010年第4號公告、6號公告、19號公告，

國稅函[2010]79號、總局2014年第67號公告

9．資產劃撥的所得稅處理及實例分析

李老師

李老師：著名稅務策劃專家，中國注冊稅務師、注冊會計師；東北大學經濟學博士，工程學碩士，某省稅務稽查官員，國家稅務總局講師團成員，國家稅務總局稽查人才庫、所得稅人才庫優秀人才，“營改增”小組成員，揚州稅務專修學院客座教授，注冊會計師考試命題人之一，金旭紅教育咨詢有限公司首席稅務咨詢師，眾多大型房地產企業納稅顧問。多次代表國家稅務總局查辦各類案件，具有良好的稅收法律素養：多次主持稅務聽證案件，三次代表稅務機關應訴并勝訴。知曉企業稽查后法律救濟措施的運用。擅長講授注冊會計師考前培訓,房地產開發，建筑施工企業財稅培訓，稅收政策解析，稅法與會計差異分析等課程。其授課以實用性著稱，授課態度求真務實、案例源于實戰、翔實精巧，并因此受到參加培訓的財稅學員一致好評。

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