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課程前言

國家財政部和發改委力推公私合營（PPP）模式，通過PPP模式引導和鼓勵社會資本參與城市基建投資和運營，成為創新融資模式。推動地方基礎建設、加快推進新型城鎮化步伐的重要環節。在PPP模式下，以基礎建設、棚戶區改造、舊城改造工程、新型城鎮化建設、社會服務等工程項目必將成為房地產企業的新市場，尤其對具有配套綜合開發能力的房地產企業機會良多。參與PPP模式，是房地產企業未來十年的重要生存、發展之道。

為了幫助房地產企業在PPP機制下高效融資和創新盈利模式，經研究決定2016年3月18-19日在青島組織舉辦“PPP模式下房地產市場機遇、金融（投融資）策略、產業創新與高效盈利模式及經典案例解析實戰培訓班”，此次培訓特邀請房地產PPP項目實戰運作專家親臨授課，結合具體案例深度剖析PPP模式操作流程、PPP金融應用、盈利模式、等環節,全方位解讀PPP模式實戰中的關鍵問題，具有較強的實際操作與借鑒價值。望各行政主管部門、行業組織、企業及其它相關單位予以重視，積極安排相關人員參加。

課程收益

重點解析房地產企業在各類不同的房地產項目中如何導入PPP模式實現開發和融資功能，對房地產企業有很強的實操指導意義。從PPP項目的落地案例分析各類型PPP的投融資結構體系及實務操作要點，對房地產企業有很強的實操指導意義。

課程對象

房地產企業董事長、總經理、副總經理、投融資部、總工、項目經理；土地前期、經營部、開發部、規劃部、合同部、法務部、財務部、工程部、成本部等負責人。

課程大綱

一、PPP模式的基本概念、政策框架

1、PPP基本知識

2、PPP在國內外的發展歷程

3、PPP政策框架及相互之間的鏈條邏輯

4、財政部關于棚改專項資金管理政策分析

5、政府與社會資本合作的四個轉變

6、開發商參與土地一級開發盈利模式與利益保障7、城市新區、產業園區和生態旅游園區土地運營

8、各種成片存量改造：國有農場、林場、湖泊、礦區和工業廠房 9、國務院發《關于進一步做好城鎮棚戶區和城鄉危房改造及配套基礎設施建設有關工作的意見》

10、財金[2015]167號的學習領會---財政部關于印發《PPP物有所值評價指引（試行）》的通知

11、財政部的PPP項目綜合信息平臺建設思路的操作手冊---財政部發布《關于規范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺運行的通知》及后附《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺運行規程》

二、房地產企業作為資本方參與城市基礎建設及相關產業導入PPP

1、一級土地開發與獲取環節的PPP方式

2、公共服務體系內的PPP方式

3、養老健康項目的PPP與融資

4、綜合體項目的PPP模

5、旅游文化類項目導入PPP

案例：1）某市文化旅游（展館）PPP項目

2）某市文化旅游轉化配套商業地產項目 6、房地產企業作為資本方參與城市各類基礎建設項目

1）區域開發---區域內的綜合性開發（安居工程、基礎設施、交通、環保……）

2）環境治理：污水處理、固廢處理、水利、資源環境治理、生態保護……

3）城市軌道交通：地鐵、有軌電車、輕軌……

4）其他---市政設施、教育、醫療、農業、能源……

三、棚戶區改造與工業產業園區的PPP模式應用及金融政策、金融工具

1、發改委棚改債券融資政策

2、棚改中傳統的融資模式及案例（財政直接投資與政策性銀行信貸）

3、棚改中城投債、信托融資模式

4、棚改中項目收益債券融資；資金來源（政府BT回購、土地一級開發、土地一二級聯動開發）

5、棚改中資產證券化運用

案例：河南省鄧州市團結中路棚戶區改造項目的ppp模式導入

1）項目方案

2）項目改造規劃建筑設計書與招標公告

3）PPP工程模式融資

4）各方權責與收益

5）財務管理與風險控制 案例：央行對國家開發銀行三年期一萬億抵押補充貸款(PSL)政策

6、土地一級開發的PPP

案例：長沙梅溪湖項目研究

7、工業產業園區PPP模式建設融資方案

案例：園區基礎設施的投資建設，可捆綁園區內一定的優質資源

8、地方政府城投公司投融資創新探索

1）城市基礎設施建設常用的融資模式介紹

2）各種融資模式分析比較

3）舊城改造和保障房ppp項目建設的建議

9、項目公司在PPP模式中融資方式及風險防范

四、從房地產、城市建設發展基金落地看PPP的財務模型、融資結構及股權安排

案例：經濟開發區PPP項目--大眾創業園

1)城市會展中心及配套綠化景觀建設項目

2)巴河（經開區）道路建設、河道整治工程

3)濕地公園、片區棚戶區改造工程

1、PPP發展基金的結構設計

1）交易結構分析

2）實施主題分析

3）四層法律關系

4）支付方式分析

5）項目運營外委

6）還款來源及增信 2、相似交易結構的比較分析

交易結構常見方案

3、焦點思考（稅賦/偽PPP/產權）

1)投資者結構設計、

2)現金流測算

3）稅收籌劃

4)“偽PPP”的規避

5)項目產權歸屬之爭

6)財政預算的安排

7)關于“政府違約”的風險防范

五、片區改造中的PPP模式應用與項目招標投標的實踐要點

案例：某縣火車站片區改造項目

1、項目基本情況與交易結構

2、招標中的方式選用

3、競爭性磋商 4、投資與施工總承包一體化招標的可行性

5、投資與施工總承包一體化招標的定價方式

6、《投資建設合同》和《PPP合同》簽訂的方式

7、PPP的四種主要模式

服務外包、股權合作、特許經營權、私有化類

六、基礎設施建設PPP項目的落地操作實施要點及案例分析

1、PPP落地操作實施的幾個關鍵要點解析

1）實施機構和社會資本的選定

2）PPP項目公司組建、公司治理及項目運營

3）項目融資

4）項目股權

5）社會資本收益相關約定

6）財政補貼手續的完善 2、PPP落地操作中的實務建議

1）PPP是否就是拉長版的BT？

2）擴大至固定資產投資范圍的“政府購買服務”如何與PPP進行實踐結合

3）國有資產評估掛牌的創新突破

4）PPP中的資本與資產結合

3、非經營性市政基礎設施項目的PPP模式

七、物有所值評價和財政承受能力認證

1、物有所值評價

2、財政承受能力論證

附：財政承受能力論證和物有所值評價報告

3、物有所值含義和評價框架體系

4、物有所值定性、定量評價 5、財政承受能力論證基本框架和步驟

6、財政承受能力論證報告講解

7、PPP項目實施方案講解

8、國家PPP示范項目申請報告的編制要點及評審標準講解

八、PPP項目操作流程、項目入庫評審、及合同要素與風險防范

1、PPP項目操作流程

1） PPP項目操作流程有關法規

2）PPP操作流程519各環節的要點分析

2、項目入庫及評審

1）PPP項目入庫流程及項目要求

2）PPP項目入庫及評審標準

3、如何選擇咨詢機構

1)咨詢機構的資質要求

2)咨詢機構的招投標

3)咨詢機構在PPP中的應用 4、合同要素與風險防范

1）PPP合同的基本概念

2）PPP合同原則

5）合同體系構成及特征

6）合同核心條款的設計

7）通用的合同模板介紹

6）財政部版的PPP合同指南要素解析

7）發改委版的PPP合同指南要素解析

8）PPP法律文本體系

現場答疑與PPP項目現場輔導

楊老師

楊老師：國家財政部政府與社會資本公私合作（PPP）模式特聘授課專家；東南大學工學碩士，南京大學MBA, 清華大學、北京大學客座教授，現任某投資集團公司副總裁；1999年從大型國有建筑設計院進入地產公司，在集團總部負責設計管理。先后在著名標桿企業擔任設計總監、項目總工、項目總經理多年，成功操作過多個大型高品質項目，積累了豐富的實操管理經驗。曾就職標桿企業期間，全面系統掌握了萬科、龍湖、中海和華潤等上市地產企業管理精髓。

翟老師：PPP金融專家，山東財大MBA 南京大學EMBA 高級經濟師，華信匯通金融控股集團投資銀行部總經理。曾任職保利投資、信托公司投資銀行部，專注于政府平臺投融資、城市發展基金、PPP融資，為城市發展提供金融系統解決方案，親自參與運作多個PPP項目，有著豐富的實戰經驗。

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