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課程背景

中國的稅收及其征管已經步入法治化、專業化、大數據化、信用化……如此等等，都將納稅人置于一個不能偷稅也不敢偷稅的境地。

在此情況下，企業只能心甘情愿地承受高稅負嗎？不是！

既往風險的防控策略與方法是否還能繼續適用呢？不是！

對廣大建筑房地產企業來說，其最佳選擇就是盡快實現納稅治理與風險防控理念的調整與變革—在法律許可的范圍內，通過主體選擇、政策適用、業務轉換、合同自治、流程重塑等一系列的策略手段，有效的規避涉稅法律風險。

課程收益

1．全面掌握大數據時代企業風險防控體系；

2．樹立全新的企業涉稅風險防控新理念；

3．掌握布局理念的內涵并在涉稅風險防控中熟練運用；

4．利用主體布局策略有效進行企業涉稅風險轉移；

5．有效實施業務轉換與流程再造防控企業納稅風險；

6．全面確立業證統一理念，利用票據規則防控涉稅風險；

7．牢固樹立數流協同理念，確定風險防控的大數據理念；

8．通過系統化學習，全面提升財稅人員擇業能力。

培訓對象

各建筑安裝與房地產開發企業執行總監、財務總監、稅收總監，財務主管、稅收主管，財務部長、稅收部長，稅收經理、財務經理，銷售主管、銷售經理，采購主管、采購經理，企業合同、法務人員及企業財務會計和其他財稅人員與其他管理人員。

課程大綱

第一節：稅收征管改革現狀：大數據與新時代

1．數據化：涉稅信息再也不能造假！

2．智能化：涉稅數據都能悄悄說話！

3．信用化：違法成本只會越來越大！

4．法治化：依法納稅永遠都不害怕！

第二節：企業納稅治理的決定因素與目標定位

1．一個面試題與納稅治理的決定因素

2．財稅人才戰略是納稅治理的制勝之本

3．納稅治理目標的定位：明確＋正確

4．明確與正確目標的判斷標準與分析

5．規范納稅治理必須確立基本的理念

6．企業納稅治理的常用方法與策略

第三節：布局理念與企業的納稅治理

1．納稅布局治理理念的內涵界定

2．企業納稅治理在不同項目間的布局

3．企業納稅治理在不同期間上的布局

4．企業納稅治理在納稅主體間的布局

5．企業納稅治理在其他方面的布局

第四節：主體選擇與企業的納稅治理

1．主體選擇策略與運用的內容范疇

2．主體選擇理念在母子公司間的運作

3．集團公司在特定情況下的利益處置

4．企業利益與個人利益的聯動與博弈

5．合作企業間的利益權衡與協調處置

6．企業與政府間的雙贏與籌劃取舍

第五節：業務轉換與企業納稅治理

1．您到底是否理解會計業務的本質？

2．借款利率高還不給發票該如何處理？

3．建筑房地產企業流程再造降負運作

4．資本公積轉增資本的處理方式必須調理！

5．房產出租可以轉換為物業管理費？錯！

6．房產出租能轉換為倉儲收費？錯！

7．簽訂房產租賃合同就能規避土地增值稅了嗎？

8．業務轉換絕對不是隱瞞收入虛增成本

9．轉讓與并購業務重塑中的注意事項

10．資產轉讓與股權處置的差異比較

11．借款與投資或銷售策略的規劃與運用

12．債權與股權的轉換并不盡如您想像

13．借款與接受投資轉換策略運用

14．票據憑證再完美也不能決定企業稅收！

第六節：稅收優惠新政策解讀優惠籌劃管理

1．理解好稅收優惠是規避風險的基礎

2．房企，請注意土地增值稅優惠中的陷阱！

3．固定資產一次性扣除優惠與稅負操控

4．房企重組到底能不能免除土地增值稅負擔？

5．房地產企業可否享受小微企業稅收優惠？

6．教育經費扣除標準提升與費用轉換

7．企業重組優惠新政與總體規劃創新

第七節：稅前憑證管理與“三證統一”理念

1．強化發票管理不只是規避納稅風險

2．大數據時代下發票憑證管理的創新

3．正確理解法律政策中合法有效憑證的內涵

4．匯繳時未能取得發票但成本已發生的處理

5．善意取得虛開的專用發票能否稅前扣除？

6．本年發生年后報銷的票據該如何處理？

7．內部憑證管理與發票涉稅風險化解

8．金三監管背景下三證統一理念必須拓展

9．合同、憑證決定納稅絕對是個錯誤！

10．年度納稅申報與企業證據管理的規范

第八節：合同自治與企業納稅治理

1．一個虛開發票偷稅案是如何化解的？

2．合同是企業納稅治理的最重要工具！

3．發票到底有沒有收付款憑證法律效力？

4．彌補虧損也許根本沒有年度的限制

5．合同能夠化解的只能是經濟負擔風險

6．合同自治應當做好全面的風險防控

第九節：大數據征管與“數流協同”治理理念

1．大數據時代需要全方位的風險防控理念

2．增值稅暫行條例修訂的三流協同變革

3．所得稅匯繳中的數流合一理念

4．賬實不一致的風險與規避運用

第十節：企業納稅危機處理的納稅公關應對

1．納稅公關并不能與受賄劃上等號

2．納稅公關往往具有不同的層次

3．立法公關是最高層級的危機應對

4．納稅公關典型案例分析與運用

第十一節：專家現場與您答疑互動，學員問老師答，疑難問題不帶回家。

胡老師

法律碩士、注冊稅務師、經濟師、國內著名財稅專家。長期從事企業納稅籌劃研究與實務操作。在《財政研究》、《經濟研究參考》、《涉外稅務》、《財會通訊》、《稅務與經濟》等中文核心報刊發表論文百余篇，發表實務類文章五、六百篇，有二十多篇文章被中國人民大學報刊復印資料全文轉載；出版有《新納稅申報表填報》、《個人所得稅法解讀》、《企業所得稅匯算清繳手冊》等。總局所得稅專家庫成員，與中國總會計師協會、東奧會計在線、高頓財經、納稅人學校、漢唐教育等多家財稅培訓機構長期合作，在業界享有“財稅百事通”、“稅法活字典”等稱號。先后在北京、上海、深圳、廣州、南京等100多個城市舉辦過講座與培訓。其授課特點是：總能將法律邏輯與會計嚴謹融為一體，實現豐滿理論與骨感實操的和諧統一，睿智中飽含幽默，調侃中盡顯專業。

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