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課程背景

缺乏資金、融資難是大部分企業面臨的升級瓶頸。當前的中國實體經濟已經走到了臨界點，我國實行證券發行注冊制已是大勢所趨。轉型在注冊制下，證監會將不對企業“這樁生意的好壞”進行判斷，僅對企業的規范進行形式上的審查。這就意味著，未來中國資本市場的主角將不再是國有企業、大型民營企業，廣大民營中小企業、甚至微型企業都可以登上這個舞臺。只要企業有好的商業模式、好的團隊，就可以借助資本市場獲得大量資金支持。企業無論規模大小、產品是否具有科技含量，都有辦法上市。

未來十年的中國資本市場，將給中小企業帶來難得的發展機遇，中小企業只有高舉上市的大旗，走上市之路，才有可能與大企業競爭！

了解融資的最佳方法和資本市場的游戲規則

破解中小企業成長、上市的重大誤區

掌握中小企業策劃上市的最佳時機

掌握中小企業上市的幾個通道

納稅被西方社會視為人的一生躲不過的兩件事之一，納稅已被大多數企業所接受和重視，但如何充分利用稅法規定，合理安排企業的各項經營活動，達到減少企業稅收負擔和實現涉稅零風險目的的納稅籌劃活動則開展較少。

本課程通過對納稅籌劃基本知識的講解，把節稅理念具體運用到企業日常成本管理、采購與銷售管理、利潤分配管理、企業新設、合并與分立、投資與融資等各個經營環節，同時還對典型企業和一些重點行業的納稅籌劃作專門的講解。

企業日常成本管理與納稅籌劃

企業采購、銷售與納稅籌劃

企業利潤分配與納稅籌劃

企業設立、合并、分立與納稅籌劃

企業籌資、投資與納稅籌劃

高新技術企業的納稅籌劃

課程大綱

P1《企業融資與上市策略》

一、中小企業上市并不難

1、中小企業家心中的困惑（最常被問到的三個問題）

2、一組上市公司上市前三年的利潤數據對比與解讀

3、海倫哲四年時間里從瀕臨破產到成為細分行業領頭羊并成功登陸中國創業板的故事

二、中小企業為什么要上市？

（一）上市，因為有太多好處

1、上市是賺錢最多的方式，上市是賺錢最快的方式

2、上市可以拓寬資本市場融資通道，增加借貸能力

3、適當變現原股東股權，轉移和分散風險

4、建立激勵約束機制，留住、吸引優秀人才

5、增強企業品牌效應，提升企業形象

（二）上市，因為你別無選擇

1、現在缺資金、缺人才，生存都有問題，舉起上市的大旗，成功募集資金，做大、做強了

2、現在每年穩定的幾千萬利潤，又不缺錢，日子好過得很，沒有抓住上市的機會，而被淘汰

聯眾案例的解讀

創業邦賣掉公司案例的解讀

3、上市能解決歷史遺留問題，煥發新的生機和活力

東星航空蘭世立的故事

國美電器黃光裕的故事

如果缺錢，不舉起上市的大旗，能夠融到風投的資金嗎？

不缺錢，日子蠻好過，不上市，能夠守得住市場？不上市，能守得住人才嗎？

企業做大了，不上市，能扛得住別人的羨慕、嫉妒、恨嗎？……

（三）中小企業上市的歷史性機遇

1、境外資本證券市場的歷史及特點

2、國內資本證券市場的三個階段及特點

3、最新企業融資及上市政策的解讀

三、中小企業怎樣才能上市

（一）上市需要精心策劃

（二）為什么需要精心策劃呢？因為上市的道路上充滿了誤區和陷阱

誤區產生的原因，主要是我們絕大部分企業家非常擅長實體經濟的游戲規則和規律，對虛擬經濟的游戲規則和規律卻知之甚少，而企業上市兼跨了實體經濟和虛擬經濟兩方面。單從實體經濟的角度與引入虛擬經濟的思維，對同樣的問題、同樣的數據，得出的結論可能是完全不一樣的，這樣就產生了誤區、陷阱。因為，上市會產生太多的收益，自然會有陷阱，但主要還是誤區。

深度解讀并揭秘，為何利潤3.3億的企業上市被否，為何利潤1400萬的企業卻能成功上市。

（三）上市的五種通道

1、上市概念的深度剖析：上市的本質到底是什么

2、借船出海的故事

3、空手套白狼的故事

4、獨家解密企業上市的五大通道，明星培育、諸侯整合、借船出海、英雄定制、聚沙成塔。

四、中小企業上市需要解開心中的誤區

誤區一：企業要盡快上市、機不可失、時不再來

誤區二：近期經濟低迷，等牛市的時候再考慮上市

誤區三：企業上市，到底誰是主角

誤區四：花錢請的中介機構，是不是自己人

誤區五：上市全憑關系，證監會里你認識誰

誤區六：企業上市——目標還是手段

誤區七：企業上市一個令人糾結的話題——補稅

誤區八：規范的成本太大，不如不上了吧

誤區九：PE，我要還是不要

誤區十：PE等增資進來，股權會被稀釋嗎

誤區十一：上市是大事，應該大張旗鼓地宣傳嗎

誤區十二：公司啟動上市，誰可以進來當股東

P2<降低納稅成本，規避納稅風險 納稅籌劃與稅務成本降低實務>

納稅籌劃基本知識

納稅籌劃的概念

納稅籌劃的基本特點

納稅籌劃與涉稅行動的法律區別

納稅籌劃的主要內容

企業發展戰略層次的稅務籌劃

企業內部具體經營層次的稅務籌劃

企業理財層次的稅務籌劃

納稅籌劃的主要方法

1．通過設立郵箱公司進行外部納稅籌劃

1.1郵箱公司的概念及特點

1.2郵箱公司的注冊

1.3郵箱公司操作的基本途徑

2．企業內部納稅籌劃主要方法

2.1在多種涉稅方案中，選擇最優納稅方案

2.2設計新納稅方案，替代稅負及稅務風險過高的現有納稅方案

2.3充分利用現行稅收優惠政策

2.4充分利用稅法及稅收文件中的一些條款

2.5充分利用財務會計規定

2.6稅負轉嫁

企業日常成本管理與納稅籌劃

采購發票與納稅籌劃

限制性費用與非限制性費用的處理

資產處理方法與納稅籌劃

企業采購、銷售與納稅籌劃

如何選擇供貨單位

固定資產采購、銷售與納稅籌劃

舊貨、下腳料和廢舊物資銷售與納稅籌劃

銷售收入時間的確認與利用

簽定購銷合同的節稅技巧

促銷方式的選擇

銷售分支機構性質的選擇

銷售價格的確定

企業利潤分配與納稅籌劃

經營所得如何向資本利得轉化

推遲獲利年度，充分利用優惠政策

用好彌補以前年度虧損的所得稅政策

保留在低稅地區投資的利潤不分，實現延緩納稅或抵虧的節稅目的

私營企業稅后計提生產發展基金，可當期少交個人所得稅

直接再投資退稅和追加投資退稅的選擇

企業設立與納稅籌劃

企業性質的選擇

投資方向的選擇

注冊地點的選擇

企業合并分立與納稅籌劃

企業合并與納稅籌劃

企業分立與納稅籌劃

企業股權重組與納稅籌劃

企業籌資、投資與納稅籌劃

不同籌資方式的選擇

租賃與納稅籌劃

固定資產投資與納稅籌劃

資本結構與納稅籌劃

對外投資資產評估與納稅籌劃

高新技術企業的納稅籌劃

增值稅稅收優惠

營業稅稅收優惠

企業所得稅稅收優惠

進出口稅收優惠

高新技術企業主要經營活動的納稅籌劃

張老師

張曉麗 老師

著名風投專家，中國最早從事股權投資的專家之一

有二十多年的企業經營管理、政府工作背景和投資、輔導企業上市的實戰經驗，曾被派往美國、法國等多個國家訪問和學習

清華大學、北京大學等總裁班講授《創新資本模式》課程，此課程在全國118家地方電視臺播出，被評價為最震撼、最獨到、最易理解、最具實戰性的企業融資及上市課程

曾服務和投資的企業

南京高科（600064）棲霞建設（600533)南京銀行（601009）華東科技（000727）海倫哲（300201）中科軟（430002）等

王澤國 老師

納稅籌劃操作實務專家，中國注冊會計師、注冊稅務師

北大、清華、上海交大總裁班納稅籌劃主講專家

從事稅務稽查工作十幾年，在實際工作中積累了大量的避稅與反避稅的方案

從事稅務代理和納稅籌劃工作多年，高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實際操作經驗獲得廣泛和高度評價，擔任多家大型企業的稅務顧問

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