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課程介紹

2014年，全國稅收工作會議上國家稅務總局明確將對股權轉讓、非貨幣資產評估增值、戰略投資者引入、資本運作等股權交易行為重拳出擊！投資、分紅、增資、轉股、收購、合并、分立、剝離、清算、引進投資者、股權私募基金、股權信托融資……應對稅務稽查，您是否做好準備？2014年，應對全球經濟低迷格局下的拐點之年，建立多元化多層次投融渠道、用并購重組推動企業結構轉型或低成本擴張，將是企業無法回避的課題，在名目繁多的投融資渠道中，在高歌猛進的重組收購中，您是否準確測算稅負、用足稅收優惠、做好稅務規劃？

如何規避股權交易稽查風險、如何掌握資本運作紛繁稅政、如何創造并購重組中的稅務價值？本課程由資深稅務律師為您全方位講解并購重組中的涉稅問題，稅收+法律+會計多維度視角，原汁原味的鮮活案例，由淺入深、抽絲剝繭的層層剖析，讓您全方位接觸各種模式重組，輕松攻克重組稅收！

本課程由實戰派資深稅務律師為您全方位剖析企業投融資和并購重組，稅收+法律+會計多維度視角，原汁原味的鮮活案例，由淺入深、抽絲剝繭的層層剖析，兩天的課程讓您全方位接觸各種投融資方案，輕松攻克重組稅收！

課程特色:

稅收、法律、會計處理，三位一體、緊密融合，全程近二十個真實案例教學，從方案設計到方案落地，實操性是本課程鮮明特色。

企業所得稅、個人所得稅、營業稅、增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅等每種重組形式所涉全部稅種一網打盡。

以企業運營為主線，深入解析從企業成立、企業成長、企業擴張、企業整合、企業收縮等幾個階段并購重組稅收政策，將稅務管理與企業經營緊密契合。

由易到難，基礎篇、中級篇、提升篇循序漸進階梯式課程設計，讓您輕輕松松攻克投融資稅收。

培訓對象：

財務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、融資、信貸等相關負責人。

課程大綱

第一部分 投融資（資本交易）稅務稽查形勢介紹

第二部分 公司設立（新設）

一、股權架構搭建：N種架構模式的稅務規劃

二、非貨幣資產投資（房屋、技術、設備等等）：工商程序+稅政盤點+籌劃案例

三、注冊地選擇：稅收洼地西藏or前海or新疆？

四、過橋借款出資：抽逃出資財務人的自我保護策略

五、設立離岸公司：法律路徑+稅收點評

第三部分 公司成長（融資）

一、債權融資

股東借款、無息借款、關聯方拆借資金、統借統還、民間借貸等等

二、股權融資

1、增資擴股、引入風投： “浮盈稅”事件始末（某稅務稽查局稽查案例）

2、割股套現：工商程序； 1元錢轉股、平價轉股、無償贈送之稅收；籌劃思路（盛運股份案例）

三、內部融資之轉增資本

六種轉增方式稅收揭秘（資本公積轉增、未分配利潤轉增、盈余公積轉增、凈資產折股、評估增值轉股、債轉股）

四、信托融資（假股權真債權、假財產權轉讓真債權）

1、三種信托模式介紹

2、國家稅務總局2013年第41號公告立法背景和操作要點

3、某地產信托融資案例講解

五、私募股權基金（講解某私募基金運作模式講解）

1、三種私募股權基金組織形式稅負比較

2、有限合伙企業稅政最新立法動態

六、上市融資

1、擬IPO企業十點焦點稅收問題解析

2、離岸紅籌架構和返程投資中涉稅問題

第四部分 公司擴張（投資）

一、購買殼公司：某電力集團并購稽查案例

二、收購路徑設計：法律風險+工商程序+稅負比拼（股權收購、資產收購、吸收合并）

三、財務人并購合同八大涉稅條款審核技巧

對賭條款；過橋資金條款；債務承擔條款；交易定價等條款；優先股制度設計等

四、杠桿并購：創元科技并購案例精析

五、閑置資金購買理財產品、信托產品稅政解析

第五部分 公司整合（架構調整、股權激勵等）

李老師

我國并購重組一流實戰專家，疏通稅務、會計和法律，擁有注冊會計師、注冊稅務師、律師資格。現工作于某五A級大型稅務師事務所，實戰經驗豐富。并且擔任萬通、中建、金融街控股、首開股份等多家大企業集團稅務顧問。曾操刀五礦、雅戈爾集團、中建地產、萊蒙地產、中冶地產、聯想集團、金融街控股、海通集團、中鋁集團、萬通立體之城、裕隆集團、嘉博文、中投發展等眾多集團公司并購重組項目，授課形式活潑生動、內容實戰、案例豐富、深受學員好評。

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