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第一天 風險管理

模塊一： 澄清觀念 - 正確認識風險與內控

1. 股東價值模型與風險

2. 全面風險管理的目標

3. 風險管理與內部控制的區別

4. 風險驅動因素分析

5. 九大風險驅動因素分析

6. 無經驗帶來的風險

7. 企業成長規律與危機

8. 影響風險管理的關鍵因素

9. 風險管理做不到的

模塊二：掌握方法 - 風險管理方法

1. 風險管理基本方法

2. 收集風險信息 - 業務分析

3. 企業風險分布

4. 風險識別的常用方法

5. 進行風險分析-分布圖

6. 制定風險管理策略

7. 風險管理策略選擇

8. 風險管理解決方案

9. 保險與保險管理案例

10. 風險管理的監督與改進

模塊三：分享經驗 - 頂尖公司風險管理

（案例：諾基亞公司風險管理）

1. 全面風險管理-系統性

2. 全面風險管理-風險政策

3. 風險識別技術框架

4. 公司主要風險識別

5. 風險管理成本分析

6. 風險偏好與應對措施

7. 風險管理平臺和工具

8. 風險管理程序

9. 風險管理報告及文檔

10. 先進的風險管理理念

模塊四：做事要領 - 風險管理路線圖

1. 組織機構建設

2. 風險相關者責任落實

案例：風險管理部門職責

3. 風險管理體系建設

4. 執行風險管理流程

5. 建立風險管理信息系統

6. 建立風險管理文化

第二天 內部控制

模塊一：建立內部控制體系

1. 內部控制設計―基本原則

2. 不同類型的內部控制的制度形式

3. 內部控制設計―控制手段

4. 內部控制設計――流程、步驟

5. 內部控制流程的完善

6. 內控制度實施的保障

7. 建立內控制度的注意事項

8. 內部控制的局限

9. 正確認識內控制度與流程建設

模塊二：采購業務中的內控設計

1. 采購系統流程

2. 采購職能的深化

3. 采購風險管理和內控

4. 采購的控制

5. 采購控制程序設計

6. 單筆采購注意事項

7. 外包收益與風險

8. 采購內控重點原則

模塊三：營銷業務中的內控設計

1. 銷售環節關鍵流程

2. 營銷業務中的舞弊行為

3. 營銷財務全面控制

4. 信用管理體系建立

5. 信用控制流程

6. 應收賬款管理技巧

7. 應收賬款管理的責任

8. 財務預警機制的建立

9. 設立預警標準

模塊四：項目（研發）投資的控制設計

1. 研發項目的關鍵風險識別

2. 研發項目的風險控制手段

3. 研發項目的決策風險控制

4. 投入產出及收益分析

5. 研發項目的風險管理策略

6. 項目可行性報告與生命周期管理

模塊五：資金風險控制設計

1. 資金安全控制

2. 資金流動風險控制

3. 營運資金控制

4. 典型資金風險控制程序

模塊六：業界的規范介紹

1. 中央企業全面風險全面風險管理指引

2. COSO的風險管理框架

3. 企業內部控制規范+17項目具體規范

王老師

由知名專家講授，運用眾多實戰案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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