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培訓受眾:

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、會計主管、財務主管、辦稅人員及財務人員等

課程收益:

近兩年樓市調(diào)控風暴愈演愈烈。2012年房地產(chǎn)行業(yè)兩次被總局稽查局列為2012重點稽查行業(yè)范圍。國家稅務總局相繼發(fā)布了一系列涉及房地產(chǎn)行業(yè)稅收管理的配套、補充政策文件和相關解釋，并在稅企博弈中不斷調(diào)整。

2012房地產(chǎn)業(yè)所得稅匯算清繳和土地增值稅清算工作面臨一些新的疑難問題引起了企業(yè)高度關注。2012房地產(chǎn)企業(yè)的稅收風險管控點在哪里？如何對房地產(chǎn)涉稅關鍵問題進行有效處理和正確評價？如何界定和處理房地產(chǎn)不同稅務事項的風險？如何進行未雨綢繆，做好相關的業(yè)務規(guī)劃工作？這些都是擺在我們財務人員面前的現(xiàn)實“考題”！?本課程針對性強，注重實務操作和實效，是房地產(chǎn)企業(yè)不容錯過的課程，機會難得！

課程大綱:

專題一：房地產(chǎn)企業(yè)成本、費用的扣除最新政策變化分析

1、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)折舊攤銷主要爭議在哪里？

2、房地產(chǎn)業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營總分機構管理，如何規(guī)避屬地管理的風險？

3、如何對房地產(chǎn)業(yè)高收入企業(yè)員工工資的“合理性”進行認定？

4、房地產(chǎn)企業(yè)是否可以進行核定征收？如何確定核定的利弊？

5、房地產(chǎn)視同銷售產(chǎn)品價格確認爭議如何處理？

6、稅收政策中收付實現(xiàn)制理解的誤區(qū)—租金、利息支出稅務處理的爭議問題如何應對？

7、地產(chǎn)企業(yè)支付賠償金、補償款容易產(chǎn)生哪些涉稅爭議問題？

專題二：房地產(chǎn)企業(yè)借款涉稅風險處理

1、近期稽查為何頻頻對房地產(chǎn)企業(yè)應收利息調(diào)整補稅？

2、企業(yè)之間資金拆借如何把握利息支出限度？

3、母子公司之間利息支出如何規(guī)避稅務風險？

4、老板借給公司錢和公司借給老板錢有什么法律風險？

5、如何用正確的方法，規(guī)避利息收入與支出的涉稅風險？

專題三：甲方供材料的爭議處理

1、為何稅務機關會要求甲方繳納甲供材的營業(yè)稅？

2、甲供材自建論是否可解決甲方供材料的發(fā)票和稅收征管問題？

3、甲供材料會計處理問題，如何與稅收協(xié)調(diào)？

4、甲供材料發(fā)票如何開具？甲供材的稅款如何承擔？

5、甲方供材料發(fā)票，計算所得稅和土地增值稅是否可以扣除？如何化解？

6、甲方供材料合同如何簽訂，稅務風險最低？

專題四：車庫、車位、地下停車場、售樓部所得稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅爭議如何化解？

1、稅務機關為何對地下車庫、售樓部產(chǎn)權歸屬界定問題關注？

2、銷售、出租車庫、車位、地下車庫稅收風險有哪些？

3、開具發(fā)票銷售和出租地下停車位，如何防范稅收風險？

4、車庫、車位、地下停車場、售樓部爭議如何進行稅務溝通 ？

5、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將車庫或者停車位轉讓，其收入是否計入房地產(chǎn)轉讓收入？土地增值稅如何清算？

專題五：房地產(chǎn)企業(yè)各稅種涉稅事項認定差異及協(xié)調(diào)

一、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅與土地增值稅差異相關規(guī)定及風險提示

二、房地產(chǎn)企業(yè)的重大稅收優(yōu)惠政策-軍隊轉業(yè)干部免稅應用大解析

三、房地產(chǎn)企業(yè)關聯(lián)企業(yè)租金，稅收如何調(diào)整？

四、如何理解涉及房地產(chǎn)企業(yè)建筑業(yè)營業(yè)額？

五、如何規(guī)劃購買或銷售在建工程？銷售不動產(chǎn)收入差額確定營業(yè)額問題大解析。

專題六：拆遷改造下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)涉稅焦點問題

一、拆遷補償?shù)母鞣N形式利弊取舍

二、拆遷補償營業(yè)稅、所得稅、土地增值稅處理

三、拆遷補償應取得的票據(jù)問題

四、利用拆遷降低稅負的有效途徑---拆遷補償?shù)母鞣N形式利弊取舍

肖老師

中國注冊稅務師、稅務稽查資深官員、國家稅務總局所得稅專家?guī)斐蓡T、國際稅收研究會理事，稅務干部業(yè)務培訓兼職教師。肖老師擅長用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務實踐中，特別是對房地產(chǎn)業(yè)的稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究。三年來應邀在全國各省市做一百多場稅收實操專場講座。授課以實務見長，案例精深且新穎獨到，操作性強,將最新法規(guī)與實務緊密結合。

肖老師以自己曾親身經(jīng)歷的稽查與審理的案例，真實、生動地闡述稅收政策的應用及應對策略；以十六年的稅收征管、稽查經(jīng)驗，解說容易引起稅企業(yè)爭議稅收問題的來龍去脈；以一個稅務工作者的角度，探討企業(yè)財務人員在應對稅務征管和稽查工作中如何避免、防范和化解企業(yè)稅務風險。其講解案例豐富，深入淺出，緊貼企業(yè)實際，側重為企業(yè)解決實際問題。

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