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課程介紹

2019年，受境內外經濟環境的影響，多數企業面臨經營困境。企業一方面原材料成本加大，另一方面人力成本增加；

因此，如何優化企業員工結構，選擇人力組織形式，降低人力成本，增強市場競爭能力，是企業盡快擺脫經營困境是企業管理層關心和必須面對問題。

本課程邀請稅收一線資深專家，圍繞企業人力結構，人力組織形式，對如何運用稅收政策合法設計工資薪金、勞務派遣、人力資源外包、勞務（服務）外包節稅點，特別是財稅疑難問題，進行全方位、全稅種剖析，使學員深入了解、掌握企業人力成本稅收政策，運用稅收政策有效降低人力成本，提供企業經濟效益。

培訓收益

1）掌握企業職工薪酬節稅設計

2）勞務派遣、人力資源外包、勞務外包的區別

3）掌握勞務派遣、人力資源外包、勞務外包財稅處理

課程對象

企業財務部、人事部管理人員、財務總監、人事總監、稅務總監、財務經理、人事經理、稅務經理、財務主管、稅務主辦等。

課程大綱

第一部分 工資薪金財稅疑難解析及節稅規劃

一、企業職工及薪酬范圍界定

?會計上企業職工范圍包括哪些？會計上工資總額有哪些項目組成？

?企業所得稅職工范圍及工資總額包括哪些？

?個人所得稅職工范圍及工資總額包括哪些？

?社保職工范圍及工資總額包括哪些？

?聘用離退人員報酬的如何進行稅費處理？

二、企業職工薪酬節稅規劃

?如何區分工資薪金與勞務報酬，工資薪金和勞務報酬在實際工作中如何運用？

?如何區分工資薪金與經營所得，工資薪金和經營所得在實際工作中如何運用？

?如何進行股權激勵稅收規劃？

?通過職工持股平臺如何在實務中的將工資薪金所得和股息紅利所得進行轉換？

?如何進行全年一次性獎金個人所得稅規劃？

?如何運用補充養老保險、補充醫療保險進行個人所得稅規劃？

?辭退福利在實際工作中進行節稅？

?在實際工作中的如何應用補貼和津貼降低個人所得稅稅負？

?在實際工作中的如何應用集體福利降低個人所得稅稅負？

?在實際工作中的應用

?在實際工作中的如何應用資產隱形福利降低個人所得稅稅負？

第二部分 勞務派遣財稅疑難解析及節稅規劃

?符合法律的勞務派遣方式如何進行認定？

?企業不予本企業職工解除勞動合同直接由勞務派遣公司開具發票是否存在稅收風險？

?通過勞務派遣能否抵扣人力成本進項稅？

?通過勞務派遣能否轉移企業社保費負擔？

?用工單位如何取得勞務派遣單位開的發票？

?母公司向子公司派遣高管如何進行稅務處理？

?集團內部提供勞務如進行稅務處理？

第三部分 人力資源外包財稅疑難解析及節稅規劃

?人力資源外包范圍法律如何確定？

?人力資源外包全額開具專用發票？

?人力資源外包雙方如何進行會計處理？

第四部分 勞務（服務）外包財稅疑難解析及節稅規劃

?委托加工勞務外包財稅疑難解析

?技術服務外包財稅疑難解析

?提供建筑服務外包財稅疑難解析

?提供保潔服務外包財稅疑難解析

?提供運輸服務外包財稅疑難解析

?提供餐飲服務外包財稅疑難解析

結束前：互動交流與問題解答

富老師

國內資深稅務籌劃專家，稅務培訓專家；中國注冊稅務師、國家稅務總局所得稅專家庫成員、省地稅干部業務培訓兼職教師、市局重大稽查案件審理委員會成員、稅務系統12366答疑專家。曾在市級稅務機關有著近30年的稅收工作經驗，主要負責企業所得稅和個人所得稅的稅政管理工作，曾多次參加市級重大稅務稽查案件審理，以及組織對全市稅源企業進行納稅風險評估，成功追繳稅款近三千萬元。

富老師的財務基礎雄厚，能夠結合財稅，精準把握政策，且實用性強。擅長講授企業所得稅匯算清繳政策與操作、房地產開發及建筑安裝行業財稅培訓、個稅籌劃與薪酬設計、稅法與會計差異分析、稅務稽查實務、企業清算、重組與股權轉讓、營改增等眾多領域。

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