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培訓受眾:

鑒于本課程的實用性強，基于公司決策與流程，強烈建議公司高管與財務決策人共同出席！

企業的各類管理人員，包括財務總監、財務經理、會計經理、財務主管、預算主管、財務人員、會計人員；審計經理、審計主管；及其他相關管理人員等。

課程收益:

本講座主要針對企業常見財務處理中的涉稅問題展開分析，以提高財務人員基本素質為目的。

實用性強。稅法的運用與案例相結合，舉大量的案例進行深入的剖析，注重解決實際工作中的疑難問題。并加以分析總結，以便舉一反三，學以致用。

可操作性強。主要針對企業實際操作中的常見的問題進行歸納總結，注重提高財稅人員的歸納問題、分析問題的能力，在實例中了解及掌握稅法及財務相關知識。

課程大綱:

2012經濟形勢愈發嚴峻，稅收政策的不斷變化，給財務工作者帶了新的挑戰。

如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？超前、高明、實用、準確的帳務處理，無疑是財務人員的唯一選擇。

《嚴稽查下企業化解風險的帳務處理的66種方法》將主要幫您解決以下問題：

1、同樣的業務，為什么我們企業會被稽查補稅？而他們的企業沒有？

2、企業哪些涉稅業務可能會存在問題？哪些帳務處理會被稽查關注？最佳選擇是什么？

3、我們帳簿、憑證和財務報表暴露怎樣的稅務問題？

4、會計科目核算會反映出哪些稅務問題？

5、稅務征管和稽查為什么對企業不同的做帳方法，做出不同的處理決定？

6、企業哪些業務要清晰處理，哪些業務要模糊處理？

7、企業選擇什么方式進行帳務處理，才能有效化解涉稅風險？

8、我當前的稅務稽查形勢如何？怎樣應對由帳務處理產生的涉稅問題，怎樣才能大事化小，小事化了？

本期課程，準備了大量實用真實的解決方案，從財務處理角度出發并結合新的稅收政策，針對企業常見的涉稅問題提出建議，以提高財務人員的職業判斷能力及實踐操作能力。

案例教學，互動交流；↘ 講師講授、現場提問；↘ 頭腦風暴、貼近實戰。

站在專業領域的前沿，用深刻的行業背景和實戰經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。

一、注冊股份有限公司、有限責任公司、子公司、分公司稅收待遇利弊得失分析

二、企業以土地、房屋等非貨幣資產出資帳務處理方法與稅務風險防范。

三、設立銷售機構的帳務處理，對消費稅、增值稅的影響及爭議解決

四、企業股東平價轉讓股權，如何合理規避稅務機關的核定及對土地使用權等無形資產的評估？

五、企業以資本公積、盈余公積、未分配利潤轉增資本征收個人所得稅爭議問題處理方法

六、籌建期間開辦費的帳務處理，所得稅是按虧損申報，還是進行零申報選擇爭議處理。

七、籌建期間業務招待費最佳處理方法

八，企業征地建設何時開始繳納土地使用稅？何時停止繳納土地使用稅？爭議如何處理？

九、企業向國外支付費用入帳憑證，以及代扣所得稅爭議處理

十、總分機構稅收征管的現實與困境及爭議解決

十一、企業取得政府返還土地出讓金的六種形式最佳處理方法與風險管控之道

十二、甲供材料稅收、會計、發票困境與爭議處理

十三、關聯交易調整帳務處理要點？2012稅務反避稅特別納稅調整的重點方向有哪些？

十四、如何利用違約金處理費用疑難問題

十五、企業出租業務稅收爭議問題，以及合理規避房產稅的流程再造。

十六、財政性資金認定做為不征稅收入爭議問題處理

十七、企業廣告費業務宣傳費支出帳務及涉稅爭議問題處理

十八、老板和自然人借款給企業，稅務風險有哪些？如何化解？

十九、企業之間借款不支付利息，稅務機關如何對待？企業有哪些“正當理由”？

二十、當前法律環境下解決貸款利息最佳三個方案實戰解析①構筑預收賬款②增加資本③委托貸款

二十一、稽查對企業工資薪金支出關注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？

二十二、稅務機關對企業職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧。

二十三、業務招待費疑難問題處理，業務招待費，業務宣傳費、行賄的不同稅收待遇及認定。

二十四；企業職工教育經費的稅務爭議問題處理

二十五、企業差旅費及補助帳務處理、稅前扣除爭議處理？

二十六、政策性搬遷（拆遷）和處置收入擴成本扣除的稅務處理分析

二十七、企業成本費用支出提供有效憑證時間爭議問題處理

二十八、地價計入房產原值征收房產稅的稅收與會計差異，土地如何計入房產原值？投影面積？總面積？如何分攤面積？土地使用權的會計帳目是否要調整？

二十九、企業固定資產與費用選擇問題—如何合理利用會計折舊與稅法折舊差異調整？

三十、、企業裝修費用會計處理方法與稅務風險管控。

三十二、企事業單位共用水電、轉售水電的認定及稅務爭議處理

三十三、企業關聯或母子公司提供服務費最佳做帳方法和避稅風險分析

三十四、企業發生的手續費及傭金支出稅務爭議處理

三十五；企業勞動保護費支出核算應注意的問題

三十六；關于企業會議費支出帳務處理問題

三十七、企業捐贈支出的帳務處理應注意哪些問題？

三十八、企業計提以前年度未計提的折舊，有哪些申辯理由？爭議如何處理？

三十九、企業核定征收所得稅會計利潤大于所得率，以及成本核算入賬憑證爭議最佳處理方法。

四十、企業資產損失如何進行會計處理，申報爭議如何處理？

四十一、企業以土地、房屋、固定資產抵債稅務爭議處理

四十二、房屋土地權屬贈與、退回、分割的契稅、所得稅爭議處理

四十三、企業以土地房屋分立公司的稅務爭議處理

四十四、企業BT與BOT業務爭議處理

四十五、股息紅利所得優惠爭議處理

四十六、高新技術企業優惠認定與后續管理帳務處理和爭議解決

四十七、研發費問題加計扣除帳務處理和爭議解決

四十八、安置殘疾人加計扣除帳務處理和爭議解決

四十九、資源綜合利用稅收優惠爭議處理

五十、安全環保節能專用設備抵免所得稅政策爭議處理

五十一、彌補以前年度虧損的有關注意事項

五十二、稅收領域最彪悍的文件--安置軍轉干部稅收優惠政策解析

五十三、企業注銷的帳務處理及稅收政策實戰操作分析--為何企業注銷難？如何籌劃？

五十四、企業取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？哪些支出必須取得發票才可稅前列支？

五十五、財務人員如何規避發票風險？稅務機關檢查假發票的處理過程相關問題解析。

五十六、最新指導性文件：企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法解析

五十七、發票丟失的稅務、會計處理

五十八、自產設備出租如何避免雙重征稅稅務會計處理

五十九、滯留票引發的增值稅大要案爭議問題問題處理

六十、納稅人銷售自己使用過的固定資產增值稅爭議解決與帳務處理

六十一、代銷商品、代購貨物業務帳務處理，及虛開發票風險管控要點。

六十二、購貨物征稅問題爭議處理

六十三、以實物贈送進行的促銷活動，廠家如何處理？

六十四、企業未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證如何補申報？如何尋找“客觀原因”？

六十五、資本公積科目的利用與風險管控

六十六、經驗分享：稽查應對中，帳務處理問題的最佳申辯理由分析。

肖老師

中國注冊稅務師、稅務稽查資深官員、國家稅務總局所得稅專家庫成員、國際稅收研究會理事，稅務干部業務培訓兼職教師。被學員譽為：“稅界奇才、實戰大師”。擅長用稅收策略解決特有的企業管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業務實踐中，特別是對房地產業的稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究。三年來應邀在全國各省市做一百多場稅收實操專場講座。授課以實務見長，案例精深且新穎獨到，操作性強,將最新法規與實務緊密結合。且從企業戰略出發，是我國稅收實戰派講師的代表。

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