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課程介紹

比起稅務稽查，“納稅評估”在企業眼中似乎是相對陌生的概念。然而，在稅局的工作中，作為稽查的前置性工作，納稅評估則猶如游弋在企業稅務數據海洋中的巡洋艦，時刻關注著企業的各項稅務指標，盯防著各類稅務異常。

與此同時，稅務機關每年也將結合企業的情況，對企業上一年度納稅信用等級進行評級。好的納稅信用，就相當于企業的真金白銀，是企業的“信用資產”，是企業參與市場競爭的重要武器。

那么，想要做好稅務管理，您是否了解：

- 稅局是怎樣進行納稅評估的？數據來源、衡量標準、預警機制有哪些？

- 知己知彼，企業應如何結合日常工作同步進行稅務風險管理？

- 想要一張好的納稅信用“年度成績單”，需要注意哪些因素？

- 獲得了好的納稅信用評級，如何充分應用，為企業獲利？

本次課程特邀稅務實戰專家，為企業揭秘納稅評估的數據分析方法、管理重點動態、稅局溝通技巧等內容，并結合真實案例，幫助學員系統了解納稅評估，掌控日常稅務風險，為企業的稅務風險防范保駕護航！同時，全方位的了解什么是納稅信用評級，幫助企業用好納稅信用，防范納稅信用風險。

培訓收益

- 系統梳理企業涉稅風險，全面掌握風險應對技巧

- 真實評估案例精選，從預警、排查到處理，深度解析

- 掌握納稅信用的評級及應用技巧，用好企業的稅收優勢資質

課程大綱

8:30 入場及簽到

9:00 課程開始，主持人致辭

模塊1 新稅局、新征管、新政策下企業涉稅風險分析與應對

1、傳統的涉稅觀念和行為誤區

2、智能征管對企業納稅遵從及稅收風險的變化

3、企業一般稅務風險與稅務稽查風險分析

啟示：功在平時——建立長效的稅務管理機制

4、企業應如何建立稅務內控體系來應對稅務風險

5、如何識別和評估企業稅務風險

6、企業經營決策中的稅務風險控制

7、稅務爭議與協商有時候也可以成為稅務風險防控的“利器”

模塊2 納稅評估管理與重點指標分析

1、企業納稅評估的管理辦法有哪些？

2、哪些指標是納稅評估和稅務稽查的重點關注

3、企業須知的納稅評估計算公式、數據來源和分析方法

4、納稅評估模型實例分析

- 對某汽車銷售企業進行實際稅負與預警稅負對比分析、評估毛利率分析，最終補繳入庫增值稅、滯納金合計100多萬元。

模塊3 納稅信用評級的應用

1. 關于納稅信用評級，你了解多少？

2. 社會信用評級體系的監管增強到了什么地步？

3. 稅務機關下發的納稅信用相關文件都有哪些？

4. 如何成為A級納稅人？成為A級納稅人后有什么激勵和優勢？

5. 如何避免成為D級納稅人？成為D級納稅人后對企業有什么影響？

6. 案例分析納稅信用評級對企業的影響（案例展示）

案例一：C級納稅人增值稅實行專用發票和稅款先比對、后抵扣

案例二：D級納稅人購買發票受到限制

案例三：D級納稅人暫停出口退稅

……

7. 忽視納稅信用指標會有什么后果? 如何進行納稅信用風險防控？

8. 如果納稅人“知錯想改”，是否還有補救的機會呢？

9. 納稅評級的其他各類特殊情況（不參與信用評級的情形、不影響信用評級的情形、出現違規而納稅信用不扣分的情形……）

16:30 互動問答

17:00 課程結束

李老師

上海四達會計師事務所高級合伙人

數家知名500強企業稅務咨詢顧問

英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業會計師（CPA CGA）

講師簡介：李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等，為數家知名500強企業提供過咨詢服務，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理，負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作，授課風格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務師（CTA）、復旦大學會計碩士。

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