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課程背景

在稅收征管現代化的背景下，金稅四期的上線標志著我國稅收監管進入了全面、智能、精準的新階段。同時，稅務部門對歷史稅務問題的追溯力度加大，“倒查三十年”的形勢給中小企業帶來了前所未有的挑戰。

中小企業面臨著更加嚴格的稅務監管環境，稅務合規性和風險防范成為企業持續健康發展的關鍵。本課程旨在幫助中小企業深入了解金稅四期的背景與影響，以及“倒查三十年”形勢下的稅務風險，提供應對策略與風險防范方案。通過本課程的學習，中小企業將能夠提升稅務合規意識，加強稅務籌劃能力，完善風險管理機制，以在嚴格監管背景下實現穩健發展。

學員收益

通過兩天的學習，學員可以

了解金稅四期上線對企業帶來的新風險

掌握金稅四期下中小企業如何規避稅務風險

掌握從企業降稅負，降風險角度如何正確應對

掌握在金四系統下企業業進行規劃以排除涉稅風險方法

適用范圍

財總，財務條線人員等

中小企業老板，股東，投資人

價值：課程全程干貨，解決中小企業負責人及財務最關心的金稅四期對企業產生的最新風險及應對方法

實戰：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在稅務機關和企業雙重工作經歷的實踐積累

實用：防范稅務風險

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分：新形勢下的稅務執法新特點

背景：金稅四期給企業帶來的風險

前言：金稅四期給企業帶來巨大的稅務壓力

1.金稅四期下，稅務如何監管中小企業？

2.金稅四期下，中小企業如何應對監管？

3.金稅系統對哪些指標進行監控？

4.中小企業如何應對稅務對涉稅指標的監控？

5.如何買房？99%老板犯錯！糾正能顛覆你觀念的錯誤

6.思維提升，才能解決這些問題

壹：中小企業股權架構

一：股權架構設計常犯的錯

1.股權架構無小事

2.股權影響控股權

3.學會四兩撥千斤

4.今世果前世因

5.股權調整太難

二：個人持股的稅務籌劃

1.哪些人不能做為個人股東

2.個人持股的優點和缺點

3.個人持股涉及的稅務政策

4.哪些情況適合個人持股

三：合伙企業持股的籌劃

1.合伙企業持股有什么規定

2.合伙企業持股的涉稅政策

3.合伙企業持股的優勢

4.如何規避連帶責任

5.什么情況適合合伙企業持股

四：公司持股的稅務籌劃

1.公司持股對公司的要求

2.公司持股涉及的稅務政策

3.公司持股的稅務優勢

4.公司持股的其他優勢

5.哪些情況適合公司持股

五：境外公司持股籌劃

1.政策對外國公司投資的規定

2.外國公司投資涉及的稅務政策

3.外國公司投資有哪些優勢

4.外國公司持股方式適合哪些情況

六：持股方式的對比與籌劃

1.評價持股方式的五個維度

2.四種持股方式對比:控股權

3.四種持股方式對比:財務杠桿

4.四種持股方式對比:稅務成本

5.四種持股方式杜比:便捷性

6.四種持股方式對比:風險性

七：案例：思維提升-上億的稅金如何變沒了？

貳：公轉私-合格的老板這樣干

1）錢在公司拿不出來很痛苦

2）拿錢方式不同稅務成本不同

3）老板認為我=公司，對嗎？

4）傭金該怎么支付？

5）借錢給公司，如何借？

6）老板去國外考察，如何籌劃？

7）老板參加文化活動如何籌劃？

8）老板該發放多少工資稅負最低？

9）老板做慈善這樣做才是對的

10）公司福利老板可以享受嗎？

11）老板有私人會所要這樣做

12）場地租賃的稅務籌劃

13）買車用車的稅務籌劃

14）零星采購的稅務籌劃

15）請臨時工的稅務問題

16）賠償支出的稅務籌劃

17）設立新公司老板出資的籌劃

18）老板分利潤這樣籌劃

19）老板減資拿錢的籌劃方法

20）老板低成本拿錢靠巧籌劃

叁：高管，股東，銷售等高薪人士個稅

一：個人勞務報酬的稅務處理

1.臨時人員報酬的涉稅政策

2.臨時人員個稅痛點分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務登記模式的處理

5.實施承包經營的處理

6.實施外包服務的處理

二：股東的個人所得稅籌劃

1、股東任職年薪的稅務籌劃

2、個人、公司之間資產合理配置

3、個人獨資企業許可商標使用

4、個人為公司提供融資服務

5、選擇正確的會計核算方法

6、設計合理的持股架構

三：高薪一族個人所得稅籌劃

1、高薪一族的薪酬福利結構

2、利用住房福利的稅務籌劃

3、利用車輛福利的稅務籌劃

4、利用兼任職務的稅收籌劃

5、利用個人工作室的稅務籌劃

6、高薪一族個稅籌劃風險分析

六：個稅、社保一起搞掂

1.個人所得稅籌劃方法

2.社保籌劃方法

3.解決方案：利用集體福利

4.解決方案：利用工資+勞務報酬

5.解決方案：利用兩處任職

6.解決方案：利用個人工作室

7.解決方案：利用服務外包

8.解決方案：利用自由職業

肆：這樣享受稅收優惠

一、利用小微優惠:正確理解政策

二、利用小微優惠:如何分設小微企業

三、利用小微優惠:疊加享受稅收優惠

四、利用小規模企業如何籌劃？

五、增值稅優惠政策，應該這樣玩

六、海南自貿港稅收優惠政策解讀與分析

七、海南自貿港個人所得稅優惠政策解讀與分析

伍：合規延伸-如何規范上下游

一、為什么要規范上下游

二、如何規范上下游企業

三、五種方案規范上游采購商

四、下游經銷商不規范的四大痛點

五、規范下游經銷商的五大法寶

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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