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【課程背景】

數電發票具有遠程交付更便利、財務管理更高效、存儲保管更經濟等多項優點，但與此同時隨著稅務部門深度運用信息化控稅打下堅實基礎。發票全面電子化后稅務機關的數據加工能力更加智能化，風險命中率更高。

本次課程聚焦企業日常業務涉及的票據高頻風險點，結合電子發票管理等熱點問題，以實務案例為基礎，解讀發票電子化時代票據稅收風險，幫助財務人員做好稅收風險管控。

【課程收益】

掌握最新電子發票財稅管理政策

系統排查企業票據高頻易發風險點

加強企業日常票據管控，降低企業票據稅收風險

通過真實發票稅務稽查案例解析，避免踩雷

......

【課程對象】

財務總監、高級財務管理人員財務經理、財務主管、稅務主管、財務專員及企業采購銷售人員等

【課程大綱】

引言：以案說稅

1、河北稅務與警方聯手快速查獲虛開電子發票

2、新疆8.28專案打掉電子發票虛開團伙

一、聊聊增值稅電子專票的“前世今生”

電子普票到電子專票的發展歷程

2021年稽查重點領域及行業（查發票依然是重點）

票據電子化時代企業如何管控票據風險

二、收入確認及納稅義務發生時點判斷與票據開具中的稅收風險排查

增值稅納稅義務發生時間判斷與發票開具時點

混合銷售與兼營的區分與發票開具中的稅收風險排查與管控

租賃收入確認及發票開具注意事項應對

常見差額征稅票據開具中的稅收風險排查與管控

三、增值稅專用發票進項抵扣票據全解與稅收風險識別

增值稅專用發票（含電子專票） 不得抵扣的情形

購進農產品應取得何種票據，如何抵扣進項？

發票進項抵扣、系統勾選處理與會計核算的完美配合

“三流合一”重要性，是保證取得發票不出問題的前提條件

四、企業成本費用確認與票據取得、兩稅扣除中的稅收風險排查與管控

如何區分企業支出稅前扣除哪些需要發票，哪些不需要發票？

企業日常費用的票據取得及風險管控

企業特殊業務的票據處理

財政票據取得稅收風險與管控

五、企業取得財政補貼增值稅發票的開具與稅收風險排查管控

如何區分財政資金是否應當繳納增值稅？

需要繳納增值稅的財政資金如何確定納稅義務發生時點？如何開票？

不屬于增值稅征稅范圍的財政補貼政府部門強行要求企業開票如何應對？

不同性質財政資金會計處理與所得稅關聯

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業資質】

財稅合規實戰專家

會計師 中級證書

國內資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿局、奢侈品珠寶行業、大型連鎖商貿企業 財務總監

【實戰經驗】

董老師有22年的財稅專業工作經驗與企業財務管理實戰經驗，擅長高新技術企業、科技型企業及制造行業及商貿企業（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創業板上市公司財務高級經理，新三板上市公司財務總監，大型連鎖商貿企業（集團）的財務經理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰經驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優化、預算提升，成本管理落地，公司架構設計必要內控體系搭建方面有豐富的實操經驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現給企業，真正使企業財務管理落地。

北京上市企業旋極信息，主要負責會計實務、財稅經驗，在事務所、制造業工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內外賬務，稅負控制，悉企業工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業需求，幫助企業規劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》

《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業財融合，幫助企業實現有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財務人員的財務管理》 內訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 2天

華數傳媒《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》 內訓課 2天

利群集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》 內訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 1天

巴黎春天《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

萬科地產《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內訓課 1天

夕陽美航天信息系統《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內訓課 1天

百旺金賦稅控系統《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

太原高新金控股權服務有限公司《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》內訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

汾酒集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

中小企業局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 2天

武漢三宇機械《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢同力智能《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武鋼集團《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

湖北華牧股份《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創力

生產制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產行業：北京中筑置業、北京建工集團、福建福晟地產、廣州新世界、廣東利通置業投資、信誠物業

金融行業：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業銀行、光大銀行、農合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫藥：武漢鈞安藥業、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業、北農集團、溫氏集團、天農集團、北京正安醫療設備、深圳一體醫療科技、上海宇度醫療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網、中國南方電網、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產、北京東方紅、夕陽美航天信息系統、百旺金賦稅控系統、太原高新金控股權服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業局、某國際珠寶集團有限公司等

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