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【課程背景】

公轉私是老板們頭疼的大問題。企業掙錢不等于老板掙錢，老板們要從企業把錢拿出來面臨著20%的分紅個稅。為了逃避分紅個稅，老板們沒少花心思，稅務針對這個問題，也設置了許多防范手段。這些年，道高一尺，魔高一丈，貓鼠游戲間，大家漸漸走出了一些規則和邊界。本課將重點講述公轉私的各種情形及相應的處理思路。

【課程收益】

了解公轉私的各種情形

了解稅務稽查對公轉私的關注重點

掌握公轉私的合規要點

為公轉私稽查事件提供解決思路

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰，學之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

董事長、總裁、財務經理、常務副總經理等高管人員

【課程大綱】

一、自然人從公司借款

1.股東從公司借款

（1）典型案例

（2）個人所得稅風險

（3）增值稅風險

（4）其他風險

2.其他人從公司借款

（1）企業無償借款給員工

（2）企業無償借款給非員工

3.應對思路

（1）股東盡量不要從公司借款自用并長期不還

（2）保留證據

（3）期限

（4）公司賬面處理

（5）用于公司經營

二、買房，自然人名義vs公司名義

1.購置不動產的抵稅效果

（1）增值稅

（2）所得稅

2.持有、租賃或運營過程中的稅負成本

（1）持有階段

（2）租賃階段

（3）運營階段

3.法律風險及選擇重點

（1）以公司購買

（2）以自然人購買

三、買車，自然人名義vs公司名義

1.以公司名義買車的利弊

（1）優勢

（2）劣勢

2.以自然人名義買車的利弊

（1）優勢

（2）劣勢

3.什么時候以公司名義買？什么時候以自然人名義買？

4.總結&建議

（1）企業的因素

（2）車的因素

四、年底分紅個稅高怎么辦？

1.分紅稅負率的概念

（1）基本稅率

（2）優惠稅率

（3）小規模特殊稅率

2.綜合所得節稅分界線

（1）案件數量比較

（2）追查的法規依據

3.分紅兌換成實物節稅

4.轉換收入性質的籌劃及風險

五、年底送禮如何操作更省稅？

1.企業送禮的涉稅分析

（1）企業所得稅

（2）個人所得稅

（3）增值稅

2.怎樣送禮更節稅？

六、間接轉讓股權避稅與反避稅

1.稅務問題成因

2.籌劃思路

(1)圖解

(2)管轄權之爭

3.反避稅制度

(1)制度

(2)要件

4.應對反避稅策略

七、所得存放境外避稅與反避稅

1.籌劃思路

2.反避稅制度

3.反避稅案例

4.建議

（1）通過中間層掌控境外公司

（2）分紅依法納稅

（3）中轉賬戶

八、個人股權轉讓避稅與反避稅

1.現狀

（1）股權贈與

（2）平價及低價轉讓

2.反避稅力度

（1）凈資產核定法

（2）類比法

（3）其他合理方法

3.案例及節稅思路

（1）案例

（2）提前規劃的重要性

（3）法人股東的妙用

桑老師

桑志杰老師——企業法稅合規管理指導專家

南開大學 經濟法研究生

中國社會科學院 財政學博士（在讀）

曾服務法國賽諾菲公司（世界500強、制藥行業全球排名第三）

曾服務美國禮來公司（世界500強、制藥行業全球排名第八）

曾服務成都地奧制藥集團（大型國有企業）

中國EDP教育聯盟特約講師

中國政法大學法碩學院兼職導師

中國《中小企業合規管理體系有效性評價》標準起草人

北京市安理律師事務所財稅專業委員會主任

【個人簡介】

桑志杰老師擁有三十多年的企業和律師經歷，在世界500強跨國集團、大型國有企業集團工作多年經歷，在企業經濟糾紛、財稅相關籌劃及爭議解決中有豐富的實戰經驗。在國家稅收監管逐年加強的背景下，桑老師在企業財稅合規領域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業解決涉稅風險，為服務企業節省大量稅收成本，并顯著提高企業的競爭力。桑志杰老師圈內口碑很好，成為企業財稅合規管理的引領者。

對于財稅實質理解得透徹，再結合大量的實戰經驗，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：

2021年11月《大數據下的企業稅務風險管理》 中華工商聯合出版社出版

2023年2月《降本增效，企業用工成本戰略控制與合規管理》 法律出版社

2020年11月 探討大數據下的企業稅務風險管理 《中小企業管理與科技》

2020年7月 試論金融證券化趨勢及中國金融證券化的發展 《財經與管理》

2016年5月 我國商業銀行信用卡風險管理對策分析《時代金融》

【部分案例】

2015年4月至2022中國信達資產管理股份有限公司內蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經最高人民法院再審后發回重審。

2016年內蒙古冬瓜中小微企業投資有限公司基金業協會法律意見書、內蒙古南瓜征信有限公司法律意見書

2016年東方時尚駕駛學校股份有限公司內蒙古并購方法律顧問（上市公司并購）。

2016-2017年內蒙古衛計委輔助用藥管理文件規范性文件審查案，全國唯一一例。

2016-2017年呼和浩特中聯水泥有限公司整體搬遷法律顧問。

2018年內蒙古食品藥品監督管理局全區行政執法案卷評查。

2018年內蒙古錦峰置業有限公司土地整理權糾紛案（標的額1.1億）

內蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購案顧問

2019年呼和浩特海關內蒙古國際旅行衛生保健中心員工集體解聘案法律專項顧問

2018-2019年中國人壽保險股份有限公司涼城縣支公司財產損害賠償普通共同訴訟案

2020-2021年中國人壽保險股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。

2022年 北京某國企涉稅法律分析定性，對收入數百億元進行界定，避免稅務風險。

【授課風格】

專業性強：憑借高超的專業技術、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰經驗，成為企業財稅合規落地管理的引領者；

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經驗、成功案例資源，成為企業財稅合規專家；

引導啟發：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現學現用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

【專業資格】

高級經濟師、高級管理會計師、稅務師、企業合規師、基金業從業資格

【主講課程】

《金稅四期下的企業財稅合規管理》

《企業稅收優惠政策解讀與應用》

《企業股權布局與稅務籌劃》

《老板涉稅思維訓練與籌劃思路提升》

《股東的財富涉稅安全與籌劃》企業版

《高凈值人士財富管理與籌劃》金融版

【服務客戶】

國企：中國中鐵集團、中廣核集團、中國中化集團、中國鋁業、中國煙草、中國石化、中國聯通、建設銀行等

大型民企：華為、阿里巴巴影業集團、萬科、遠洋集團、綠城集團等

跨國企業：西門子、寶馬、三菱重工、住友制藥等

【學員評價】

桑志杰老師在培訓之后往往對客戶提供長時間的持續技術支持，耐心地對學員提出的任何誤區與疑問都隨時給予正確指導。

-----綠城集團副總裁

桑志杰老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不光可以把理論講的很通俗易懂，直擊我們的企業難點，問題分析的非常準確，而且講的方法都非常實用。

-----中國人壽保險股份有限公司內蒙古分公司丁總

桑志杰老師簡直就是一個診斷醫生，每次培訓通過“望、聞、問、切”對企業的問題與痛點進行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細則。他不是為了培訓而培訓，而是通過培訓來解決企業實際痛點問題。

-----西門子中國公司培訓總經理

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