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【學員收益】

通過一天的學習，學員可以

全面了解掌握國家最新的稅務方向及對稅務執法未來的影響

稅務系統金三金四系統對企業的全面影響

掌握如何針對最新形勢，升級籌劃方法，高效合理避稅

掌握精彩的稅務籌劃案例

學會制造，利用虧損為企業節稅

通過案例分析，提升經營決策者對“稅”的操控能力

【課程對象】

企業董事長、ＣＥＯ、總裁等企業經營者

副總裁、總經理、高級經理等企業高端人才

【課程大綱】

第一部分 最新稅務形勢，提出全新要求

（一）最新稅務執法方向的轉變

1：中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步深化稅收征管改革的意見》對稅務執法，未來發展提出了哪些新要求？這些要求如何影響未來稅務的執法方向？企業應該做好哪些準備？

2：第十次財經會議提出的共同富裕，第三次分配，如何從稅務角度進行解讀？

3：十四五”規劃綱要：優化稅制結構，健全直接稅體系，適當提高直接稅比重。如何影響到每一個企業？企業該做好那些工作來應對？哪些風險需要防范？

4：國家稅務總局解讀1-8月稅收數據，如何看出國家會對包括股權轉讓在內的財產轉讓會有一場大戰？對于股權轉讓，如何合規？如何防范風險？提前應做好那些規劃？案例1

5：國家加緊立法，房地產稅開始選擇試點，反映出哪些隱藏的應該關注的未來稅務熱點？房地產稅如何影響到現在企業的決策？企業應該怎么做對自己最有利？原先的籌劃，為什么要改變？如何改？ 案例1，案例2，案例3

（二）企業最現實的問題

1.稅局對企業經營數字的提取及風險

稅務局如何通過支付寶提取數據？提取哪些數據？

稅務局會關注那些問題？哪些企業會受到影響？如何提前防范？

2.金三金四系統的升級對企業的影響及防范

金四系統升級在即，企業做好準備了嗎？如何運用新的籌劃手段來應對未來的新形勢？稅務監管，走向何方？關注何事？

3.出現類似“拉閘限電”現象，企業如何從稅務角度挽回損失？

1拉閘限電，企業可以申請免稅嗎? 2 設備閑置，可以繼續提取折舊嗎？3 拉閘限電期間，工人社保，工資如何減輕壓力？

4.虧損如何制造，如何利用？

1賺了5000萬，不交企業所得稅？！分到個人手里，還不交個稅？！你要造反嗎？

2 一次虧損，兩次運用——稅務局都讓你逼瘋了

3 如何制造虧損？

調整業務關系，調整股權，利用優惠，大清洗

(三）金四系統對企業帶來新的挑戰

1.金四系統的嶄新變化對企業挑戰

2.金四系統的監控內容對企業挑戰

3.金四系統的異常監控對企業挑戰

4.金四系統的智慧稽查對企業挑戰

第二部分：新形勢下企業籌劃的升級

（一）為什么企業的籌劃戰略和戰術要升級？

1.國家的監管要求

2.企業規范的必然途徑

（二）如何升級？如何創新商業模式做到降稅防風險？

1.如何利用會員制進行稅務籌劃？

2.如何利用特許經營籌劃？如何防范風險？

3.如何利用委托加工籌劃？

4.承包經營是籌劃利器，解決企業諸多不合規問題！

5.如何利用外包解決企業無票支出？

6.現在形勢下，如何利用洼地政策？風險在哪里？各種政策如何組合運用？

（三）企業無票支出

1.無票支出問題根于在哪里？

2.無票支出8大解決方案，解決所有無票問題

3.新出臺的簡易注銷政策，如何解決企業的灰色支出？

（四）如何解決社保問題

1.國家對于社保的態度

2.社保的現實

3.如何從根本上解決社保問題？

（五）企業高新申請

1.如何解決企業-尤其是大企業高新申請的難題？

2.如何解決收入不達標問題？

3.如果解決人員不達標問題？

（六）高管個稅

1.為什么說稅務最近幾年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避稅？

3.原先的避稅方案為什么要改革？

第二部分 各行業如何進行稅務籌劃？

（一）企業業設立時，選擇小規模嗎？

（二）客戶要多開票，如何開才能既不得罪客戶，還不虛開？

（三）高新還能這樣申請？

（四）客戶返利如何籌劃？

（五）經銷商把產品打入商場，如何獲取利益繳稅少且合法？

（六）產品如何贈送無涉稅風險？

（七）不同年薪的員工，如何籌劃最省稅？

A:10萬以下B:10-20萬C：20-50萬D50萬以上

（八）高管避稅，這招太絕了！

（九）兩處任職，竟然解決了企業這么多難題！省稅又省心！

第三部分 稅務籌劃精彩案例分享

一、稅收籌劃概念

（一）三個境界

（二）三個基本功

（三）兩個理念

二、降低稅負的平臺搭建

（一）銷售+培訓降低增值稅

（二）銷售＋網絡，利息，服務，租賃，科技，，降低增值稅

（三）開市客如何降低增值稅的啟示

（四）小米的非硬件盈利模式給我們什么啟示？

（五）馬云送酒，背后的稅籌你看懂了嗎？

三、如何降低社保負擔？

（一）社保負擔有多重？

（二）如何徹底降低社保負擔？

四、 若干籌劃技術方法

1：通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？

2：靈活用工平臺，能省稅嗎

3：公轉私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開票，真的合算嗎？

11：為什么稅務局總查你？

12：你只知道研發加計？節稅效果差遠了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

18：廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認企業損失，順利扣除！

20：利用數字化避稅？這也太會玩了吧？

21：總裁尸骨未寒，遺孀為何狀告自己公司？

第四部分：大型真實案例剖析

1：某公司如何在鐵證如山的情況下反敗為勝？

2：如何設計股權轉讓，讓稅負從200萬降為零？

3：剝絲抽繭——別人可不交的稅，為什么你非交不可？

4：靈活用工平臺，可靠嗎？

5：一個不該有的判決。

6：一個冤枉稅的真實案例剖析。

7：一個借款繳個稅的血淚訴訟之路。

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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