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【課程背景】

金稅四期大數據背景下，企業經營數據在稅務征管系統下處于“裸奔”狀態，稅收法規與會計準則不斷推陳出新，在宏觀環境不斷發生變化的同時，企業避稅的空間大大壓縮，如何采用科學的方法進行稅務籌劃、及時享受國家減稅降費的紅利，合理合法地為企業降低稅負以實現最大收益，對我們財稅管理人員提出了新的要求和挑戰！

在工作中，您是否有過以下思考：

金稅四期是什么？大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境？

企業缺費用發票、缺進項發票，為了降低稅負買些發票來入賬行不行？

怎樣才能做到不違反國家稅收法規的前提下減少稅收負擔？

如何搭建一個科學的稅務籌劃體系？

……

本課程從企業面臨的金稅四期環境開始，結合最新稅收政策，從企業籌建開始到日常經營管理的各個環節為主線，以企業稅務籌劃的案例為背景，對充分利用政策進行合理稅務籌劃進行深入講解，使學員能夠充分地理解和把握國家的政策法規，對企業納稅狀況進行自我評價，掌握納稅籌劃技巧和方法，助力企業財稅管理人員快速提升知識儲備和實戰技能，突破固有思維拒絕野蠻避稅，切實降低企業稅負，提高企業經濟利益與核心競爭力。

【課程收益】

了解當前所處的稅收環境與國家陸續出臺的各種稅收優惠政策，充分理解企業進行稅務籌劃的必要性

把握稅收籌劃的基本方法與原理，在合規合法的前提下進行稅收籌劃

掌握企業在設立階段進行稅收籌劃的布局方法

掌握在增值稅、企業所得稅、個人所得稅以及其他小稅種中進行稅收籌劃的方法與技巧

通過課程詳細講解，案例加法規，點面結合，使學員能學以致用

（12小時的課程，共分9個知識板塊，50個業務場景下的稅收籌劃方法與案例，結合現場討論與練習、另贈送1套最新稅收法規文檔、1套最新《企業會計準則》文檔）

【課程對象】

企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員；

企業辦稅人員、稅管主管、稅務經理、稅務總監等稅務管理人員

企業的業務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】

一、金稅四期大數據背景下，如何理解企業稅收籌劃的必要性？

1、當前稅收環境介紹

金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新的稅收政策法規不斷出臺

2、什么是稅收籌劃

3、稅收籌劃的誤區

4、稅收籌劃的必要性

以上內容呈現方式：案例+討論、圖表、工具

二、稅收籌劃的主要方法有哪些？

身份籌劃法、稅基籌劃法、稅率籌劃法、稅收優惠籌劃法、會計政策籌劃法、稅負轉嫁籌劃法、遞延納稅籌劃法、臨界點籌劃法、重組籌劃法等

以上內容呈現方式：案例、 現場討論、工具、圖表

三、企業設立階段如何進行稅收籌劃？

1、納稅人身份的選擇

個體工商戶、個人獨資企業、合伙企業、法人企業

總分公司與母子公司

一般納稅人與小規模納稅人

2、稅收優惠政策

特殊行業、特定區域、特定行為、特殊時期的稅收優惠

3、改變會計政策進行籌劃

以上內容呈現方式：案例+討論、工具、稅收法規

四、如何進行增值稅的稅收籌劃？

1、納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據的籌劃空間

2、采購活動的稅收籌劃

購貨對象的籌劃

進項稅額抵扣的籌劃

不可抵扣進項稅額的籌劃

三流一致的稅務分析與辨析

3、銷售活動的稅收籌劃

銷售折扣與折讓、價外費用、混合銷售與兼營的籌劃技巧

一般計稅方法與簡易計稅方法的選擇

納稅義務發生時間的籌劃

起征點的籌劃

預收賬款被繳稅？

代收代付款項的籌劃

違約金的稅務處理

4、充分利用稅收優惠進行稅收籌劃

以上內容呈現方式：政策法規、案例+討論、練習、圖表、工具

五、如何進行企業所得稅的稅收籌劃？

1、 收入總額的稅收籌劃

2、 扣除項目的稅收籌劃

3、 沒取得發票、個人抬頭發票如何籌劃

4、 餐費在不同情形下的財稅處理籌劃、與業務宣傳費的辨析

5、 慈善捐贈扣除的新規定與籌劃方法

6、 資產發生損失需要收集的資料

7、 用足五年虧損彌補期進行籌劃

8、 充分利用稅收優惠政策進行籌劃

以上內容呈現方式：政策法規、案例+討論、練習、圖表、工具

六、如何進行個人所得稅的稅收籌劃？

1、 全年一次獎金的籌劃、臨界點的籌劃

2、 股東個人借款的籌劃

3、 提高福利降工資的籌劃技巧

以上內容呈現方式：政策法規、案例+討論、練習、圖表、工具

七、如何進行小稅種的稅收籌劃？

1、印花稅

合同作廢、合同變更、合同金額、合同標的、合同性質方面的籌劃技巧

遞延納稅的籌劃方法

2、房產稅

簽訂出租房產合同的籌劃技巧

免租期的籌劃方法

改擴建與修理的稅收籌劃

以上內容呈現方式：政策法規、案例+討論、練習、圖表、工具

八、特殊業務情形下有哪些稅收籌劃技巧？

1、處置積壓庫存的稅收籌劃

2、促銷活動的籌劃

3、靈活用工平臺爆雷風險

4、租賃的稅收籌劃

5、巧妙進行公司分立的籌劃

6、股權轉讓的稅收籌劃

以上內容呈現方式：政策法規、案例+討論、練習、圖表、工具

九、如何躲開稅收籌劃的“坑”？

以上內容呈現方式：案例

郝老師

郝卯花 老師（北京）

——企業實戰型財稅輔導專家，資深財稅講師

中國注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、美國注冊管理會計師

原山西大昌集團、北京運通集團（全國第12強集團） 財務經理

原北京波士集團（梅賽德斯-奔馳 年營業額300億） 集團培訓經理

北京亮電科技有限公司 財務總監

北京華裕昊通信息科技有限公司 總經理

北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所 合伙人&財稅顧問

中華會計網校、中稅網等國內超大型權威會計培訓機構 財稅講師

多家知名大學院校總裁班、EMBA班、各地稅務系統 財稅講師

北京注冊稅務師協會執業會員、美國IMA協會會員

【個人簡介】

郝老師擁有26年財稅工作經驗，幫助多家企業完成財務及稅務、內控管理系統的搭建與管控。

1、在運通集團、波士集團、亮電科技等企業擔任財務經理、集團培訓經理、財務總監期間：

設置科學的全面預算管理指標，建立績效考評體系以保證考核全面實施，避免預算流于形式；每月在集團層面進行預算的匯總分析，對產生的差異提出整改意見，將預算運用到企業管理中，真正發揮全面預算降本增效的管理功效，保證目標利潤的實現。

建立了集團層面的培訓體系，如《企業高管的財務思維》、《最新企業會計準則》、《企業涉稅風險自查技巧》、《金稅系統與稅負預警指標管理》、《納稅籌劃》、《內部風險控制與合規管理》、《管理會計與業財融合》、《全面預算與成本管理》、《現金流量與營運資金管理 》、《老板財稅》等全套培訓體系，并在集團內進行培訓，提升全員的內控與稅務風險意識，強化財務隊伍的專業素養，增強企業的核心競爭力。

全面負責集團財務管理制度的編寫，優化業務流程，堵塞各業務環節可能存在的管理漏洞及舞弊風險，并負責內控合規工作，解決集團的實際管理問題，消除隱患，為企業的穩健經營創造良好的內部環境。

2、在北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所工作期間，帶領專業團隊走在政策最前沿，擔任上市公司、大型國企等多類型上百家企業的高級財稅顧問 ：

協助客戶進行IPO上市前的籌備工作，規范了擬上市主體的會計基礎核算工作，按最新會計準則對上市前三年的賬務處理及納稅情況進行調整，統一財務報表口徑以反映會計信息質量，對各項涉稅事宜、涉訴事宜進行調查及整改，規范了公司內部控制中不規范的環節，為公司順利上市打好基礎。

為上市籌備中的集團進行稅收風險把控與籌劃，將客戶在增值稅視同銷售計算中的錯誤進行了更正，為企業節稅500萬元；為該集團對超期預收賬款在合法的前提下進行收入的確認，增加整個上市主體的收入及利潤1000萬元；對全集團的所得稅進行籌劃，充分利用五年虧損彌補期以合法方式為母公司吸收虧損2.2億元，節稅5500萬元；

幫助多家汽車經銷商集團對銷售環節同時收取的其他費用進行籌劃，成立服務公司（小規模納稅人）專做全集團衍生業務，使增值稅率從價外費用的13%降到了3%，在合法前提下為公司降低了稅負，一個集團全年節稅近700萬元；

3、在全國知名會計網校（中華會計網校、中稅網、高頓等）、多家線下培訓機構擔任財稅講師

研究會計準則與稅收法規十余年，有近10年線上線下財稅知識培訓經驗，學員累計60000余人，為企業培養了大量中高級財稅管理人才

應邀為多家知名大學總裁班、MBA班、EMBA班進行非財務管理人員的財稅知識培訓

應邀為多家大型知名企業進行相關會計準則及稅收法規、管理會計知識體系的培訓，如國家電網有限公司(國企)、中國兵器集團(央企上市公司)、中國能源集團(央企上市公司)、蒙牛乳業、中國航信集團等

任各地稅務機關培訓項目財稅講師、任教育部在校大學生能力考試主講財稅講師

4、擅長領域與培訓方向

郝老師總結了多年的財稅管理實戰經驗及培訓經驗，對于企業如何打造自己的財務及稅務管理系統、內部流程優化方面進行了深入研究，尤其擅長金稅四期下企業的涉稅風險控制、納稅籌劃、新企業會計準則、管理會計學（企業內控合規與風險、預算與成本管理、資金管理、報表分析等）

郝老師在多年服務企業過程中，發現在金稅三期及四期大數據背景下，很多企業尤其是企業主的稅務風險意識薄弱，導致企業在各個業務環節中存在顯著的風險與盲區，加上近年來財政部陸續出臺的新會計準則在與國際準則趨同，新準則名詞晦澀難懂，稅會差異造成的風險越來越大。所以郝老師期望通過財稅類培訓課程，從專業角度為企業提供合理且可操作的建議，在合法的前提下，規避企業稅務風險、加強稅企溝通，有效降低稅負，提升企業利潤。

另外企業發展中，財務做為處于企業管理的核心地位，財務管理水平高低直接影響企業經濟效益的好壞，但企業管理決策人員通常重發展，輕管理，存在著收入流失、成本控制力度不夠，資產嚴重浪費，資金管理出現危機等潛在風險；郝老師希望通過財務管理類課程的培訓，改變管理人員與財務人員的固有思維，掌握必備的財務知識與決策方法，提升企業管理價值。

【主講課程】

財稅類：

《大數據時代下，金稅四期工程介紹與大數據預警指標管理》

《金稅四期下——發票的合規性與稅務風險控制》

《深度解析——金稅四期下增值稅最新政策解讀與風險防范》

《深度解析——金稅四期下企業所得稅最新政策與年終關賬注意事項》

《金稅四期與首違不罰下——最新企業所得稅匯算清繳政策精講與填報輔導》

《金稅四期下——不容忽視的小稅種（個人所得稅、房產稅、印花稅等）疑難點處理》

《新政策+新攻略——金稅四期下企業進行涉稅風險自查必備技巧》

《業務角度看稅法——金稅四期下企業經營業務流程的稅務合規性管控》

《業務角度看稅法——金稅四期下如何防范合同管理的重大稅務風險》

《財務人員必修——如何應對隱藏在會計科目中的涉稅風險》

《稅改思變——金稅四期下企業納稅籌劃技巧》

《企業“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對》

《金稅四期+新收入準則——稅會差異分析與實務應用》

《與時俱進——深度解讀最新<企業會計準則>》（收入、金融工具、租賃、政府補助準則）

《新會計準則下——企業全盤賬務處理》

《新企業會計準則下——汽車4S店全盤財稅處理》

《大數據及人工智能背景下——汽車4S店稅務風險躲“坑”全攻略》

財務管理類：

《洞悉管理會計與業財融合真諦——傳統會計人員必修》

《優秀財務人員修煉“五部曲”——財務人員職業道德修養在實務中的運用》

《管理會計視野下的財務報表分析》

《汽車4S店各業務環節內部控制風險及應對策略》

非財類：

《決策靠數據，效益靠管理——非財務管理人員的財務必修課》

《非財務管理人員基于管理用的財務報表分析》

《企業各業務環節涉稅風險管控》

《企業內部風險控制與合規管理》

《現金流量與營運資金管理》

《提升企業利潤空間——全面預算與降本增效管理》

【學員評價】

郝老師的內控課程非常系統，內容豐富，通俗易懂，從一線業務部門到二線部門可能存在的內控漏洞和隱患進行了詳細的講解，通過大量落地案例的分享與現場互動，解決了我集團管理中的實際問題。

——山西諾維蘭集團總裁 朱建軍

郝老師會計和稅法的專業知識很深厚，課講得很有條理，很接地氣，有重點，有案例，一聽就知道事先做足了準備工作；郝老師對培訓工作的熱情與執著讓人欽佩，課后耐心回答學員的提問，是非常嚴謹并且有責任心和親和力的一位好老師！

——江西國力集團財務總監 周會

感謝郝老師本次精彩培訓，會計準則透徹、稅會差異非常實用、職業道德及內控講解與實務結合清晰易懂，大家第一次聽到會計準則和稅法相結合的課程，案例豐富，風趣幽默，學員們反饋很好，也得到了集團領導的認可與好評（集團財務一把手臨時開會離開前安排了錄音），下次有機會還請您給我們授課。

——中國能源內蒙準能集團財務科長 孫剛

謝謝郝老師給我們講授精彩的課程，本來安排80位學員，后來下屬各集團領導看了您的資歷背景介紹和課程內容后，慕名而來100人，總計180多人！學員們對您的課程都非常感興趣，案例豐富，很實用。期待下次繼續合作。

——中國兵器集團培訓協會 石鵬

我們本次課程時間雖然是一天，但是課程內容非常飽滿。專業知識和真實案例結合，深入淺出，很實用，同學們理解的也不錯。希望下次學校安排可是更長的課程，您多給我們講授專業的稅法知識。

——鄭州大學總裁班 時冰雪

郝老師的金稅四期預警管理課程真的很棒，縣域民營企業普遍在稅法和財務管理方面很差，可能在您看來常識性的東西大家就是不知道。昨天培訓可謂是干貨滿滿，可惜就是時間有限，看您也是意猶未盡，期待有機會再聆聽培訓！

——張家口張北工商銀行行長 王鵬

2022年2月19日金稅四期新政解讀與風險防范課程反饋很好，有幾位同學不是做財務的，都說郝老師講的內容能聽懂，同學們都說收獲很大，老師很敬業，配合度很高，這樣的老師很難得！

——香港亞洲商學院總裁班、MBA班 胡慧敏老師

【服務客戶】

企業客戶：中國兵器集團、中國能源集團、國家電網有限公司、蒙牛乳業集團、中國航信集團、陜西燕山眾課、工商銀行張家口支行、上海工銀安盛保險公司、佳通輪胎、北京京城機電控股集團、哈爾濱電氣集團、山西運城諾維蘭集團、江西南昌國力集團、四川宜賓安鴻集團、河南鄭州合眾集團、北京雨鳥貿易等

大學院校：鄭州大學總裁班、北京大學總裁班、香港亞洲商學院總裁班、MBA班等

線上機構：中華會計網校、中稅網、北京財會成長學苑、湖南一二課堂、北京天元鴻鼎、前沿講座等

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