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課程背景：

眾所周知，通過稅務籌劃，可以令企業在合理合法的前提下減輕納稅負擔、降低企業經營成本、最大限度增加企業效益。目前納稅籌劃有兩大難點：一是納稅籌劃需要事前籌劃，但是大多數企業采購人員、銷售人員等總是在用經驗主義來進行業務的開展，而財務人員想要進行納稅籌劃是不可能實現的事情，二是我國稅收政策變化頻繁，財務人員自身工作已經非常繁忙，對于新政策學習根本無從談起。本課程通過對稅務籌劃相關知識的講解、技術手段的剖析、具體案例的分析，并結合最新的稅收法規政策的變化，把稅務籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節，盡量降低企業的稅收負擔，節約企業的納稅成本。

培訓對象：

財務總監、財務經理、財務主管、財務骨干等。

課程大綱：

第一部分、納稅籌劃的基礎知識

一、納稅籌劃定義

二、納稅籌劃特點

三、納稅籌劃程序

1.合法性

2.超前性

3.實用性

第二部分、利用最新政策減稅降費來進行納稅籌劃

針對財稅〔2019〕13號文、國家稅務總局公告2019年第4號和國家稅務總局公告2019年第2號的相關規定

1、小型微利企業的納稅籌劃及案例解析

2、增值稅小規模納稅人的納稅籌劃及案例解析

3、如何利用一般納稅人轉小規模納稅人相關政策進行納稅籌劃及案例解析

第三部分 通過合同控稅來進行納稅籌劃

一、開展納稅籌劃要密切關注納稅義務發生時間 例如：直接銷售方式掛往來款，導致未收錢卻交了稅

二、合同簽訂條款的不同導致計稅基礎的不同 例如買賣合同印花稅計稅依據

三、增值稅稅率不斷降低，如何在簽訂合同時進行納稅籌劃，要注意哪些條款的簽訂

四、預收租金如何進行稅收籌劃（案例解析）

第四部分 如何對小稅種進行納稅籌劃（案例解析方式）

一、對產品包裝物押金進行納稅籌劃

二、房屋租賃的納稅籌劃方法

三、土地交付的納稅籌劃方法

第五部分 合同控稅籌劃的風險點

一、合同用語需謹慎以及如何把握是合理合法合同而非可撤銷可變更或者無效合同

二、如何規避合同涉稅風險

陶老師

–中國注冊稅務師

–南開大學特聘稅務實戰講師

–高頓特約稅務講師

–中華會計網校特約講師

–解稅寶特約講師

–多家稅務機關資深稅務講師

老師簡介

–陶老師，注冊稅務師，南開大學特聘稅務實戰講師，多家稅務機關資深稅務講師。10余年財務工作，目前擔任河北某事務所資深項目經理，具有全面的財務專業知識、財務管理經驗及財務實操經驗。精通國家財稅法規熟悉國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策，從事過所得稅匯算清繳、財務報表審計、土增清算等相關項目的具體實施，多年線上及線下授課經驗，深受學員好評。擅長輔導課程：增值稅管理與核算項目；個人所得稅與企業所得稅稅務處理與風險防范；營改增實操的培訓與輔導；涉稅風險；19年稽查稅務稽查風暴；合同控稅與涉稅風險；金三稅控系統與票據風險防范。

主講課程：

–增值稅管理與核算項目輔導課程

–個人所得稅與企業所得稅輔導課程

–關于營改增實操的培訓與輔導項目

–涉稅風險輔導項目

–注冊會計師繼續教育培訓輔導項目

–合同控稅與涉稅風險輔導項目

–金三稅控系統與票據風險防范

培訓風格

–充滿激情 幽默風趣 案例豐富 實戰演練 通俗易懂

–實務能力：豐富的實務操作經驗，以財務核算為基點的稅收實務探討

–授課經驗：多場次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識積累深厚，深受學員敬戴

–針對性強：個性化客戶的針對性問題，有的放矢，一一破解，可操作性為準則。

服務客戶

–南開大學、保利房地產開發公司、濟南地區銀行、榮盛房地產、君唯餐飲等……..

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